<dfn id="eesfr"></dfn> 
| 索引號： | 113418220032890739/202009-00006 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發(fā)布機構： | 石臺縣發(fā)展和改革委員會 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 2019年石臺縣發(fā)展和改革委員會決算公開 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2020-09-15 | |
| 廢止日期： |
附件：
石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況
第一部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會概況
一、部門職責：
（一）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。負責專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃和空間規(guī)劃與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。
（二）提出加快建設現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質量發(fā)展和深化供給側結構性改革的總體目標、重大任務以及相關政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程的評估督導，提出相關調整建議。
（三）統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，研究經(jīng)濟運行中的重要問題并提出政策建議。
（四）指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟社會體制綜合改革有關工作，提出相關改革建議。協(xié)調推進產(chǎn)權制度和要素市場化配置改革。會同相關部門組織實施市場準入負面清單制度。協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境工作。
（五）負責投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。安排財政性建設資金，按規(guī)定權限審批、核準、審核重大建設項目、重大外資項目、境外投資項目，在煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、新能源和可再生能源等項目審批、核準、審核前提出部門意見，加強投資項目事中、事后監(jiān)管。負責全口徑外債的管理和監(jiān)測工作。規(guī)劃全縣重大項目和生產(chǎn)力布局。綜合管理全縣重點項目建設，安排全縣重點建設項目計劃，組織指導縣重大項目謀劃、儲備和前期工作。鼓勵和引導民間投資。指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。
（六）擬訂區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責落實國家、省推進中部地區(qū)崛起、承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設、長江經(jīng)濟帶和皖南國際文化旅游示范區(qū)等有關工作。負責協(xié)助長三角區(qū)域合作相關工作。組織協(xié)調和推進跨縣經(jīng)濟技術合作交流。研究提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和有關政策建議，指導縣域經(jīng)濟發(fā)展有關工作。按規(guī)定負責開發(fā)區(qū)有關工作，制定并組織實施以工代賑計劃。指導扶助貧困地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)計劃以及庫區(qū)移民安置和經(jīng)濟開發(fā)工作。
（七）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策。負責協(xié)調一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并統(tǒng)籌銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調推進重大基礎設施建設發(fā)展。協(xié)調推進農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題。組織擬訂并推動服務業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展政策措施，指導市場體系建設。承擔地方、企業(yè)債券發(fā)行的申報和監(jiān)管工作。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。
推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調能源資源節(jié)約和綜合利用等工作，落實能源消費控制目標和任務。
（八）推動實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關部門規(guī)劃布局縣級重大科技基礎設施。組織擬訂高技術產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，協(xié)調產(chǎn)業(yè)升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
（九）負責社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調有關重大問題。組織擬訂社會發(fā)展總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的政策建議。擬訂人口發(fā)展規(guī)劃及人口政策。牽頭開展社會信用體系建設。
（十）會同有關部門擬訂推進經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調有關重大問題。組織編制國民經(jīng)濟動員規(guī)劃，協(xié)調和組織實施國民經(jīng)濟動員有關工作。
（十一）根據(jù)國家和省市有關法律法規(guī)和相關規(guī)定，參與有關地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作。分析有關法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議。擬訂并組織實施糧食和物資儲備相關地方標準和技術規(guī)范。
（十二）貫徹執(zhí)行國家有關價格法律法規(guī)和方針政策，負責國家、省、市制定的商品、服務價格規(guī)定的貫徹實施。制定全縣價格調控目標及調控措施。擬訂價格改革中長期和年度計劃并組織實施。組織實施和管理國家、省級、市級、縣級管理的實行政府定價、政府指導價的商品和服務價格。對實行市場調節(jié)價的商品和服務價格進行指導。承擔行政事業(yè)性收費管理工作。負責相關價格公共服務工作。負責市場價格監(jiān)測、價格預警、價格信息發(fā)布工作。負責重要商品和服務價格成本的監(jiān)審。負責價格認定以及價格爭議調處工作。
（十三）組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。提出全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，研究和協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責煤炭、電力（含核電）、石油、天然氣、新能源和可再生能源等能源行業(yè)節(jié)能和綜合利用，指導能源科技進步。監(jiān)測、分析能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況、運行情況和市場需求，負責能源預測預警，發(fā)布能源信息，參與能源運行調節(jié)和應急保障。負責煤炭行業(yè)管理和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。負責電力工業(yè)管理工作。依法主管全縣石油、天然氣管道保護工作。管理全縣石油、天然氣儲備。
（十四）貫徹執(zhí)行國家糧食流通和物資儲備管理法律法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)范等，研究提出全縣重要物資儲備規(guī)劃和儲備品種目錄的建議，組織實施全縣重要物資和應急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實有關動用計劃和指令。負責全縣儲備基礎設施建設和管理。負責對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進行監(jiān)督檢查。
（十五）監(jiān)測全縣糧食和重要物資供求變化并預測預警，承擔全縣糧食流通總量平衡的具體工作，指導協(xié)調國家政策性糧食購銷工作，保障軍糧供給。建立地區(qū)間糧食購銷關系，協(xié)調產(chǎn)銷區(qū)糧食余缺調劑。負責全縣糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，承擔縣級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責任。負責糧食流通監(jiān)督檢查，負責糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實施全縣糧食庫存檢查工作。負責縣級儲備糧的財務審計和監(jiān)督。負責糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，負責協(xié)調推進糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展有關工作。負責糧食和物資儲備的對外合作和交流。承擔糧食安全責任制考核的具體工作。
（十六）承擔縣國防動員委員會等有關工作。
（十七）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（十八）職能轉變。
貫徹新發(fā)展理念，把主要精力轉到管宏觀、謀全局、抓大事上來，加強跨部門、跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨領域的重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大改革、重大工程的綜合協(xié)調，統(tǒng)籌全面創(chuàng)新改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質量和效益。進一步減少微觀管理事務和具體審批事項，最大限度減少政府對市場資源的直接配置，最大限度減少政府對市場活動的直接干預，提高資源配置效率和公平性，激發(fā)各類市場主體活力。
1.強化制定重大發(fā)展戰(zhàn)略、統(tǒng)一規(guī)劃體系的職能，完善規(guī)劃制度，做好規(guī)劃統(tǒng)籌，精簡規(guī)劃數(shù)量，提高規(guī)劃質量，更好發(fā)揮發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃的導向作用。
2.完善宏觀調控體系，創(chuàng)新調控方式，構建發(fā)展規(guī)劃、財政、金融等政策協(xié)調和工作協(xié)同機制，強化經(jīng)濟監(jiān)測預測預警能力，建立健全重大問題研究和政策儲備工作機制，增強宏觀調控的前瞻性、針對性、協(xié)同性。
3.深入推進簡政放權，全面實施市場準入負面清單制度。深化投融資體制改革，最大限度減少項目審批、核準范圍。深化價格改革，健全反映市場供求的定價機制。加快推進政府監(jiān)管和公共信用信息共享。
4.改革完善儲備體系和運營方式，加強縣級儲備，進一步發(fā)揮政府儲備引導作用，激勵企業(yè)商業(yè)儲備。加強市場分析預測和監(jiān)測預警，提高儲備防風險能力。指導全面推進“雙隨機、一公開”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”，著力加強安全生產(chǎn)。
二、機構設置
從決算單位構成看，石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預算比較，增加石臺縣糧食局，石臺縣糧食局于2019年5月由于機構改革并入我委。
納入石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算編制范圍的單位共2個，詳細情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
石臺縣發(fā)展和改革委員會機關本級 |
|
2 |
石臺縣項目辦公室 |
第二部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表
收入支出決算總表
|
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公開01表 |
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部門：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
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|
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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|
項 目 |
金額 |
項目 |
金額 |
||
|
欄 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
883.94 |
一、一般公共服務支出 |
410.27 |
||
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上級補助收入 |
|
三、國防支出 |
|
||
|
四、事業(yè)收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、附屬單位上繳收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
||
|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
330.82 |
||
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
12.63 |
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
|
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|
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|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
32.61 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
98.16 |
||
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
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|
|
二十二、其他支出 |
|
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|
|
|
二十三、債務還本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、債務付息支出 |
|
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|
本年收入合計 |
883.94 |
本年支出合計 |
884.49 |
||
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結余分配 |
|
||
|
年初結轉和結余 |
0.56 |
年末結轉和結余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
總計 |
884.49 |
總計 |
884.49 |
||
收入決算表
|
|
|
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|
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|
公開02表 |
|||||||
|
部門：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
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|
單位：萬元 |
|||||||
|
科目編碼
|
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|
||||
|
小計 |
其中：教育 收費 |
|
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合計 |
883.94 |
883.94 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
410.27 |
410.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
410.27 |
410.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010401 |
行政運行 |
330.03 |
330.03 |
|
|
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|
|
|
|
|||
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
18.84 |
18.4 |
|
|
|
|
|
|
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|
2010408 |
物價管理 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010450 |
事業(yè)運行 |
38.40 |
38.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
330.82 |
330.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
266.21 |
266.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
26.49 |
26.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
219.18 |
219.18 |
|
|
|
|
|
|
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|||
|
20808 |
撫恤 |
51.65 |
51.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
50.14 |
50.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1.51 |
1.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.73 |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
4.65 |
4.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.03 |
12.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.49 |
9.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101201 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.61 |
32.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.61 |
32.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.61 |
32.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
97.60 |
97.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
22201 |
糧油事務 |
97.60 |
97.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2220101 |
行政運行 |
53.62 |
53.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2220102 |
一般行政管理事務 |
10.68 |
10.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2220106 |
糧食專項業(yè)務活動 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
23.30 |
23.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
科目編碼
|
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
884.49 |
820.10 |
64.39 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
410.27 |
394.27 |
16 |
|
|
|
||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
410.27 |
394.27 |
16 |
|
|
|
||||
|
2010401 |
行政運行 |
330.03 |
330.03 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
18.84 |
12.84 |
6.00 |
|
|
|
||||
|
2010408 |
物價管理 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
||||
|
2010450 |
事業(yè)運行 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
330.82 |
309.64 |
21.18 |
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
266.21 |
266.21 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
219.18 |
219.18 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20808 |
撫恤 |
51.65 |
35.84 |
15.81 |
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
50.14 |
34.33 |
15.81 |
|
|
|
||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
0.76 |
0.03 |
0.73 |
|
|
|
||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2082703 |
財政對生育保險基金的補助 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
|
|
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
|
||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
12.63 |
12.03 |
0.60 |
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
9.49 |
9.49 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
0.6 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
||||
|
21012 |
財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
98.16 |
71.55 |
26.61 |
|
|
|
||||
|
22201 |
糧油事務 |
98.16 |
71.55 |
26.61 |
|
|
|
||||
|
2220101 |
行政運行 |
53.62 |
41.22 |
12.40 |
|
|
|
||||
|
2220102 |
一般行政管理事務 |
10.68 |
6.52 |
4.16 |
|
|
|
||||
|
2220106 |
糧食專項業(yè)務活動 |
10.00 |
3.95 |
6.05 |
|
|
|
||||
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
23.68 |
19.86 |
4.00 |
|
|
|
||||
財政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
||||
|
部門：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
|
單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
883.94 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
410.27 |
410.27 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
330.82 |
330.82 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
12.63 |
12.63 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.61 |
32.61 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
98.16 |
98.16 |
|
|
|
21 |
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、債務還本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
25 |
883.94 |
本年支出合計 |
54 |
884.49 |
884.49 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
0.56 |
年末財政撥款結轉和結余 |
55 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
27 |
0.56 |
|
56 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
總計 |
29 |
884.49 |
總計 |
58 |
884.49 |
884.49 |
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||||
|
編制單位：石臺縣發(fā)展和改革委員會 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合計 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
883.94 |
819.54 |
64.39 |
884.49 |
820.10 |
64.39 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
410.27 |
394.27 |
16.00 |
410.27 |
394.27 |
16.00 |
|
|
|
|
||||
|
20104 |
發(fā)展與改革事務 |
|
|
|
410.27 |
394.27 |
16.00 |
410.27 |
394.27 |
16.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010401 |
行政運行 |
|
|
|
330.03 |
330.03 |
0.00 |
330.03 |
330.03 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010402 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
18.84 |
12.84 |
6.00 |
18.84 |
12.84 |
6.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010408 |
物價管理 |
|
|
|
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010450 |
事業(yè)運行 |
|
|
|
38.40 |
38.40 |
0.00 |
38.40 |
38.40 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2010499 |
其他發(fā)展與改革事務支出 |
|
|
|
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
330.82 |
309.64 |
21.18 |
330.82 |
309.64 |
21.18 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
266.21 |
266.21 |
0.00 |
266.21 |
266.21 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
20.54 |
20.54 |
0.00 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
|
|
26.49 |
26.49 |
0.00 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
219.18 |
219.18 |
0.00 |
219.18 |
219.18 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
20808 |
撫恤 |
|
|
|
51.65 |
35.84 |
15.81 |
51.65 |
35.84 |
15.81 |
|
|
|
|
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
|
|
|
50.14 |
34.33 |
15.81 |
50.14 |
34.33 |
15.81 |
|
|
|
|
||||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
|
|
|
1.51 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
20826 |
財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
|
|
7.56 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2082601 |
財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助 |
|
|
|
7.56 |
7.56 |
0.00 |
7.56 |
7.56 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
20827 |
財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
|
0.76 |
0.03 |
0.73 |
0.76 |
0.03 |
0.73 |
|
|
|
|
||||
|
2082702 |
財政對工傷保險基金的補助 |
|
|
|
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2082703 |
財政對工傷保險基金的補助 |
|
|
|
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
|
|
|
||||
|
20828 |
退役軍人管理事務 |
|
|
|
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
|
|
||||
|
2082804 |
擁軍優(yōu)屬 |
|
|
|
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
12.63 |
12.03 |
0.60 |
12.63 |
12.03 |
0.60 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
12.03 |
12.03 |
0.00 |
12.03 |
12.03 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
9.49 |
9.46 |
0.00 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
2.55 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
21012 |
財政對基本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
|
||||
|
2101201 |
財政對基職工本醫(yī)療保險基金的補助 |
|
|
|
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
32.61 |
32.61 |
0.00 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
32.61 |
32.61 |
0.00 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
32.61 |
32.61 |
0.00 |
32.61 |
32.61 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
222 |
糧油物資儲備支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
97.60 |
70.99 |
26.61 |
98.16 |
71.55 |
26.61 |
|
|
|
|
||||
|
22201 |
糧油事務 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
97.60 |
70.99 |
26.61 |
98.16 |
71.55 |
26.61 |
|
|
|
|
||||
|
2220101 |
行政運行 |
|
|
|
53.62 |
41.22 |
12.40 |
53.62 |
41.22 |
12.40 |
|
|
|
|
||||
|
2220102 |
一般行政管理事務 |
|
|
|
10.68 |
6.52 |
4.16 |
10.68 |
6.52 |
4.16 |
|
|
|
|
||||
|
2220106 |
糧食專項業(yè)務活動 |
|
|
|
10.00 |
3.95 |
6.05 |
10.00 |
3.95 |
6.05 |
|
|
|
|
||||
|
2220199 |
其他糧油事務支出 |
0.56 |
0.56 |
0.00 |
23.30 |
19.30 |
4.00 |
23.86 |
19.86 |
4.00 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
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公開06表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
445.55 |
302 |
商品和服務支出 |
92.65 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
207.45 |
30201 |
辦公費 |
15.42 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
18.34 |
30202 |
印刷費 |
4.69 |
30702 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
128.57 |
30203 |
咨詢費 |
1.10 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.00 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費 |
0.01 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 |
34.05 |
30206 |
電費 |
0.87 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30207 |
郵電費 |
8.31 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
12.03 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.21 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.03 |
30211 |
差旅費 |
6.00 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
32.61 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費 |
0.00 |
30213 |
維修（護）費 |
0.12 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
12.47 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
281.90 |
30215 |
會議費 |
2.01 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
23.48 |
30216 |
培訓費 |
0.25 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務招待費 |
10.01 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
0.00 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
35.84 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
218.62 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
0.00 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
5.50 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
|
30399 |
對其他個人和家庭的補助支出 |
3.96 |
30239 |
其他交通費用 |
24.32 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
13.81 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
|
|
|
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|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人員經(jīng)費合計 |
727.45 |
公用經(jīng)費合計 |
92.65 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
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部門： |
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單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
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|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
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合計 |
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石臺縣發(fā)展和改革委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 石臺縣發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計884.49萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計884.49萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加348.21萬元，增長39.37%，主要原因：是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加
二、收入決算情況說明
2019年收入合計884.49萬元，其中：財政撥款收入883.94萬元，占99.94%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2019年支出合計884.49萬元，其中：基本支出820.10萬元，占93%；項目支出64.39萬元，占7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計884.49萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計884.49萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加348.21萬元，增長39.37%，主要原因：是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款收入884.49萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加348.21萬元，增長39.37%。主要原因:是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出884.49萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加348.21萬元，增長39.37%。主要原因：是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2019年一般公共預算財政撥款支出884.29萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出410.27萬元，占46.38%；社會保障和就業(yè)(類)支出330.82萬元，占37.40%；住房保障（類）支出32.61萬元，占3.69%；糧油物資儲備（類）支出98.16萬元，占11.10%；衛(wèi)生健康（類）支出12.63萬元，占1.43%。
（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為281.87萬元，支出決算為884.49萬元，完成年初預算的313.79%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。其中基本支出820.10萬元，占92.72%；項目支出64.39萬元，占7.28%。具體情況如下：
1．一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）。年初預算為139.23萬元，支出決算為330.03萬元，完成年初預算的237.04%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：由于政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
2.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為15萬元，支出決算為18.84萬元，完成年初預算的122.67%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
3.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)。
4.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為6萬元，支出決算為38.4萬元，完成年初預算的640%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
5.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。年初預算為12.84萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的101.25%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項），年初預算為17.29萬元，支出決算為20.54萬元，完成年初預算的118.80%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為15.76萬元，支出決算為26.49萬元，完成年初預算的168.08%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項），年初預算為21.86萬元，支出決算為219.18萬元，完成年初預算的1002.65%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項），支出決算為50.14萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷亡撫恤（項），支出決算為1.51萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金的補助（項），支出決算為7.56萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項），支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項），支出決算為0.73萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優(yōu)屬（項），支出決算為4.65萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項），支出決算為9.49萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），支出決算為2.55萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
16.衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項），支出決算為0.60萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為16.19萬元，支出決算為32.61萬元，完成年初預算的201.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
18.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）行政運行（項），支出決算為53.62萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
19.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）一般行政管理事務（項），支出決算為10.68萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
20.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）糧食專項業(yè)務活動（項），支出決算為10.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，(1).一般公共服務支出增加；(2).社會保障和就業(yè)支出增加；(3).醫(yī)療和住房保障支出增加。
21.糧油物資儲備支出（類）糧油事務（款）其他糧油事務支出（項），支出決算為23.86萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，（1）.一般公共服務支出增加；（2）.社會保障和就業(yè)支出增加；（3）.醫(yī)療和住房保障支出增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出820.10萬元，其中人員經(jīng)費XX727.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費92.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
石臺縣發(fā)展和改革委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度，石臺縣發(fā)展和改革委員會機關運行經(jīng)費支出92.65萬元，比2018年增加38.79萬元，增長41.87%，主要原因是由于政府機構改革，將石臺縣糧食局并入我委，1.一般公共服務支出增加；2.社會保障和就業(yè)支出增加；3.醫(yī)療和住房保障支出增加。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，石臺縣發(fā)展和改革委員會政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止2019年12月31日，石臺縣發(fā)展和改革委員會共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。
（四）關于2019年度預算績效情況說明
2019年未開展預算績效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。
七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常
任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
主辦單位：石臺縣人民政府辦公室 承辦單位：石臺縣政府電子政務中心 地址：安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
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