一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）制定全縣法制宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣依法治理工作；承擔(dān)依法治縣暨“法治石臺(tái)”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。

（三）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解組織，管理司法所。

（四）指導(dǎo)、管理全縣安置幫教工作。

（五）指導(dǎo)、管理并組織實(shí)施社區(qū)矯正工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣法律援助工作；負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；指導(dǎo)監(jiān)督全縣企事業(yè)法律顧問工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的裝備建設(shè)和信息化建設(shè)及應(yīng)用工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十）指導(dǎo)、管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣司法局2016年度部門決算為局本級(jí)決算。

詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣司法局本級(jí)

 

三、石臺(tái)縣司法局2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計(jì)516.65萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)516.65萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)516.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入516.65萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)516.65萬元，其中：基本支出475.64萬元，占92%；項(xiàng)目支出41萬元，占8%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)516.65萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)516.65萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入516.65萬元，占本年收入的100%，與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加（減少）41.79萬元，增長(zhǎng)（降低）8.8%。主要原因是行政運(yùn)行收入增加。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出516.65萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加（減少）41.79萬元，增長(zhǎng)（降低）8.8%。主要原因是行政運(yùn)行收入增加。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為350.37萬元，支出決算為350.37萬元，完成年初預(yù)算的147%。其中基本支出475.65萬元，占92%；項(xiàng)目支出41萬元，占8%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因一是行政運(yùn)行支出增加；二是法援支出未納入預(yù)算。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為236.97萬元，支出決算為312.22萬元，完成年初預(yù)算的131.75%，決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因是行政運(yùn)行支出增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為21.4萬元，支出決算數(shù)位21.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.4萬元，支出決算數(shù)位20.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）法律援助（項(xiàng)）。年初未納入預(yù)算，支出決算數(shù)位17.8萬元。

5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他司法支出（項(xiàng)）。年初未納入預(yù)算，支出決算數(shù)位86萬元。

 

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財(cái)政撥款基本支出475.64萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)371.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)103.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

石臺(tái)縣司法局2016年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度石臺(tái)縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.66萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺(tái)縣司法局共有車輛11輛，其中一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛；沒有單位價(jià)值200萬以上的大型設(shè)備。
（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

石臺(tái)縣司法局決算報(bào)表.XLS