<dfn id="eesfr"></dfn> 
| 索引號(hào)： | 11341822003289153W/201809-00003 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 石臺(tái)縣司法局 | 主題分類： | 公安、安全、司法 |
| 名稱： | 石臺(tái)縣司法局2017年部門決算情況 | 文號(hào)： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2018-09-14 | |
| 廢止日期： |
石臺(tái)縣司法局2017年部門決算
2018年9月
目 錄
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
三、司法局局2017年度部門決算報(bào)表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
四、司法局2017年度部門決算說(shuō)明
（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明
（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明
（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
（七）司法局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
五、名詞解釋
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)，并監(jiān)督實(shí)施。
（二）制定全縣法制宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣依法治理工作；承擔(dān)依法治縣暨“法治石臺(tái)”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。
（三）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解組織，管理司法所。
（四）指導(dǎo)、管理全縣安置幫教工作。
（五）指導(dǎo)、管理并組織實(shí)施社區(qū)矯正工作。
（六）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣法律援助工作；負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。
（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；指導(dǎo)監(jiān)督全縣企事業(yè)法律顧問(wèn)工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的裝備建設(shè)和信息化建設(shè)及應(yīng)用工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（十）指導(dǎo)、管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣司法局局2017年度部門決算為局本級(jí)決算
納入石臺(tái)縣司法局局2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：
|
序號(hào) |
單位名稱 |
|
1 |
縣司法局局本級(jí) |
三、司法局2017年度部門決算報(bào)表
1、收入支出決算總表
公開(kāi)01表
|
編制單位：石臺(tái)縣司法局 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
556.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|||
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國(guó)防支出 |
|
|||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
|
四、公共安全支出 |
489.01 |
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
|
|||
|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.42 |
|||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.52 |
|||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|||
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.44 |
|||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|||
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|||
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|||
|
本年收入合計(jì) |
556.39 |
本年支出合計(jì) |
556.39 |
|||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||
|
總計(jì) |
556.39 |
總計(jì) |
556.39 |
|||
2、收入決算表
公開(kāi)02表
|
編制單位： |
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營(yíng) 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
489.01 |
489.01 |
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
489.01 |
489.01 |
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
351.29 |
351.29 |
|
|
|
|
|
|
2040607 |
法律援助 |
21.86 |
21.86 |
|
|
|
|
|
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
12.86 |
12.86 |
|
|
|
|
|
|
2040699 |
其他司法支出 |
103.00 |
103.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
|
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開(kāi)03表 |
|||
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
489.01 |
454.29 |
|
|
|
|
||||
|
20406 |
司法 |
489.01 |
454.29 |
|
|
|
|
||||
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
351.29 |
351.29 |
|
|
|
|
||||
|
2040607 |
法律援助 |
21.86 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
12.86 |
0.00 |
|
|
|
|
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
103.00 |
103.00 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.42 |
28.42 |
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
14.76 |
14.76 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公積金 |
28.44 |
28.44 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開(kāi)04表
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
556.39 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
556.39 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
|
|
三、國(guó)防支出 |
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
489.01 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
||
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
||
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.52 |
||
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
||
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
||
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
||
|
|
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
28.44 |
||
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
||
|
本年收入合計(jì) |
556.39 |
本年支出合計(jì) |
556.39 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
||
|
合計(jì) |
556.39 |
合計(jì) |
556.39 |
||
|
|
|
|
|
|
|
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)05表
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
|
|
|
556.39 |
521.67 |
34.72 |
556.39 |
521.67 |
34.72 |
|
|
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
|
|
|
489.01 |
454.29 |
34.72 |
489.01 |
454.29 |
34.72 |
|
|
|
|
|
||||
|
20406 |
司法 |
|
|
|
489.01 |
454.29 |
34.72 |
489.01 |
454.29 |
34.72 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040601 |
行政運(yùn)行 |
|
|
|
351.29 |
351.29 |
0.00 |
351.29 |
351.29 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040607 |
法律援助 |
|
|
|
21.86 |
0.00 |
21.86 |
21.86 |
0.00 |
21.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040610 |
社區(qū)矯正 |
|
|
|
12.86 |
0.00 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
12.86 |
|
|
|
|
|
||||
|
2040699 |
其他司法支出 |
|
|
|
103.00 |
103.00 |
0.00 |
103.00 |
103.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
28.42 |
28.42 |
0.00 |
28.42 |
28.42 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
14.76 |
14.76 |
0.00 |
14.76 |
14.76 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ |
|
|
|
11.15 |
11.15 |
0.00 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
2.50 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
|
|
|
10.52 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
|
|
|
10.52 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
|
|
|
10.52 |
10.52 |
0.00 |
10.52 |
10.52 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
|
|
|
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||||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
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28.44 |
28.44 |
0.00 |
28.44 |
28.44 |
0.00 |
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6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表
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財(cái)決公開(kāi)06表 |
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部門： |
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金額單位：萬(wàn)元 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
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301 |
工資福利支出 |
221.6 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
118.87 |
310 |
其他資本性支出 |
22.92 |
|
||||||||
|
30101 |
基本工資 |
125.88 |
30201 |
辦公費(fèi) |
26.76 |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
||||||||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
74.36 |
30202 |
印刷費(fèi) |
5.62 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.94 |
|
||||||||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
||||||||
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
||||||||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
0.13 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
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|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
1.32 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
14.32 |
30207 |
郵電費(fèi) |
11.61 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.04 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
||||||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
158.28 |
30211 |
差旅費(fèi) |
14.08 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
||||||||
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
||||||||
|
30302 |
退休費(fèi) |
17.01 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.77 |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
11.98 |
|
||||||||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
0.75 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
5.71 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0.25 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.33 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
||||||||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
7.2 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
10.65 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.39 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
||||||||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
2.24 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
||||||||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
81.42 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
||||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.51 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
||||||||
|
30311 |
住房公積金 |
28.79 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
||||||||
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
10.78 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
||||||||
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.07 |
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
||||||||
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
17.89 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||||||
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.7 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
||||||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
20.16 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
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|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.02 |
|
|
|
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|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
379.88 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
141.78 |
|
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7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
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公開(kāi)07表 |
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編制單位： |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
|
|
|
|
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本部門沒(méi)有政府性基金收入和支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)
四、司法局2017年度部門決算說(shuō)明
（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)556.39萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)556.39萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加39.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%，主要原因是2017年一月起，在編人員每人增加了1200元政
（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)556.39萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入556.39萬(wàn)元，占100%。
（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)556.39萬(wàn)元，其中：基本支出521.67萬(wàn)元，占93.8%；項(xiàng)目支出34.72萬(wàn)元，占6.2%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)556.39萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)556.39萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加39.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.財(cái)政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算收入556.39萬(wàn)元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加39.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是2017年一月起，在編人員每人增加了1200元政法委津貼。
2.財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款支出556.39萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加39.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.69%。主要原因是2017年一月起，在編人員每人增加了1200元政
3.財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為434.39萬(wàn)元，支出決算為556.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算128%。決算大于預(yù)算的主要原因是2017年1月起，在編人員每人增加了1200元政
(1) 公共安全支出(類)司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為287.56萬(wàn)元，支出決算351.29萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的22%，決算超出預(yù)算的主要原因是2017年1月起，在編人員每人增加了1200元政
(2) 公共安全支出(類)司法（款）法律援助（項(xiàng)）年初預(yù)算為19.2萬(wàn)元，支出決算21.86萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的13.85%，決算超出預(yù)算的主要原因是法援案件增加。
(3) 公共安全支出(類)司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）年初預(yù)算為22.26萬(wàn)元，支出決算12.86萬(wàn)元，決算小于年初預(yù)算42%，小于年初預(yù)算的原因是部分社區(qū)矯正支出用的是中央和省級(jí)的轉(zhuǎn)移支付款。
(4) 公共安全支出(類)司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）未納入本級(jí)預(yù)算。
(5) 社會(huì)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）基本支出14.76萬(wàn)元；社會(huì)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）11.15萬(wàn)元；社會(huì)和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出2.5萬(wàn)元；年初預(yù)算為19.59萬(wàn)元，支出決算28.42萬(wàn)元，超出年初預(yù)算的46%，決算超出預(yù)算的主要原因是年中追加行政單位離退休經(jīng)費(fèi)。
(6) 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）年初預(yù)算為10.52萬(wàn)元，支出決算10.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，預(yù)算與決算持平。
(7) 住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為20.85萬(wàn)元，支出決算28.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金調(diào)整。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款基本支出521.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)379.88萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)141.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
（七）司法局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2017年度石臺(tái)縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)141.78萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。
2、政府采購(gòu)情況。
2017年政府采購(gòu)支出總額22.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.92萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2017年12月31日，石臺(tái)縣司法局局共有車輛6輛，為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
4、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2017年，石臺(tái)縣司法局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)項(xiàng)目支出編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金137.72萬(wàn)元。全年組織對(duì)項(xiàng)目（部門整體支出、政策）進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政資金137.72萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，支出項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
五、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
主辦單位：石臺(tái)縣人民政府辦公室 承辦單位：石臺(tái)縣政府電子政務(wù)中心 地址：安徽省石臺(tái)縣曙光路8號(hào)政府大樓二樓
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