關(guān)于小河鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2020年財政預(yù)算草案的報告（書面）

————在2020年1月10日小河鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會

第七次會議上                                                         

小河財政分局局長  徐華久

各位代表：

受小河鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將小河鎮(zhèn)2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財政預(yù)算草案的報告提交大會，請予審議，并請列席會議的同志提出意見。

    一、2019年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，認(rèn)真落實積極的財政政策，嚴(yán)格按照“保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的原則，努力抓好增收節(jié)支各項工作，較好的完成了鎮(zhèn)十三屆人大五次會議批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。

（一）財政收入完成情況。2019年全鎮(zhèn)財政收入共完成4252萬元，為預(yù)算的141.7％，比上年增收1511萬元，同比增長55.1％，按稅種劃分：增值稅完成2455.04萬元,企業(yè)所得稅完成683.6萬元,個人所得稅完成70.56萬元，資源稅完成932萬元,城市維護建設(shè)稅完成27.52萬元，房產(chǎn)稅完成2.77萬元，印花稅完成21.68萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅3.87萬元，土地增值稅0.25萬元，環(huán)境保護稅5.82萬元，非稅收入160.94萬元。

（二）財政支出情況。全年財政總支出1387.37萬元，為預(yù)算的88.72％，比上年減少490.1萬元，減少26.1%。在財政一般預(yù)算支出中：1、一般公共服務(wù)支出249.85萬元[政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出194.73萬元，統(tǒng)計信息事務(wù)支出5.53萬元，財政事務(wù)支出49.59萬元]；2、文化體育與傳媒支出13.23萬元；3、社會保障和就業(yè)支出428.86萬元（其中：行政事業(yè)單位離退休費支出46.52萬元，撫恤經(jīng)費支出65.4萬元，社會福利費支出32.2萬元，財政對其他社會保險基金的補助1.8萬元，殘疾人事業(yè)支出1.68萬元，其他生活救助支出77.45萬元，其他社會保障和就業(yè)支出203.81萬元）；4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出200.89萬元（其中：公共衛(wèi)生支出161.41萬元，醫(yī)療保障支出15.76萬元，計劃生育事務(wù)支出23.72萬元）； 5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出112.51萬元；6、農(nóng)林水支出336.46萬元[其中：農(nóng)業(yè)支出:65.35萬元，水利支出7.89萬元,其他扶貧支出24萬元，農(nóng)村綜合改革支出（對村民委員會和村黨支部補助支出）239.22萬元]；7、住房保障支出（住房公積金）45.56萬元。

二、2019年財政工作回顧

（一）全力組織財政收入，提高財政保障能力。圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作重點，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展提供財力支持。發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點培植工業(yè)、農(nóng)業(yè)等骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財政的要求，合理安排財政支出，正確處理好一要吃飯，二要建設(shè)，三要和諧的關(guān)系，強化財政收支管理，落實各項措施，保證了各項重點支出的資金需要。全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財政保障能力。

（二）強化稅收征管，確保財政收入穩(wěn)步增長。面對國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和經(jīng)濟下行的巨大壓力，財稅部門凝心聚力、攻堅克難，堅持把完成年初財政目標(biāo)任務(wù)列為重中之重：一是在組織收入的過程中克服一切不利因素，多次與黨政領(lǐng)導(dǎo)一起分析稅源，爭取稅務(wù)部門的大力支持，做到應(yīng)收盡收。二是加大招商引資力度，做好新落地企業(yè)的幫扶工作，培植穩(wěn)固的基礎(chǔ)稅源。三是加大稅法宣傳力度，提高全民納稅意識，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。

（三）加強財政資金管理，努力提高財政管理水平。一是積極做好涉農(nóng)資金發(fā)放工作，2019年發(fā)放財政補貼農(nóng)民資金為111批次，共計發(fā)放涉農(nóng)資金1233.65萬元，確保了涉農(nóng)資金安全、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。二是規(guī)范財政項目資金管理，2019年共計實施扶貧項目、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目、美好鄉(xiāng)村項目、公益金及地方債券項目以及其他財政項目共計108個，累計撥付項目資金5295.59萬元，在項目資金使用上做到了?？顚Ｓ?，切實提高了資金使用效益。三是積極做好一事一議財政獎補工作，2019年實施一事一議項目14個，財政獎補項目資金85.97萬元，有效促進村級公益事業(yè)健康發(fā)展。四是扎實做好國有資產(chǎn)管理工作，2019年開始按月對固定資產(chǎn)進行認(rèn)真仔細(xì)的清查、登記，按月計提固定資產(chǎn)折舊，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化，確保了國有資產(chǎn)安全。五是努力做好農(nóng)村“三資”管理工作，2019年積極探索推進農(nóng)村“三變”改革，對13個行政村開展以“資源變資產(chǎn)、資金變股金、農(nóng)民變股東”，主要是盤活農(nóng)村資金、資產(chǎn)、資源，激活農(nóng)民土地承包經(jīng)營權(quán)、住房財產(chǎn)權(quán)、集體收益分配權(quán)，探索集體經(jīng)濟的有效實現(xiàn)形式，促進農(nóng)民增收。同時加強對各村的資金、資產(chǎn)、資源管理力度，使農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心工作運行更加制度化、規(guī)范化，做到統(tǒng)一核算與監(jiān)督,為建設(shè)社會主義新農(nóng)村奠定了堅實基礎(chǔ)。

（四）著力建章立制，抓好財政干部隊伍建設(shè)。堅持以黨的十八大、十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實中央八項規(guī)定，以改變“四風(fēng)”為抓手，自覺踐行“三嚴(yán)三實”，以“脫貧攻堅”為工作重心，求真務(wù)實，為群眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。同時建立健全了崗位目標(biāo)責(zé)任制，用制度管人，按規(guī)章辦事，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，使財政工作逐步走向規(guī)范化、制度化。按照創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、人民滿意基層站所建設(shè)要求，切實做到了服務(wù)質(zhì)量、辦事效率的雙提高。

三、2020年財政預(yù)算（草案）

2020年財政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強縣” 戰(zhàn)略決策，全力支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生，支持脫貧攻堅，從嚴(yán)控制一般性支出，促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述工作要求，2020年全鎮(zhèn)財政收支預(yù)算建議如下：

2020年我鎮(zhèn)公共財政預(yù)算安排為1701.88萬元，其中：1、一般公共服務(wù)支出504.09萬元[其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出415.36萬元,主要用于保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等（含人大工作經(jīng)費5萬元，政協(xié)工作經(jīng)費2萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費5萬元，社會治安綜合治理及掃黑除惡經(jīng)費10萬元，民兵訓(xùn)練經(jīng)費3萬元，森林防火經(jīng)費10萬元，重點優(yōu)撫對象慰問經(jīng)費10萬元等），統(tǒng)計信息事務(wù)經(jīng)費安排3萬元，財政事務(wù)經(jīng)費安排85.73萬元]；2、文化體育與傳媒支出經(jīng)費安排24.15萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育經(jīng)費安排31.95萬元，主要用于計劃生育事務(wù)；4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排256.88萬元，主要用于鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)公共設(shè)施建設(shè)及村和社區(qū)的公共設(shè)施建設(shè)以及鎮(zhèn)區(qū)、村和社區(qū)的環(huán)境保護；5、農(nóng)林水支出安排156.76萬元；6、住房保障支出安排138.05萬元，主要用于農(nóng)村老舊房改造及職工周轉(zhuǎn)房建設(shè)；7、扶貧工作支出安排30萬元；8、招商引資經(jīng)費安排5萬元；9、政府購買服務(wù)支出30萬，主要用于辦公設(shè)備、辦公家具等的采購；10、鎮(zhèn)直單位補助支出60萬元，主要用于對鎮(zhèn)林業(yè)站、派出所、衛(wèi)生院、學(xué)校等單位的辦公經(jīng)費的補助以及對各村民委員會的考核支出；11、其他社會保障和就業(yè)支出245萬元，主要用于民生保障福利性支出，鎮(zhèn)政府編外人員、扶貧專干的工作及考核經(jīng)費；12、對企業(yè)支持發(fā)展資金安排200萬元；13、預(yù)備費20萬。

2020年縣財政對我鎮(zhèn)村和社區(qū)的補助預(yù)算安排為255.5萬元。

按照新預(yù)算法收支平衡和對應(yīng)安排原則，我鎮(zhèn)2020年共計安排預(yù)算支出1957.38萬元。

以上預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)。

四、2020年財政工作安排

2020年全鎮(zhèn)上下以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的總體部署，采取可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財政各項目標(biāo)任務(wù)。

（一）加強稅收征管，確保完成全年財政收入任務(wù)。轉(zhuǎn)變理財觀念，主動服務(wù)經(jīng)濟，確保完成4700萬元財政收入目標(biāo)。一是在財源建設(shè)上下功夫，利用稅收政策、財政貼息、以獎代補，獎勵補助等財政杠桿支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)做大做強。二是鞏固骨干企業(yè)財源，加大招商引資力度，為企業(yè)做好服務(wù)工作。三是加大對上爭取力度，積極爭取項目和資金，推進項目建設(shè)，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。四是加強收入征管，密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對財政收入的影響，及時準(zhǔn)確把握稅源，做好財稅部門的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府做好參謀。

（二）強化支出管理，保證各項重點支出需要。明確預(yù)算支出范圍，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，合理調(diào)度資金，明確支出順序，確保工資及時發(fā)放和政府各項工作正常運轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付的各項制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程和辦法撥付資金，對不合理的資金和票據(jù)堅決予以拒付。

（三）合理調(diào)度資金，促進經(jīng)濟社會建設(shè)。一是認(rèn)真實施33項民生工程，充分發(fā)揮財政部門牽頭職責(zé)，確保民生工程政策到位、資金到位、工作到位。二是為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)，積極實施財政扶貧、以工代賑、美好鄉(xiāng)村、移民后期扶持等項目，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。三是完善涉農(nóng)補貼資金發(fā)放“一卡通”管理機制，全面推進惠民工程，真正把強農(nóng)惠農(nóng)政策落實好。

（四）強化財政監(jiān)督，提升財政管理水平。做好“村財鎮(zhèn)管”工作，制定和完善村級財務(wù)管理制度和辦法，規(guī)范村級財務(wù)操作程序，嚴(yán)格執(zhí)行村務(wù)公開制度。扎實做好村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補工作。大力支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，積極發(fā)揮獎補資金作用，帶動村集體經(jīng)濟發(fā)展，支持美麗鄉(xiāng)村和村內(nèi)道路建設(shè)，夯實村級發(fā)展基礎(chǔ)。加強項目和資金的監(jiān)管檢查，強化財務(wù)、債務(wù)及項目進展情況的監(jiān)管，加大項目資金的跟蹤、預(yù)決算審查力度，積極開展財政資金的績效考評，真正發(fā)揮財政資金效益。

（五）加強財政干部隊伍建設(shè)，提高財政干部的綜合素質(zhì)。“黨的十九大提出的習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、"八個明確"和"十四條基本方略"是我們做好各項工作的重要遵循。

著力增強財政干部的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、理財能力、執(zhí)行能力、自律能力，進一步提升主動理財、科學(xué)理財、依法理財、民主理財本領(lǐng)。始終堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，不斷規(guī)范財政干部廉潔從政行為，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

各位代表，2020年財政工作目標(biāo)任務(wù)十分艱巨，困難與挑戰(zhàn)并存，我們深感責(zé)任重大，要在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實本次大會作出的決議，解放思想、迎難而上、不忘初心、繼續(xù)前行，不斷開創(chuàng)小河財政工作新局面，為建設(shè)中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)作出新的更大貢獻！