石臺縣司法局2019年度部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺縣司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣司法局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣司法局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明                          

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺縣司法局2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣司法局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作要點，并監(jiān)督實施。

（二）承擔(dān)縣委依法治縣委員會具體工作，組織開展全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求等。

(三)承擔(dān)縣政府重大決定事項合法性審查工作。承辦需要由縣政府批準(zhǔn)的重要規(guī)范性文件草案的審查工作。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、管委會和縣政府各部門規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。

(四)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府、管委會和縣政府各部門依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦申請縣政府裁決的行政復(fù)議案件工作和縣政府行政應(yīng)訴事項。指導(dǎo)，監(jiān)督全縣行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。

(六)指導(dǎo)、管理全縣社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。對社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

(七)負(fù)責(zé)擬訂全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負(fù)責(zé)全縣國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格相關(guān)工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

(九)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全縣司法行政系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

(十)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣 法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。

（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

石臺縣司法局由機(jī)關(guān)本級組成，全局政法編制35人，事業(yè)編制3人，在職31人；特定崗位3人，公益性崗位2人,其他聘用人員5人,見習(xí)崗位5人,內(nèi)設(shè)9個機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個司法所。

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣司法局2019年度部門決算包括：局本級決算，與預(yù)算比較，戶數(shù)一致。

納入石臺縣司法局2019年度部門決算編制范圍的二級單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣司法局本級

第二部分  石臺縣司法局2019年度部門決算表

收入支出決算總表

				公開01表
部門：石臺縣司法局				單位：萬元
收入			支出
項 目		金額	項目		金額
欄 次
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入		815.55	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入			二、外交支出
三、上級補(bǔ)助收入			三、國防支出
四、事業(yè)收入			四、公共安全支出		705.46
五、經(jīng)營收入			五、教育支出
六、附屬單位上繳收入			六、科學(xué)技術(shù)支出
七、其他收入			七、文化旅游體育與傳媒支出
			八、社會保障和就業(yè)支出		61.41
			九、衛(wèi)生健康支出		11.83
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、自然資源海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出		36.85
			二十、糧油物資儲備支出
			二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、債務(wù)還本支出
			二十四、債務(wù)付息支出
本年收入合計		815.55	本年支出合計		815.55
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額			結(jié)余分配
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
總計		815.55	總計		815.55

收入決算表

									公開02表
部門：石臺縣司法局									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè)收入		經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他 收入
							小計	其中：教育收費
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合計	815.55
204			公共安全支出	705.46	625.74
20406			司法	705.46	625.74
2040601			行政運(yùn)行	459.39	410.33
2040602			一般行政管理事務(wù)	21.97	39.18
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	88.6	5
2040607			法律援助	29.5	29.6
2040610			社區(qū)矯正	16	12.86
2040699			其他司法支出	90	128.77
208			社會保障和就業(yè)支出	61.41	52.83
20805			行政事業(yè)單位離退休	60.76	52.83
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	32.44	37.73
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.32
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	24.01	14.27
20827			財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助	0.65
2082703			財政對生育保險基金的補(bǔ)助	0.65
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.83	11.9
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.54	11.9
2101101			行政單位醫(yī)療	11.54	11.9
21012			財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助	0.29
2101201			財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助	0.29
221			住房保障支出	36.85	35.59
22102			住房改革支出	36.85	35.59
2210201			住房公積金	36.85	35.59

支出決算表

								公開03表
部門：石臺縣司法局								單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
類	款	項	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計	815.55	765.05	50.5
204			公共安全支出	705.46	654.96	50.5
20406			司法	705.46	654.96	50.5
2040601			行政運(yùn)行	459.39	459.39
2040602			一般行政管理事務(wù)	21.97	21.97
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	88.6	83.6	5
2040607			法律援助	29.5		29.5
2040610			社區(qū)矯正	16		16
2040699			其他司法支出	90	90
208			社會保障和就業(yè)支出	61.41	61.41
20805			行政事業(yè)單位離退休	60.76	60.76
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	32.44	32.44
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出	4.32	4.32
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	24.01	24.01
20827			財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助	0.65	0.65
2082703			財政對生育保險基金的補(bǔ)助	0.65	0.65
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	11.83	11.83
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.54	11.54
2101101			行政單位醫(yī)療	11.54	11.54
21012			財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助	0.29	0.29
2101201			財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助	0.29	0.29
221			住房保障支出	36.85	36.85
22102			住房改革支出	36.85	36.85
2210201			住房公積金	36.85	36.85

財政撥款收入支出決算總表         

						公開04表
部門：石臺縣司法局						單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	815.55	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	31
	3		三、國防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	705.46	705.46
	5		五、教育支出	34
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	61.41	61.41
	9		九、衛(wèi)生健康支出	38	11.83	11.83
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	42
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	36.85	36.85
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、債務(wù)還本支出	52
	24		二十四、債務(wù)付息支出	53
本年收入合計	25	815.55	本年支出合計	54	815.55	815.55
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	55
一般公共預(yù)算財政撥款	27			56
政府性基金預(yù)算財政撥款	28			57
總計	29	815.55	總計	58	815.55	815.55

一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

																公開05表
編制單位：石臺縣司法局																單位：萬元
科目編碼			科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
						合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出	項目支出	合計	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																	項目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項目支出結(jié)余
類	款	項	欄次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計						815.55	765.05	50.5	815.55	765.05	50.5
204			公共安全支出						705.46	654.96	50.5	705.46	654.96	50.5
20406			司法						705.46	654.96	50.5	705.46	654.96	50.5
2040601			行政運(yùn)行						459.39	459.39		459.39	459.39
2040602			一般行政管理事務(wù)						21.97	21.97		21.97	21.97
2040604			基層司法業(yè)務(wù)						88.6	83.6	5	88.6	83.6	5
2040607			法律援助						29.5		29.5	29.5		29.5
2040610			社區(qū)矯正						16		16	16		16
2040699			其他司法支出						90	90		90	90
208			社會保障和就業(yè)支出						61.41	61.41		61.41	61.41
20805			行政事業(yè)單位離退休						60.76	60.76		60.76	60.76
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出						32.44	32.44		32.44	32.44
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出						4.32	4.32		4.32	4.32
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出						24.01	24.01		24.01	24.01
20827			財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助						0.65	0.65		0.65	0.65
2082703			財政對生育保險基金的補(bǔ)助						0.65	0.65		0.65	0.65
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出						11.83	11.83		11.83	11.83
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療						11.54	11.54		11.54	11.54
2101101			行政單位醫(yī)療						11.54	11.54		11.54	11.54
21012			財政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助						0.29	0.29		0.29	0.29
2101201			財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助						0.29	0.29		0.29	0.29
221			住房保障支出						36.85	36.85		36.85	36.85
22102			住房改革支出						36.85	36.85		36.85	36.85
2210201			住房公積金						36.85	36.85		36.85	36.85

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

							公開06表
部門：石臺縣司法局							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	376.19	302	商品和服務(wù)支出	144.9	307	債務(wù)利息及費用支出
30101	基本工資	135.78	30201	辦公費	17.61	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30102	津貼補(bǔ)貼	114.44	30202	印刷費	7.67	30702	國外債務(wù)付息
30103	獎金		30203	咨詢費		30703	國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用
30106	伙食補(bǔ)助費	4.97	30204	手續(xù)費	0.12	30704	國外債務(wù)發(fā)行費用
30107	績效工資		30205	水費	0.16	310	資本性支出	32.93
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費	32.44	30206	電費	2.42	31001	房屋建筑物購建
30109	職業(yè)年金繳費	4.55	30207	郵電費	9.98	31002	辦公設(shè)備購置	32.93
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	11.54	30208	取暖費		31003	專用設(shè)備購置
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費	0.32	30209	物業(yè)管理費		31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30112	其他社會保障繳費	6.61	30211	差旅費	13.8	31006	大型修繕
30113	住房公積金	38.24	30212	因公出國（境）費用		31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30114	醫(yī)療費	0.62	30213	維修（護(hù)）費	3.02	31008	物資儲備
30199	其他工資福利支出	26.67	30214	租賃費	6.61	31009	土地補(bǔ)償
303	對個人和家庭的補(bǔ)助	211.03	30215	會議費	6.44	31010	安置補(bǔ)助
30301	離休費		30216	培訓(xùn)費	3.63	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30302	退休費		30217	公務(wù)招待費	7.32	31012	拆遷補(bǔ)償
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31013	公務(wù)用車購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費	2.94	31019	其他交通工具購置
30305	生活補(bǔ)助	5.39	30225	專用燃料費		31021	文物和陳列品購置
30306	救濟(jì)費		30226	勞務(wù)費	2.81	31022	無形資產(chǎn)購置
30307	醫(yī)療費補(bǔ)助		30227	委托業(yè)務(wù)費		31099	其他資本性支出
30308	助學(xué)金	0.1	30228	工會經(jīng)費	19.99	312	對企業(yè)補(bǔ)助
30309	獎勵金	197.26	30229	福利費		31201	資本金注入
30310	個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼		30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費	17.08	31203	政府投資基金股權(quán)投資
30399	對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出	8.28	30239	其他交通費用	23.31	31204	費用補(bǔ)貼
			30240	稅金及附加費用		31205	利息補(bǔ)貼
			30299	其他商品和服務(wù)支出		31299	其他對企業(yè)補(bǔ)助
						399	其他支出
						39906	贈與
						39907	國家賠償費用支出
						39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費合計		587.22	公用經(jīng)費合計					177.83

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開07表

部門：石臺縣司法局

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項目支出結(jié)余

類

款

項

欄次

合計

注：石臺縣司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分  石臺縣司法局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計815.55萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計815.55萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加89.49萬元，增長12.33%，主要原因是：人員工資調(diào)整增長。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計815.55萬元，其中：財政撥款收入815.55萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計815.55萬元，其中：基本支出765.05萬元，占93.81%；項目支出50.5萬元，占6.19%；沒有經(jīng)營支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計815.55萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計815.55萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加89.49萬元，增長12.33%，主要原因：人員工資調(diào)整增長。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入815.55萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加89.49萬元，增長12.33%。主要原因: 人員工資調(diào)整增長。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出815.55萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出89.49萬元，增長12.33%。主要原因是人員工資調(diào)整增長。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出815.55萬元，主要用于以下方面：公共安全(類)支出705.46萬元，占86.5%；社會保障和就業(yè)(類)支出61.41萬元，占7.53%；衛(wèi)生健康(類)支出11.83萬元，占1.45%；住房保障（類）支出36.85萬元，占4.52%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為449.8萬元，支出決算為815.55萬元，完成年初預(yù)算的181.31%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資調(diào)整增長；二是人員獎勵金年初未納入預(yù)算。其中基本支出765.05萬元，占93.81%；項目支出50.5萬元，占6.19%。具體情況如下：

1．公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為327.47萬元，支出決算為459.39萬元，完成年初預(yù)算的140.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員獎勵金年初未納入預(yù)算。

2.公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.96萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初將一般行政管理事務(wù)（項）納入行政運(yùn)行（項）預(yù)算。

3.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為88.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：除了縣級財政年初預(yù)算安排的5萬元，其余的是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。

4.公共安全（類）司法（款）法律援助（項），年初預(yù)算為17.5萬元，支出決算為29.5萬元，完成年初預(yù)算的168.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：除了縣級財政年初預(yù)算安排的資金，其余的是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。

5.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項），年初預(yù)算為12.6萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的126.98%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：除了縣級財政年初預(yù)算安排的資金，其余的是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。

6.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門年初預(yù)算未安排，全部是中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預(yù)算為30萬元，支出決算為32.44萬元，完成年初預(yù)算的108.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.32萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門年初預(yù)算未安排。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項），年初預(yù)算為20萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費基數(shù)調(diào)整。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門年初預(yù)算未安排。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項）年初預(yù)算為11.8萬元，支出決算為11.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預(yù)算為27.17萬元，支出決算為36.85萬元，完成年初預(yù)算的135.63%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出765.05萬元，其中人員經(jīng)費587.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費177.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

石臺縣司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況。

2019年度，石臺縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出177.83萬元，比2018年增加8.59萬元，增長5.08%。增長的主要原因是:計提了歷年部分工會經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣司法局政府采購支出總額32.93萬元，全部是政府采購貨物支出，沒有政府采購工程支出，沒有政府采購服務(wù)支出。沒有授予中小企業(yè)合同金額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺縣司法局共有車輛6輛，全部是一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，沒有單價50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價100萬以上的大型設(shè)備。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金214.46萬元，占項目預(yù)算總額的100%。其中：人民調(diào)解項目16萬元，占項目預(yù)算總額的7.46%；法律援助項目37.5萬元，占項目預(yù)算總額的17.49%；社區(qū)矯正項目18.66萬元，占項目預(yù)算總額的8.7%；普法與依法治理項目4.6萬元，占項目預(yù)算總額的2.14%；其他司法業(yè)務(wù)和裝備支出項目137.7萬元，占項目預(yù)算總額的64.21%。具體情況如下：

（1）人民調(diào)解項目  年度資金總額全年預(yù)算數(shù)16萬元，其中：中央和省級資金11萬元；同級財政資金5萬元。項目年初設(shè)定目標(biāo)：組織開展對人民調(diào)解員的普遍培訓(xùn)；加強(qiáng)人民調(diào)解工作宣傳；對人民調(diào)解案件實行以案定補(bǔ)（具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各市、縣（市、區(qū)）確定）。

（2）法律援助項目  年度資金總額全年預(yù)算數(shù)37.5萬元，其中：中央和省級資金20萬元；同級財政資金17.5萬元。項目年初設(shè)定目標(biāo)：擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2019年全省計劃辦理法律援助案件8.1萬件。

（3）社區(qū)矯正項目  年度資金總額全年預(yù)算數(shù)18.66萬元，其中：中央和省級資金6萬元；同級財政資金12.66萬元。項目年初設(shè)定目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理手段、措施，督促社區(qū)矯正對象遵守法律法規(guī)、禁止令和各項監(jiān)督管理規(guī)定，運(yùn)用教育幫扶方法，開展教育矯治和困難幫扶，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，促使其順利回歸社會，成為守法公民，減少和預(yù)防犯罪率，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

（4）普法與依法治理項目  年度資金總額全年預(yù)算數(shù)4.6萬元，其中：中央和省級資金0萬元；同級財政資金4.6萬元。項目年初設(shè)定目標(biāo)：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記全面依法治國新理念新思想新戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹落實省委省政府及全國普法辦系列部署要求，緊緊圍繞黨委政府中心工作開展法制宣傳教育，著力推動“誰執(zhí)法誰普法”，深入開展基層依法治理，進(jìn)一步創(chuàng)新法制宣傳教育形式，全面提升法制宣傳教育工作水平，努力提高人民群眾對法制宣傳工作的滿意度。

（5）其他司法業(yè)務(wù)和裝備支出項目  年度資金總額全年預(yù)算數(shù)137.7萬元，其中：中央和省級資金129.4萬元；同級財政資金8.3萬元。項目年初設(shè)定目標(biāo)：按照《縣級司法行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》，完善基層業(yè)務(wù)裝備配備，加強(qiáng)公共法律服務(wù)實體平臺建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高司法行政機(jī)關(guān)履職能力、服務(wù)水平和辦事效率，增強(qiáng)人民群眾安全感、獲得感和滿意度。

本部門組織開展2019年度部門整體支出績效評價。評價結(jié)果顯示全部達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果（按縣財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）

石臺縣司法局在2019年度部門決算中公開“人民調(diào)解”“法律援助”“社區(qū)矯正”等3個項目績效自評結(jié)果。具體如下：

（1）“人民調(diào)解”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，人民調(diào)解項目績效自評得分為97分。項目全年預(yù)算數(shù)為16萬元，執(zhí)行數(shù)為16萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施，各級人民調(diào)解委員會共排查、化解矛盾糾紛5311起，調(diào)解成功率達(dá)99%。其中各司法所排查、調(diào)處矛盾糾紛507起，調(diào)解成功率99%。其中成功調(diào)處損害賠償糾紛191起，道路交通事故糾紛175起，合同糾紛91起，勞動爭議糾紛149起，征地拆遷糾紛28起，旅游糾紛11起，辦理司法確認(rèn)案件22起。協(xié)議履行率為100%。通過全體人民調(diào)解員的共同努力，及時、有效地化解了大量的矛盾糾紛，最大限度地增加和諧因素，有力地促進(jìn)了全縣基層社會穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是我縣人民調(diào)解員案件補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)是2009年制定，標(biāo)準(zhǔn)較低，一定程度上影響了人民調(diào)解員工作的積極性。二是我縣人民調(diào)解員絕大多數(shù)是兼職，專職人民調(diào)解員很少，一定程度上影響了人民調(diào)解工作的效率。

下一步改進(jìn)措施: 一是建議適當(dāng)增加人民調(diào)解委員會補(bǔ)助經(jīng)費和人民調(diào)解員補(bǔ)貼經(jīng)費，完善“以案定補(bǔ)”工作機(jī)制，進(jìn)一步提高人民調(diào)解員工作的積極性。二是積極發(fā)展專職人民調(diào)解員隊伍，行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解委員會應(yīng)有3名以上專職人民調(diào)解員，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會應(yīng)有2名以上專職人民調(diào)解員，有條件的村（居）和企事業(yè)單位人民調(diào)解委員會應(yīng)有1名以上專職人民調(diào)解員，派駐有關(guān)單位和部門的人民調(diào)解工作室應(yīng)有2名以上專職人民調(diào)解員。

（2）“法律援助”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，法律援助項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為37.5萬元，執(zhí)行數(shù)為37.5萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施，縣法援中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)法援工作站共受理各類法律援助案件338件，其中刑事案件148件、民事案件186件、行政案件4件，社會律師辦案273件，已結(jié)案件366件，提供免費法律咨詢1179人次，其中，辦理涉及農(nóng)民工維權(quán)案件97件，為農(nóng)民工挽回?fù)p失共計2.215萬元，實現(xiàn)了法律效果和社會效果的有效統(tǒng)一。

發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是部分基本支出列入法援專項經(jīng)費，值班補(bǔ)貼支出未列入專項經(jīng)費;二是是案件辦理質(zhì)量有待進(jìn)一步提高，部分法律援助案件卷宗文書格式不規(guī)范。

下一步改進(jìn)措施:一是進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)費使用；二是進(jìn)一步發(fā)揮好法援經(jīng)費的資金效應(yīng)；三是進(jìn)一步提升案件質(zhì)量意識。

（3）“社區(qū)矯正”項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社區(qū)矯正項目績效自評得分為96分。項目全年預(yù)算數(shù)為18.66萬元，執(zhí)行數(shù)為18.66萬元，完成預(yù)算的100%。

主要產(chǎn)出和效果:通過項目實施，提高了社區(qū)矯正對象刑罰執(zhí)行質(zhì)量，維護(hù)了社區(qū)矯正安全穩(wěn)定。截止2019年底,全縣在冊社區(qū)矯正對象共107人，其中：緩刑106人，暫予監(jiān)外執(zhí)行1人。今年累計新入矯46人，解除矯正51人；開展社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估10件，給予警告7人。社區(qū)矯正對象手機(jī)定位82人，占比84.5%，累計佩戴電子腕帶3人。

發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是社區(qū)矯正經(jīng)費開支符合管理規(guī)定，但社區(qū)矯正工作指導(dǎo)管理經(jīng)費中聘用社區(qū)矯正工作者的工資、福利、社會保險經(jīng)費比重較大。二是經(jīng)費支出時序進(jìn)度存在不一致的問題。

下一步改進(jìn)措施:一是年初合理編制經(jīng)費使用計劃，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照社區(qū)矯正經(jīng)費管理規(guī)定，做到?？顚Ｓ?，保障社區(qū)矯正正常業(yè)務(wù)開支需求。二是繼續(xù)做好專項經(jīng)費臺賬管理，按照時序進(jìn)度使用。

公開上述項目績效自評表。

石臺縣司法局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表

（ 2019 年度 ）

填報單位（蓋章）

石臺縣司法局

轉(zhuǎn)移支付 （項目）名稱

人民調(diào)解

中央主管部門

司法部

地方主管部門

安徽省司法廳

實施單位

石臺縣司法局

全年預(yù)算數(shù)

全年執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

項目資金 （萬元）

年度資金總額：

16.0

16.0

1.0

其中：中央和省級資金

11.0

11.0

1.0

同級財政及其他資金

5.0

5.0

1.0

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

組織開展對人民調(diào)解員的普遍培訓(xùn)；加強(qiáng)人民調(diào)解工作宣傳；對人民調(diào)解案件實行以案定補(bǔ)（具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各市、縣（市、區(qū)）確定 ）

堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，實現(xiàn)矛盾不上交，最大限度把風(fēng)險隱患消除在萌芽，把問題解決在基層。2019年度，指導(dǎo)各級人民調(diào)解委員會共排查調(diào)處矛盾糾紛5311起，調(diào)解成功率達(dá)99%。其中各司法所排查、調(diào)處矛盾糾紛507起，調(diào)解成功率99%。其中成功調(diào)處損害賠償糾紛191起，道路交通事故糾紛175起，合同糾紛91起，勞動爭議糾紛149起，征地拆遷糾紛28起，旅游糾紛11起，辦理司法確認(rèn)案件22起。協(xié)議履行率為100%

績效 指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值（全?。?span>

全年完成情況（市縣區(qū)）

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

受理糾紛數(shù)

》50萬件

5311

排查糾紛數(shù)

》10萬件

5311

調(diào)解服務(wù)人群數(shù)

》150萬

11396

質(zhì)量指標(biāo)

調(diào)解成功率

》98%

99%

達(dá)成書面協(xié)議率

》18%

20%

以案定補(bǔ)資金審核率

100%

100%

時效指標(biāo)

在規(guī)定時限完成調(diào)解案件占比

》90%

95%

申請調(diào)解的便捷性

95%

95%

以案定補(bǔ)經(jīng)費支出時效性

95%

95%

成本指標(biāo)

人民調(diào)解委員會辦公成本

X萬元

14.8

調(diào)解人員以案定補(bǔ)費用

X萬元

1.2

調(diào)解經(jīng)費使用合規(guī)性

100%

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

/

/

/

/

/

/

社會效益 指標(biāo)

糾紛調(diào)解服務(wù)覆蓋率

100%

100%

有效預(yù)防矛盾升級激化

90%

98%

低成本化解矛盾糾紛

90%

96%

生態(tài)效益 指標(biāo)

/

/

可持續(xù) 影響指標(biāo)

對以非訴訟化解矛盾糾紛、減少訟累的促進(jìn)和影響

90%

95%

對構(gòu)建矛盾糾紛多元化解機(jī)制的促進(jìn)和影響

90%

95%

對構(gòu)建和諧社會的促進(jìn)和影響

90%

95%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)

糾紛當(dāng)事人滿意度

》90%

95%

電話回訪滿意度

》90%

95%

說明

無

注：1、“中央和省級資金”是指中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金、中央法律援助辦案?？?、省法律援助以獎代補(bǔ)資金。"同級財政及其他資金"是指同級財政安排的資金和自有資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)，財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并有一定效果，未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%=0%合理填寫完成比例。

4、資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區(qū)域績效目標(biāo)填報。

石臺縣司法局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表

（ 2019 年度 ）

填報單位（蓋章）

石臺縣司法局

轉(zhuǎn)移支付（項目）名稱

法律援助

中央主管部門

司法部

地方主管部門

安徽省司法廳

實施單位

石臺縣司法局

全年預(yù)算數(shù)(A)

全年執(zhí)行數(shù)(B)

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

項目資金（萬元）

年度資金總額：

37.5

37.5

1.0

其中：中央和省級資金

20.0

20

1.0

同級財政及其他資金

17.5

17.5

1.0

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

擴(kuò)大法律援助范圍，優(yōu)化法律援助質(zhì)量與效果，保障困難群體安居樂業(yè)，不斷增強(qiáng)困難群眾獲得感、幸福感、安全感。2019年全省計劃辦理法律援助案件8.1萬件。

積極圍繞縣委、縣政府工作為中心，不斷創(chuàng)新法律服務(wù)方式、拓展法律服務(wù)領(lǐng)域，充分發(fā)揮法律援助職能作用，最大限度地做到“應(yīng)援盡援、應(yīng)援優(yōu)援”，為困難群眾和弱勢群體提供高質(zhì)量、全方位、零距離的法律服務(wù)。2019年，縣法援中心及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)法援工作站共受理各類法律援助案件340件，其中刑事案件150件、民事案件186件、行政案件4件，社會律師辦案275件，已結(jié)案件377件，提供免費法律咨詢1272人次，其中，辦理涉及農(nóng)民工維權(quán)案件97件，為農(nóng)民工挽回?fù)p失共計341.7886萬元，其中討薪203.019萬元，實現(xiàn)了法律效果和社會效果的有效統(tǒng)一。

績效 指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值(全省)

全年完成情況(市縣區(qū))

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

全年辦案數(shù)量

81000件

340

結(jié)案率

75%

100%

信息系統(tǒng)案件錄入率

100%

100%

質(zhì)量指標(biāo)

社會律師辦案率

55%

81%

開庭審理案件旁聽率

5%

5%

歸檔卷宗規(guī)范率

90%

100%

時效指標(biāo)

受理案件審批及時率

100%

100%

辦案補(bǔ)貼發(fā)放及時率

100%

100%

批準(zhǔn)案件指派率

100%

100%

成本指標(biāo)

辦案補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率

100%

100%

培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行率

100%

100%

經(jīng)費使用合規(guī)率

100%

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)

政府服務(wù)單位，不產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益。

/

/

/

社會效益 指標(biāo)

民生工程目標(biāo)任務(wù)完成率

100%

100%

維護(hù)受援人合法權(quán)益

90%

95%

在促進(jìn)訴訟程序合法性、完整性中的作用

90%

95%

生態(tài)效益 指標(biāo)

對生態(tài)環(huán)境不直接產(chǎn)生影響。

/

可持續(xù) 影響指標(biāo)

在促進(jìn)社會公平正義中的作用

90%

95%

在服務(wù)和改善民生中的作用

90%

95%

拓展法律援助覆蓋面

100%

100%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)

公眾滿意度

90%

95%

受益對象滿意度

90%

95%

案件有效投訴率

0.01%以下

0

說明

無

注：1、“中央和省級資金”是指中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金、中央法律援助辦案專款、省法律援助以獎代補(bǔ)資金。"同級財政及其他資金"是指同級財政安排的資金和自有資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)，財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并有一定效果，未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

4、資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區(qū)域績效目標(biāo)填報。

石臺縣司法局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域（項目）績效目標(biāo)自評表 （2019年度）

轉(zhuǎn)移支付（項目）名稱

社區(qū)矯正

中央主管部門

司法部

地方主管部門

安徽省司法廳

實施單位

石臺縣司法局

項目資金 （萬元）

全年預(yù)算數(shù)（A)

全年執(zhí)行數(shù)（B）

預(yù)算執(zhí)行率（B/A）

年度資金總額：

18.66

18.66

1

其中：中央和省級資金

6

6

1

同級財政及其他資金

12.66

12.66

1

年度總體目標(biāo)

年初設(shè)定目標(biāo)

全年實際完成情況

嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督管理手段、措施，督促社區(qū)矯正對象遵守法律法規(guī)、禁止令和各項監(jiān)督管理規(guī)定，運(yùn)用教育幫扶方法，開展教育矯治和困難幫扶，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，促使其順利回歸社會，成為守法公民，減少和預(yù)防犯罪率，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

以“提高社區(qū)矯正對象服刑意識和改造意識”為中心，以“抓教育、重管理、促改造”為重點，進(jìn)一步規(guī)范社區(qū)矯正刑罰執(zhí)行工作，提高社區(qū)矯正對象刑罰執(zhí)行質(zhì)量，落實治本安全觀。截止2019年底,全縣在冊社區(qū)矯正人員共75人，其中：緩刑75人，暫予監(jiān)外執(zhí)行0人。今年累計新入矯57人，解除矯正59人；開展社區(qū)矯正適用前調(diào)查評估12件，給予警告10人。社區(qū)服刑人員手機(jī)定位66人，占比88%，累計佩戴電子腕帶3人。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

年度指標(biāo)值（全省）

全年完成值（市縣區(qū)）

未完成原因和改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

適用社區(qū)矯正委托調(diào)查評估案件辦理數(shù)

≧15000件

12

新接收社區(qū)矯正對象人數(shù)

≧20000人

57

列管社區(qū)矯正對象總數(shù)

≧40000人

75

質(zhì)量指標(biāo)

社區(qū)矯正對象教育率

95%

100%

社區(qū)矯正對象幫扶率

10%

100%

社區(qū)矯正對象月度考核合格率

95%

100%

時效指標(biāo)

社區(qū)矯正對象個案矯正率

100%

100%

社區(qū)矯正對象報到入矯率

100%

100%

經(jīng)費支出時效性

100%

100%

成本指標(biāo)

社區(qū)矯正工作指導(dǎo)管理費（萬元）

××萬元

社區(qū)矯正工作經(jīng)費（萬元）

××萬元

18.66

經(jīng)費支出合規(guī)性

100%

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

本指標(biāo)不適用

/

本指標(biāo)不適用

/

本指標(biāo)不適用

/

社會效益指標(biāo)

社區(qū)矯正對象違紀(jì)率

≦1%

13%

社區(qū)矯正對象再犯罪率

≦0.2%

2%

社區(qū)群眾回訪滿意率

≧90%

100%

生態(tài)效益指標(biāo)

本指標(biāo)不適用

/

本指標(biāo)不適用

/

本指標(biāo)不適用

/

可持續(xù)影響指標(biāo)

社區(qū)矯正對象遵法守法意識有效提升

90%

100%

社會對社區(qū)矯正工作認(rèn)可支持度明顯提升

90%

100%

推動社會治理水平，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定

90%

100%

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

社區(qū)矯正對象滿意度

≧90%

100%

————

……

注：1、“中央和省級資金”是指中央和省政法轉(zhuǎn)移支付資金、中央法律援助辦案?？?、省法律援助以獎代補(bǔ)資金。"同級財政及其他資金"是指同級財政安排的資金和自有資金等。

2、定量指標(biāo)，資金使用單位填寫本地區(qū)實際完成數(shù)，財政和主管部門匯總時，對絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。

3、定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并有一定效果，未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填寫完成比例。

4、資金使用單位按項目填報，主管部門和財政部門匯總時按區(qū)域績效目標(biāo)填報。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。