石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺(tái)縣政府辦概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明                          

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算情況

第一部分  石臺(tái)縣政府辦概況

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

（二）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（三）研究縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn) ,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

（四）督促檢查縣政府各部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況 ,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

（五）負(fù)責(zé)縣政府值班及重要活動(dòng)的組織安排,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由縣政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（七）牽頭承辦國(guó)家、省、市、縣人大和政協(xié)的議案、提案、建議等。

（八）做好全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的調(diào)查研究工作，及時(shí)準(zhǔn)確地向縣政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況,提出建議。

（九）辦理縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算包括：辦本級(jí)決算，與預(yù)算比較，減少1戶，原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人防辦合并到外單位。

納入石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣政府辦本級(jí)

第二部分  石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

具體表見(jiàn)附件

第三部分  石臺(tái)縣政府辦2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)795.53萬(wàn)元，支出總計(jì)795.53萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加166.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.54%，主要原因：一是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加；二是人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年收入合計(jì)795.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入795.53萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年支出合計(jì)795.53萬(wàn)元，其中：基本支出795.53萬(wàn)元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)795.53萬(wàn)元，支出總計(jì)795.53萬(wàn)元，與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加166.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.54%，主要原因：一是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加；二是人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入795.53萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加166.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.54%。主要原因: 一是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加；二是人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出795.53萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加166.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.54%。主要原因: 一是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加；二是人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出795.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出624.45萬(wàn)元，占78.49%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出119.12萬(wàn)元，占14.97%；衛(wèi)生健康(類)支出14.38萬(wàn)元，占1.81%；住房保障（類）支出37.59萬(wàn)元，占4.73%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為476.59萬(wàn)元，支出決算為795.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.92%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加；二是人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加；三是退休人員去世撫恤金增加。其中：基本支出795.53萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為187.59萬(wàn)元，支出決算為400.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的213.28%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加及人員正常調(diào)資，同時(shí)相應(yīng)的社保繳費(fèi)增加；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為166.79萬(wàn)元，支出決算為65.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的39.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化，導(dǎo)致決算和預(yù)算功能科目不匹配；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）法制建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.00萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革法制辦合并到外單位；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為37.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為35.40萬(wàn)元，支出決算為41.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加，相應(yīng)的保障支出增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.91萬(wàn)元，支出決算為29.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化，導(dǎo)致決算和預(yù)算功能科目不匹配；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.99萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.62萬(wàn)元，支出決算為57.51萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算時(shí)沒(méi)有將單位發(fā)放的退休人員生活補(bǔ)助金納入預(yù)算；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.55萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年去世退休人員撫恤金增加；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.81萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.74萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.34萬(wàn)元，支出決算為11.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.44%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)增及醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)相應(yīng)增長(zhǎng)；衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化；衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終決算時(shí)功能科目比年初預(yù)算時(shí)更細(xì)化。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.94萬(wàn)元，支出決算為37.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加相應(yīng)的保障支出增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出795.53萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)596.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)198.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2019年石臺(tái)縣政府辦沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出198.78萬(wàn)元，比2018年增加1.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.58%，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革單位職能增加人員增加相應(yīng)的保障支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，石臺(tái)縣政府辦政府采購(gòu)支出總額6.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.13萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺(tái)縣政府辦共有車輛1輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年度石臺(tái)縣政府辦無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。