石臺(tái)縣司法局2018年部門決算

2019年9月

目    錄

第一部分  石臺(tái)縣司法局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                  

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                              

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺(tái)縣司法局2018年部門決算情況

第一部分  石臺(tái)縣司法局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)司法行政工作的方針、政策，組織制定全縣司法行政工作的規(guī)范性文件，制定全縣司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作要點(diǎn)，并監(jiān)督實(shí)施。

（二）制定全縣法制宣傳和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣依法治理工作；承擔(dān)依法治縣，暨“法治石臺(tái)”創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室有關(guān)工作。

（三）指導(dǎo)全縣人民調(diào)解組織，管理司法所。

（四）指導(dǎo)、管理全縣安置幫教工作。

（五）指導(dǎo)、管理并組織實(shí)施社區(qū)矯正工作。

（六）指導(dǎo)、監(jiān)督管理全縣法律援助工作；負(fù)責(zé)司法行政復(fù)議和應(yīng)訴工作。

（七）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；指導(dǎo)監(jiān)督全縣企事業(yè)法律顧問工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的裝備建設(shè)和信息化建設(shè)及應(yīng)用工作。

（九）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)組織開展全縣司法行政系統(tǒng)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（十）指導(dǎo)、管理面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

石臺(tái)縣司法局由機(jī)關(guān)本級組成，內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)8個(gè)司法所。

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算包括局本級決算，與預(yù)算比較，戶數(shù)一致。

納入石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣司法局本級

第二部分  石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算報(bào)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

                                              公開02表

編制單位：石臺(tái)縣司法局						金額單位：萬元
項(xiàng)目		本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級補(bǔ)助收入	事業(yè) 收入	經(jīng)營 收入	附屬單位上繳收入	其他收入
支出功能分類科目編碼	科目名稱
欄次	合計(jì)	726.06	726.06
204	公共安全支出	625.74	625.74
20406	司法	625.74	625.74
2040601	行政運(yùn)行	410.33	410.33
2040602	一般行政管理事務(wù)	39.18	39.18
2040604	基層司法業(yè)務(wù)	5	5
2040607	法律援助	29.6	29.6
2040610	社區(qū)矯正	12.86	12.86
2040699	其他司法支出	128.77	128.77
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	52.83	52.83
20805	行政事業(yè)單位離退休	52.83	52.83
2080504	未歸口管理的行政單位離退休	0.83	0.83
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	37.73	37.73
2080599	其他行政事業(yè)單位離退休支出	14.27	14.27
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.9	11.9
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.9	11.9
2101101	行政單位醫(yī)療	11.9	11.9
221	住房保障支出	35.59	35.59
22102	住房改革支出	35.59	35.59
2210201	住房公積金	35.59	35.59

3、支出決算表

								公開03表
編制單位：石臺(tái)縣司法局								金額單位：萬元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補(bǔ)助支出
支出功能分類科目編碼			科目名稱
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	726.06	678.6	47.46
204			公共安全支出	625.74	578.28	47.46
20406			司法	625.74	578.28	47.46
2040601			行政運(yùn)行	410.33	410.33
2040602			一般行政管理事務(wù)	39.18	39.18
2040604			基層司法業(yè)務(wù)	5		5
2040607			法律援助	29.6		29.6
2040610			社區(qū)矯正	12.86		12.86
2040699			其他司法支出	128.77	128.77
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	52.83	52.83
20805			行政事業(yè)單位離退休	52.83	52.83
2080504			未歸口管理的行政單位離退休	0.83	0.83
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	37.73	37.73
2080599			其他行政事業(yè)單位離退休支出	14.27	14.27
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.9	11.9
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	11.9	11.9
2101101			行政單位醫(yī)療	11.9	11.9
221			住房保障支出	35.59	35.59
22102			住房改革支出	35.59	35.59
2210201			住房公積金	35.59	35.59

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

				公開04表
編制單位：石臺(tái)縣司法局				金額單位：萬元
收入			支出
項(xiàng)    目		決算數(shù)	項(xiàng)目（按功能分類）	決算數(shù)
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款		726.06	一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款			二、外交支出
			三、國防支出
			四、公共安全支出	625.74
			五、教育支出
			六、科學(xué)技術(shù)支出
			七、文化體育與傳媒支出
			八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	52.83
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	11.9
			十、節(jié)能環(huán)保支出
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
			十二、農(nóng)林水支出
			十三、交通運(yùn)輸支出
			十四、資源勘探信息等支出
			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地區(qū)支出
			十八、國土海洋氣象等支出
			十九、住房保障支出	35.39
			二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
			二十一、其他支出
			二十二、債務(wù)還本支出
			二十三、債務(wù)付息支出
本年收入合計(jì)		726.06	本年支出合計(jì)	726.06
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)		726.06	合計(jì)	726.06

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

																公開05表
編制單位：石臺(tái)縣司法局																金額單位：萬元
科目編碼		科目名稱			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
					合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)		基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
																	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
		合計(jì)						726.06	678.6	47.46	726.06	678.6	47.46
204		公共安全支出						625.74	578.28	47.46	625.74	578.28	47.46
20406		司法						625.74	578.28	47.46	625.74	578.28	47.46
2040601		行政運(yùn)行						410.33	410.33		410.33	410.33
2040602		一般行政管理事務(wù)						39.18	39.18		39.18	39.18
2040604		基層司法業(yè)務(wù)						5		5	5		5
2040607		法律援助						29.6		29.6	29.6		29.6
2040610		社區(qū)矯正						12.86		12.86	12.86		12.86
2040699		其他司法支出						128.77	128.77		128.77	128.77
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出						52.83	52.83		52.83	52.83
20805		行政事業(yè)單位離退休						52.83	52.83		52.83	52.83
2080504		未歸口管理的行政單位離退休						0.83	0.83		0.83	0.83
2080505		機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出						37.73	37.73		37.73	37.73
2080599		其他行政事業(yè)單位離退休支出						14.27	14.27		14.27	14.27
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出						11.9	11.9		11.9	11.9
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療						11.9	11.9		11.9	11.9
2101101		行政單位醫(yī)療						11.9	11.9		11.9	11.9
221		住房保障支出						35.59	35.59		35.59	35.59
22102		住房改革支出						35.59	35.59		35.59	35.59
2210201		住房公積金						35.59	35.59		35.59	35.59

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

									財(cái)決公開06表
部門：石臺(tái)縣司法局									金額單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi)				公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱		金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出		389	302	商品和服務(wù)支出		120.1	310	其他資本性支出	49.15
30101	基本工資		179.48	30201	辦公費(fèi)		23.48	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補(bǔ)貼		120.21	30202	印刷費(fèi)		5.1	31002	辦公設(shè)備購置	49.15
30103	獎(jiǎng)金			30203	咨詢費(fèi)		0.69	31003	專用設(shè)備購置
30104	其他社會(huì)保障繳費(fèi)			30204	手續(xù)費(fèi)			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)		4.09	30205	水費(fèi)		0.18	31006	大型修繕
30107	績效工資			30206	電費(fèi)		2.51	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)		37.73	30207	郵電費(fèi)		8.75	31008	物資儲(chǔ)備
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)			30208	取暖費(fèi)			31009	土地補(bǔ)償
30199	其他工資福利支出			30209	物業(yè)管理費(fèi)			31010	安置補(bǔ)助
303	對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助			30211	差旅費(fèi)		13.16	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償
30301	離休費(fèi)			30212	因公出國（境）費(fèi)用			31012	拆遷補(bǔ)償
30302	退休費(fèi)		15.1	30213	維修(護(hù))費(fèi)		4.29	31013	公務(wù)用車購置
30303	退職（役）費(fèi)			30214	租賃費(fèi)		1.16	31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金			30215	會(huì)議費(fèi)		7.06	31020	產(chǎn)權(quán)參股
30305	生活補(bǔ)助		2.54	30216	培訓(xùn)費(fèi)		0.2	31099	其他資本性支出
30306	救濟(jì)費(fèi)			30217	公務(wù)接待費(fèi)		7.33	304	對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30307	醫(yī)療費(fèi)		11.9	30218	專用材料費(fèi)			30401	企業(yè)政策性補(bǔ)貼
30308	助學(xué)金			30224	被裝購置費(fèi)			30402	事業(yè)單位補(bǔ)貼
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金		102.72	30225	專用燃料費(fèi)			30403	財(cái)政貼息
30310	生產(chǎn)補(bǔ)貼			30226	勞務(wù)費(fèi)		1.56	30499	其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
30311	住房公積金		35.59	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)			307	債務(wù)利息支出
30312	提租補(bǔ)貼			30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)		5	30701	國內(nèi)債務(wù)付息
30313	購房補(bǔ)貼			30229	福利費(fèi)			30707	國外債務(wù)付息
30314	采暖補(bǔ)貼			30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)		17.42	399	其他支出
30315	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼			30239	其他交通費(fèi)用		22.19	39906	贈(zèng)與
30399	其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出			30240	稅金及附加費(fèi)用
				30299	其他商品和服務(wù)支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)			509.35	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)						169.24

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

											公開07表
編制單位：石臺(tái)縣司法局											金額單位：萬元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出				年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼			科目名稱（項(xiàng)目）			小計(jì)	基本支出		項(xiàng)目支出
類	款	項(xiàng)	合計(jì)

注：本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)

第三部分  石臺(tái)縣司法局2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)726.06萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)726.06萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加169.67萬元，增長30%，主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是，每人每月增加1200元政法津貼。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)726.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入726.06萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)726.06萬元，其中：基本支出678.6萬元，占93.46%；項(xiàng)目支出47.46萬元，占6.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)726.06萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)726.06萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加169.67萬元，增長30%，主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是，每人每月增加1200元政法津貼。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入726.06萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加169.67萬元，增長30%，主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是，每人每月增加1200元政法津貼。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出726.06萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加169.67萬元，增長30%，主要原因：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加；二是，每人每月增加1200元政法津貼。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出726.06萬元，主要用于以下方面：公共安全(類)支出625.74萬元，占86.18%；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出52.83萬元，占7.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出11.9萬元，占1.64%；住房保障（類）支出35.59萬元，占4.9%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為352.17萬元，支出決算為726.06萬元，超過年初預(yù)算的106%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是每人每月增加1200元政法津貼未納入預(yù)算；二是法律援助年初預(yù)算支出財(cái)政未批復(fù)下達(dá)。本年財(cái)政撥款支出基本支出678.6萬元，占93.46%；項(xiàng)目支出47.46萬元，占6.54%。具體情況如下：

1．公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為267.2萬元，支出決算為410.33萬元，超過年初預(yù)算的53.57%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是每人每月增加1200元政法津貼未納入預(yù)算。

2. 公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)位39.19萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）納入行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

3. 公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)），年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 公共安全（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是法律援助年初預(yù)算支出財(cái)政未批復(fù)下達(dá)。

5.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)），年初預(yù)算為12.86萬元，支出決算為12.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6.公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)），年初未納入本級預(yù)算。支出決算為128.77萬元。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為46.2萬元，支出決算為52.83萬元，超過年初預(yù)算的10%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

9．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為11.3萬元，支出決算為11.9萬元，完成年初預(yù)算的5.3%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

10. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為27.17萬元，支出決算為35.59萬元，超過年初預(yù)算的31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出678.6萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)509.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)169.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

石臺(tái)縣司法局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣司法局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)169.24萬元，比2017年增加27.46萬元，增長19.37%。增長的主要原因是：增加了辦公設(shè)備購置費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣司法局政府采購支出總額49.15萬元，全部為政府采購貨物支出49.15萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺(tái)縣司法局共有車輛6輛，沒有主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車、沒有一般公務(wù)用車、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、沒有特種專業(yè)技術(shù)用車，沒有其他用車；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金12.86萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的27.1%。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目支出符合規(guī)定，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（批縣財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）

石臺(tái)縣司法局在2018年度部門決算中公開“社區(qū)矯正”等1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

社區(qū)矯正項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，社區(qū)矯正項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為12.86萬元，執(zhí)行數(shù)為12.86 萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施，通過項(xiàng)目實(shí)施，提高了社區(qū)矯正對象刑罰執(zhí)行質(zhì)量，維護(hù)了社區(qū)矯正安全穩(wěn)定。發(fā)現(xiàn)的主要問題:一是社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)開支符合管理規(guī)定，但社區(qū)矯正工作指導(dǎo)管理經(jīng)費(fèi)中聘用社區(qū)矯正工作者的工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)比重較大。二是經(jīng)費(fèi)支出時(shí)序進(jìn)度存在不一致的問題。下一步改進(jìn)措施:一是年初合理編制經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃，厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定，做到?？顚Ｓ茫Ｕ仙鐓^(qū)矯正正常業(yè)務(wù)開支需求。二是繼續(xù)做好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬管理，按照時(shí)序進(jìn)度使用。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。