石臺縣發(fā)展和改革委員會
 2020年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月20日

目  錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

10. 2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

    

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

（一）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負(fù)責(zé)專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展和深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，研究經(jīng)濟(jì)運行中的重要問題并提出政策建議。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會體制綜合改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。協(xié)調(diào)推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境工作。

（五）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會同相關(guān)部門擬訂政府投資項目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外投資項目，在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準(zhǔn)、審核前提出部門意見，加強投資項目事中、事后監(jiān)管。負(fù)責(zé)全口徑外債的管理和監(jiān)測工作。規(guī)劃全縣重大項目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全縣重點項目建設(shè)，安排全縣重點建設(shè)項目計劃，組織指導(dǎo)縣重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導(dǎo)民間投資。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

（六）擬訂區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)落實國家、省推進(jìn)中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)、長江經(jīng)濟(jì)帶和皖南國際文化旅游示范區(qū)等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)助長三角區(qū)域合作相關(guān)工作。組織協(xié)調(diào)和推進(jìn)跨縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)政策建議，指導(dǎo)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān)工作。按規(guī)定負(fù)責(zé)開發(fā)區(qū)有關(guān)工作，制定并組織實施以工代賑計劃。指導(dǎo)扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)計劃以及庫區(qū)移民安置和經(jīng)濟(jì)開發(fā)工作。

（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂并推動服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展政策措施，指導(dǎo)市場體系建設(shè)。承擔(dān)地方、企業(yè)債券發(fā)行的申報和監(jiān)管工作。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性政策措施。

推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，落實能源消費控制目標(biāo)和任務(wù)。

（八）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局縣級重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（九）負(fù)責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

（十）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織編制國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十一）根據(jù)國家和省市有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作。分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議。擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。

（十二）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)價格法律法規(guī)和方針政策，負(fù)責(zé)國家、省、市制定的商品、服務(wù)價格規(guī)定的貫徹實施。制定全縣價格調(diào)控目標(biāo)及調(diào)控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、縣級管理的實行政府定價、政府指導(dǎo)價的商品和服務(wù)價格。對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進(jìn)行指導(dǎo)。承擔(dān)行政事業(yè)性收費管理工作。負(fù)責(zé)相關(guān)價格公共服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測、價格預(yù)警、價格信息發(fā)布工作。負(fù)責(zé)重要商品和服務(wù)價格成本的監(jiān)審。負(fù)責(zé)價格認(rèn)定以及價格爭議調(diào)處工作。

（十三）組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，研究和協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)煤炭、電力（含核電）、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步。監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、運行情況和市場需求，負(fù)責(zé)能源預(yù)測預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)電力工業(yè)管理工作。依法主管全縣石油、天然氣管道保護(hù)工作。管理全縣石油、天然氣儲備。

（十四）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備管理法律法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議，組織實施全縣重要物資和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。負(fù)責(zé)全縣儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

（十五）監(jiān)測全縣糧食和重要物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)全縣糧食流通總量平衡的具體工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國家政策性糧食購銷工作，保障軍糧供給。建立地區(qū)間糧食購銷關(guān)系，協(xié)調(diào)產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調(diào)劑。負(fù)責(zé)全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負(fù)責(zé)縣級儲備糧的財務(wù)審計和監(jiān)督。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關(guān)工作。負(fù)責(zé)糧食和物資儲備的對外合作和交流。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核的具體工作。

（十六）承擔(dān)縣國防動員委員會等有關(guān)工作。

（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（十八）職能轉(zhuǎn)變。

貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉(zhuǎn)到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益。進(jìn)一步減少微觀管理事務(wù)和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預(yù)，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。

1.強化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質(zhì)量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導(dǎo)向作用。

2.完善宏觀調(diào)控體系，創(chuàng)新調(diào)控方式，構(gòu)建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調(diào)和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟(jì)監(jiān)測預(yù)測預(yù)警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調(diào)控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。

3.深入推進(jìn)簡政放權(quán)，全面實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準(zhǔn)范圍。深化價格改革，健全反映市場供求的定價機制。加快推進(jìn)政府監(jiān)管和公共信用信息共享。

4.改革完善儲備體系和運營方式，加強縣級儲備，進(jìn)一步發(fā)揮政府儲備引導(dǎo)作用，激勵企業(yè)商業(yè)儲備。加強市場分析預(yù)測和監(jiān)測預(yù)警，提高儲備防風(fēng)險能力。指導(dǎo)全面推進(jìn)“雙隨機、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，著力加強安全生產(chǎn)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣發(fā)展和改革委員會有一個下屬預(yù)算單位，2020年度部門預(yù)算由委（局）本級和下屬1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共2個。具體情況見下表：

 

三、2020年度主要工作任務(wù)

堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、全面落實可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。圍繞可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展。

1、科學(xué)實施“十三五“規(guī)劃，當(dāng)好參謀助手；

2、加強政策研究，加大爭取力度；

3、深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟(jì)；

4、大力實施項目帶動戰(zhàn)略，擴大有效投入；

5、依法推進(jìn)節(jié)能減排，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；

6、抓好其他具體工作：

7、加強黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)；

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年財政撥款收支預(yù)算503.00萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款503.00萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入503.00萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出441.23萬元，占87.72%；社會保障和就業(yè)支出28.41萬元，占5.65%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，占2.42%;住房保障支出21.18萬元，占4.21%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預(yù)算撥款503.00萬元，比2019年預(yù)算撥款增加221.13萬元，增長78.45%,增長原因主要是原縣糧食局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出441.23萬元，占87.72%；社會保障和就業(yè)支出28.41萬元，占5.65%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.18萬元，占2.42%;住房保障支出21.18萬元，占4.21%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況：

1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項） 2020年預(yù)算257.3萬元，比2019年預(yù)算增加36.15 萬元， 增長16.35%，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委人員增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項） 2020年預(yù)算33.5萬元，比2019年預(yù)算增加4.5萬元， 增長15.52%，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委人員增加，增加了糧油行政執(zhí)法機關(guān)服務(wù)。

3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項） 2020年預(yù)算50萬元，比2019年預(yù)算增加50萬元，增長原因是2020年度新增的“十四五”規(guī)劃編制項目。

4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項） 2020年預(yù)算30萬元，比2019年預(yù)算增加30萬元，增長原因是2020年度新增的鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃項目。

5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項） 2020年預(yù)算65.78萬元，比2019年預(yù)算增加65.78萬元，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委，增加了縣儲貸款貼息，縣儲糧保管補貼項目支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2020年預(yù)算28.24萬元，比2019年預(yù)算增加4.52萬元，增長19.06%，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委人員增加。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助支出（項） 2020年預(yù)算0.18萬元，比2019年預(yù)算增加0.18萬元，增長原因是19年工傷保險沒有單獨公開，2020年細(xì)分公開。

8.社會保障和就業(yè)支出（類））退役安置（款）退役士兵安置（項） 2020年預(yù)算4.65萬元，比2019年預(yù)算增加4.65萬元，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委增加了退役士官扶持再就業(yè)專項業(yè)務(wù)費用支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項） 2020年預(yù)算12.18萬元，比2019年預(yù)算增加4.47萬元，增長57.98%，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委人員增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項） 2020年預(yù)算21.18萬元，比2019年預(yù)算增加6.95萬元，增長48.84%，增長原因主要是機構(gòu)改革，縣糧食局并入發(fā)改委人員增加，公積金繳存基數(shù)隨工資基數(shù)增加。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年一般公共預(yù)算基本支出319.07萬元，其中：

工資福利支出249.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費...。

商品和服務(wù)支出25.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助44.24萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺縣發(fā)展和改革委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年收支總預(yù)算503.00萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年收入預(yù)算503.00萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入503.00萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加221.13萬元，增長78.45%，增長原因主要是原縣糧食局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費增加。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年支出預(yù)算503.00萬元，比2019年預(yù)算增加221.13萬元，增長78.45%,增長原因主要是原縣糧食局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費增加。其中，基本支出319.07萬元，占63.43%,主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、定額公用支出；項目支出183.93萬元，占36.57%,主要用于行政事業(yè)類和其他類項目支出。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項目0個。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費。

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算44.24萬元，比2019年預(yù)算增加6.4萬元，增長16.91%，增長原因主要是原縣糧食局并入發(fā)改委，人員增加伴隨相關(guān)經(jīng)費增加。

（二） 政府采購情況。

石臺縣發(fā)展和改革委員會2020年政府采購預(yù)算總額83.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.40萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算80.00萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺縣發(fā)展和改革委員會有公務(wù)用車0.00輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0.00個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0.00個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0.00萬元，購置公務(wù)用車0.00輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0.00個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.00個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購預(yù)算表

10. 2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表