石臺縣司法局2019年部門預算情況說明

2019年1月10日

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第一部分 部門概況

1. 主要職責

2. 部門預算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務(wù)預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預算總表

2. 2019年部門一般公共預算支出預算表

3. 2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2019年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2019年部門收支預算總表

6. 2019年部門收入預算總表

7. 2019年部門支出預算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9. 2019年部門政府采購預算表

10. 2019年政府購買服務(wù)預算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作要點，并監(jiān)督實施。

（二）制定全縣法制宣傳和普及法律常識規(guī)劃并組織實施，指導全縣依法治理工作；承擔依法治縣，暨“法治石臺”創(chuàng)建領(lǐng)導小組辦公室有關(guān)工作。

（三）指導全縣人民調(diào)解組織，管理司法所。

（四）指導、管理全縣安置幫教工作。

（五）指導、管理并組織實施社區(qū)矯正工作。

（六）指導、監(jiān)督管理全縣法律援助工作；負責司法行政復議和應(yīng)訴工作。

（七）負責指導監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應(yīng)責任；指導監(jiān)督全縣企事業(yè)法律顧問工作。

（八）負責全縣司法行政系統(tǒng)的裝備建設(shè)和信息化建設(shè)及應(yīng)用工作。

（九）負責全縣司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作；負責組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓工作。

（十）指導、管理面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、 機構(gòu)設(shè)置

石臺縣司法局由機關(guān)本級組成，全局政法編制35人，事業(yè)編制3人，目前在職34人；特定崗位6人，公益性崗位2人。內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)，下設(shè)8個司法所。

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣司法局2019年度部門決算包括局本級決算，與預算比較，戶數(shù)一致。

納入石臺縣司法局2019年度部門預算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣司法局本級

三、2019年度主要工作任務(wù)

（一）組織開展"七五"普法中期督查，推進法治宣傳工作深入開展。組織全縣規(guī)模法治宣傳教育活動不少于2次。深化“法律七進”工作。推進民主法治示范村創(chuàng)建活動，加強民主示范村動態(tài)管理，確?？h級民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建率不低于42%。

（二）充分發(fā)揮維穩(wěn)工作“第一道防線”的作用，積極開展民間糾紛排查、化解工作。民間糾紛調(diào)解率達到100%，調(diào)解成功率達到95%以上。加大人民調(diào)解協(xié)議司法確認力度，提升人民調(diào)解委員會工作水平，有效維護社會穩(wěn)定。

（三）繼續(xù)實施法律援助民生工程，提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，法律援助案件按人口數(shù)占比計算，受援案件率不低于3‰，做到應(yīng)援盡援。優(yōu)化法律援助案件及承辦人員結(jié)構(gòu)，實施刑事辯護審判階段法律援助全覆蓋。

（四）加強特殊人群管理、社區(qū)矯正和安置幫教工作。健全管理、教育和幫扶機制，從源頭上遏制、減少違法犯罪。

（五）加強律師、公證行業(yè)管理，促進規(guī)范誠信執(zhí)業(yè)。推進法律顧問體系建設(shè)，擴大縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請法律顧問覆蓋面。

（六）進一步拓展公證服務(wù)領(lǐng)域，提高辦案數(shù)量、提升辦案質(zhì)量。

（七）持續(xù)推進公共法律服務(wù)平臺建設(shè)，依托基層司法所在全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立公共法律服務(wù)工作站8個,實現(xiàn)村 (居)法律顧問全覆蓋，為群眾提供高效、便捷的法律服務(wù)。

（八）大力實施司法所建設(shè)規(guī)范三年提升工程，繼續(xù)推進司法所規(guī)范化建設(shè)，完成司法所業(yè)務(wù)用房建設(shè)任務(wù)1個。

（九）完成縣委、縣政府下達的其他工作任務(wù)。

第二部分 2019年部門預算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

石臺縣司法局2019年財政撥款收支預算449.8萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款449.8萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入449.8萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出362.63萬元，占80.62%；社會保障和就業(yè)支出60萬元，占13.34%;住房保障支出27.17萬元，占6.04%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣司法局2019年一般公共預算撥款449.8萬元，比2018年預算撥款增加97.63萬元，增長27.72%,增長原因主要是在職人員增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

“公共安全支出（類）”362.63萬元，占80.62%；“社會保險基金支出（類）60萬元，占13.34%;“住房保障支出（類）”27.17萬元，占6.04%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“公共安全支出（類）”2019年預算362.63萬元，比2018年預算增加95.43萬元，增長35.71%,增長原因主要是在職人員增加。“司法（款）”2019年預算362.63萬元，比2018年預算增加95.43萬元，增長35.71%,增長原因主要是在職人員增加。其中：

（1）“行政運行（項）”327.47萬元，主要用于工資福利支出，以及商品和服務(wù)支出。

（2）“基層司法業(yè)務(wù)（項）”5萬元，主要用于人民調(diào)解支出。

（3）“法律援助（項）”17.5萬元，主要用于辦案補貼、律師值班費、法律援助宣傳費等支出。

（4）“社區(qū)矯正（項）”12.66萬元，主要用于社區(qū)服刑人員的手機定位服務(wù)費，遠程視頻系統(tǒng)服務(wù)維護費等。

2.“社會保險基金支出（類）”2019年預算60萬元，比2018年預算增加13.8萬元，增長29.87%,增長原因主要是人員增加。“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出（款）”2019年預算60萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費的支出。“基本養(yǎng)老金支出（項）”2019年預算60萬元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險費的支出。

3.“住房保障支出（類）”2019年預算27.17萬元，比2018年預算增加6.27萬元，增長30%，增長原因主要是在職人員增加。其中：“住房改革支出（款）”2019年預算27.17萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。“住房公積金（項）”2019年預算27.17萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

石臺縣司法局2019年一般公共預算基本支出414.64萬元，其中：

1.工資福利支出355.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金支出、其他工資福利支出。

2.商品和服務(wù)支出58.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、被裝購置費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費。

3.對個人和家庭的補助支出0.11萬元，主要包括：獨生子女父母獎勵金。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

石臺縣司法局2019年沒有政府性基金預算撥款收入；也沒有政府性基金預算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，石臺縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。石臺縣司法局2019年收支總預算449.8萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預算情況說明

石臺縣司法局2019年收入預算449.8萬元，其中： 一般公共預算撥款收入449.8萬元，占100%，比2018年預算增加97.63萬元，增長27.72%,增長原因主要是在職人員增加。

七、關(guān)于2019年支出預算情況說明

石臺縣司法局2019年支出預算449.8萬元，比2018年預算增加97.63萬元，增長27.72%,增長原因主要是在職人員增加。其中：基本支出414.64萬元，占92.18%,主要用于機關(guān)日常運行；項目支出35.16萬元，占7.82%,主要用于社區(qū)矯正支出、人民調(diào)解支出、法律援助支出。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

石臺縣司法局2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

石臺縣司法局2019年根據(jù)預算績效管理要求，設(shè)置“社區(qū)矯正”績效管理目標評價項目1個，為更好的利用“社區(qū)矯正”經(jīng)費，做好社區(qū)服刑人員的司法服務(wù)工作，維護社會穩(wěn)定。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

石臺縣司法局2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算58.8萬元，主要用于保障機關(guān)日常運行公務(wù)支出、車輛運行支出、購買貨物和服務(wù)支出。

（二）政府采購情況。

石臺縣司法局2019年未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

石臺縣司法局現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預算未安排購置公務(wù)用車，未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  四、 機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算表（附表）

  1.2019年部門財政撥款收支預算總表

  2.2019年部門一般公共預算支出預算表

  3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

  4.2019年部門政府性基金預算收支預算表

  5.2019年部門收支預算總表

  6.2019年部門收入預算總表

  7.2019年部門支出預算總表

  8.2019年部門國有資本經(jīng)營預算收支預算表

  9.2019年部門政府采購預算表

    10.2019年政府購買服務(wù)預算表