石臺(tái)縣司法局2020年部門(mén)預(yù)算

2020年1月20日

目  錄

第一部分 部門(mén)概況

一. 主要職責(zé)

二. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三. 2020年度部門(mén)主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

四.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

五.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

六.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

七.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

八.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

九.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

十.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）制定全縣法治宣傳教育和依法治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)和開(kāi)展全縣依法治理和對(duì)外法治宣傳教育工作，承擔(dān)依法治縣辦公室日常工作。

（三）負(fù)責(zé)全縣律師機(jī)構(gòu)、公證機(jī)構(gòu)設(shè)立的資格初審、年檢初審的工作，負(fù)責(zé)基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)審批工作，負(fù)責(zé)全縣法律服務(wù)市場(chǎng)的管理和監(jiān)督。

（四）指導(dǎo)監(jiān)督全縣基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解和鄉(xiāng)鎮(zhèn)法律服務(wù)工作。

（五）指導(dǎo)監(jiān)督管理全縣社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)管理全縣刑釋解教人員過(guò)渡性幫教安置工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督、管理法律援助工作、“12348”法律服務(wù)專線工作。

（七）負(fù)責(zé)司法鑒定人和司法鑒定機(jī)構(gòu)的初審工作，指導(dǎo)監(jiān)督全縣面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（八）組織實(shí)施全縣律師資格、公證員資格的管理和相關(guān)培訓(xùn)工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)司法裝備建設(shè)，監(jiān)督并組織審計(jì)律師、公證、基層法律服務(wù)等基層單位經(jīng)費(fèi)管理使用情況。

（十）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣司法局由機(jī)關(guān)本級(jí)組成，全局行政編制34人，事業(yè)編制3人，目前行政在職31人，特定崗位7人，公益性崗位2人。內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個(gè)司法所。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣司法局2020年度部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣司法局本級(jí)

三、2020年度部門(mén)主要工作任務(wù)

（一）進(jìn)一步完善公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、運(yùn)行，為群眾提供均等化、普惠化、便捷化的法律服務(wù)。

（二）持續(xù)推進(jìn)司法所建設(shè)提檔升級(jí)，爭(zhēng)取將橫渡、小河司法所業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目納入“十四五”規(guī)劃。

（三）圍繞國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)、大別山革命老區(qū)、國(guó)家扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣、全省深度貧困縣扶持政策等有關(guān)政策，進(jìn)一步加大項(xiàng)目和資金對(duì)上爭(zhēng)取力度。

（四）全面推進(jìn)法治石臺(tái)建設(shè)。繼續(xù)深化學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記全面依法治國(guó)新理念新思想新戰(zhàn)略和重要講話精神的大學(xué)習(xí)、大宣傳、大培訓(xùn)、大調(diào)研活動(dòng)。落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行法治建設(shè)第一責(zé)任人，將法治建設(shè)納入我縣總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，加強(qiáng)法治隊(duì)伍和政法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。加強(qiáng)縣委全面依法治縣委員會(huì)各項(xiàng)服務(wù)協(xié)調(diào)，加強(qiáng)與縣委政法委、各協(xié)調(diào)小組和局機(jī)關(guān)工作銜接，扎實(shí)有序推進(jìn)依法治縣工作，持續(xù)統(tǒng)籌推進(jìn)全面依法治縣工作。

（五）認(rèn)真做好“七五”普法驗(yàn)收工作。強(qiáng)化執(zhí)法主體責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)“誰(shuí)執(zhí)法誰(shuí)普法”的普法責(zé)任制。組織重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)的法治宣傳活動(dòng)，圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好村、社區(qū)的法治宣傳工作，特別是要開(kāi)展好“法律明白人”和“法治帶頭人”的遴選與培養(yǎng)工作，促進(jìn)鄉(xiāng)村法治化建設(shè)。

（六）堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”,積極開(kāi)展民間糾紛排查、化解工作。民間糾紛調(diào)解率達(dá)到100%，調(diào)解成功率達(dá)到95%以上。加大訴調(diào)對(duì)接、人民調(diào)解協(xié)議司法確認(rèn)力度，努力建設(shè)更高水平的“平安石臺(tái)”,不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。

（七）繼續(xù)實(shí)施法律援助民生工程，提供優(yōu)質(zhì)高效的法律服務(wù)，法律援助受援案件率不低于2‰，優(yōu)化法律援助案件結(jié)構(gòu)，做到應(yīng)援盡援。全面落實(shí)刑事辯護(hù)審判階段法律援助全覆蓋。

（八）嚴(yán)格按照重大事項(xiàng)決策流程規(guī)定，切實(shí)做好縣政府重大決策事項(xiàng)合法性審查工作；貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院行政規(guī)范性文件合法性審查指導(dǎo)意見(jiàn)，做好全縣規(guī)范性文件的審核、備案、清理工作； 切實(shí)擔(dān)負(fù)起全縣行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)行政執(zhí)法人員資格管理，對(duì)行政執(zhí)法人員資格做到動(dòng)態(tài)審核監(jiān)督；認(rèn)真做好復(fù)議應(yīng)訴工作，落實(shí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人出庭制度，不斷提升行政復(fù)議應(yīng)訴工作水平。

（九）加強(qiáng)特殊人群管控，做好社區(qū)矯正和安置幫教工作。健全管理、教育和幫扶機(jī)制，從源頭上遏制、減少違法犯罪，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（十）以行業(yè)黨建為引領(lǐng),加強(qiáng)律師隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)規(guī)范誠(chéng)信執(zhí)業(yè)。推進(jìn)法律顧問(wèn)體系建設(shè)，擴(kuò)大縣直各單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)覆蓋面。

（十一）進(jìn)一步拓展公證服務(wù)領(lǐng)域，提高辦案數(shù)量、提升辦案質(zhì)量。

（十二）完成縣委、縣政府下達(dá)的其他工作任務(wù)。

第二部分 2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算420.96萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款420.96萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入420.96萬(wàn)元。按支出按功能分類分為：公共安全支出343.79萬(wàn)元，占81.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.5萬(wàn)元，占8.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.21萬(wàn)元，占3.61%；住房保障支出26.46萬(wàn)元，占6.29%。

二、 關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣司法局2020年一般公共預(yù)算撥款420.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少28.84萬(wàn)元，下降6.85%,下降原因主要是在職人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出343.79萬(wàn)元，占81.67%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.5萬(wàn)元，占8.43%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.21萬(wàn)元，占3.61%；住房保障支出26.46萬(wàn)元，占6.29%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “公共安全支出（類）” 2020年預(yù)算343.79萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少18.84萬(wàn)元，下降5.48%,下降原因主要是在職人員減少。 “司法（款）”2020年預(yù)算343.79萬(wàn)元，其中：

（1）“行政運(yùn)行（項(xiàng)）”293.13萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，以及商品和服務(wù)支出；

（2）“一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）”18萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)。

（3）“基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）”5萬(wàn)元，主要用于人民調(diào)解支出；

（4）“法律援助（項(xiàng)）”15萬(wàn)元，主要用于辦案補(bǔ)貼、律師值班費(fèi)、法律援助宣傳費(fèi)等支出；

（5）“社區(qū)矯正（項(xiàng)）”12.66萬(wàn)元，主要用于社區(qū)服刑人員的手機(jī)定位服務(wù)費(fèi)，遠(yuǎn)程視頻系統(tǒng)服務(wù)維護(hù)費(fèi)等。

2. “社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）” 2020年預(yù)算35.5萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少3.45萬(wàn)元，下降8.8%,增長(zhǎng)原因主要是人員減少。其中：

（1）“行政事業(yè)單位離退休（款）”預(yù)算35.28萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）”35.28萬(wàn)元，主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

（2）“財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）”0.22萬(wàn)元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。“財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）”0.22萬(wàn)元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）” 2020年預(yù)算15.21萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少1.84萬(wàn)元，下降8.8%，下降原因主要是人員減少。其中：“財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）”15.21萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出；“財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）”15.21萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.“住房保障支出（類）” 2020年預(yù)算26.46萬(wàn)元，比2020年預(yù)算下降0.71萬(wàn)元，下降2.61%，下降原因主要是在職人員減少。其中：“住房改革支出（款）”26.46萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出；“住房公積金（項(xiàng)）”26.46萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年一般公共預(yù)算基本支出388.3萬(wàn)元。其中：

（1）工資福利支出311.75萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金支出。

（2）商品和服務(wù)支出76.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.11萬(wàn)元，主要包括：獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入和支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣司法局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。石臺(tái)縣司法局2020年收支總預(yù)算420.96萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年收入預(yù)算420.96萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入420.96萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算撥款減少28.84萬(wàn)元，下降6.85%,下降原因主要是在職人員減少。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年支出預(yù)算420.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少28.84萬(wàn)元，下降6.85%,下降原因主要是在職人員減少。其中：基本支出388.3萬(wàn)元，占92.24%,主要用于機(jī)關(guān)日常運(yùn)行；項(xiàng)目支出32.66萬(wàn)元，占7.76%,主要用于社區(qū)矯正支出、人民調(diào)解支出、法律援助支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

石臺(tái)縣司法局2020年根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，設(shè)置“社區(qū)矯正”績(jī)效管理目標(biāo)評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè)?！吧鐓^(qū)矯正”績(jī)效管理目標(biāo)為更好的利用“社區(qū)矯正”經(jīng)費(fèi)，做好社區(qū)服刑人員的司法服務(wù)工作，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。本項(xiàng)目實(shí)行第三方評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

石臺(tái)縣司法局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算76.44萬(wàn)元。主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

石臺(tái)縣司法局2020年未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

石臺(tái)縣司法局現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置公務(wù)用車，未安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，未安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門(mén)預(yù)算表

1.2020年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5.2020年部門(mén)收支預(yù)算總表

6.2020年部門(mén)收入預(yù)算總表

7.2020年部門(mén)支出預(yù)算總表

8.2020年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

9.2020年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表