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石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

2018年部門決算

2019年9月

目    錄

第一部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年部門決算情況

第一部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局概況

一、部門職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于城市管理和城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件，編制城市管理總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
   （二）負責全縣城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核考評；負責指揮調度城市管理方面的應急處置工作。
    （三）承擔城市管理綜合執(zhí)法職能。城市管理綜合執(zhí)法范圍：住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權；環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權；市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權；交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；水務管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權；市場監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權。省人民政府批準行使的城市管理領域相對集中行政處罰權。城市管理行政主管部門可以實施與上述范圍內法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施。
（四）行使城市管理方面的行政職能
1．改善人居環(huán)境方面的職能。負責組織擬定城市管理區(qū)域內市容市貌管理相關標準規(guī)范并監(jiān)督實施；負責組織開展市容市貌整治工作。負責城市管理區(qū)域內環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導、綜合協(xié)調、督導考核等工作；負責督促全縣的環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾轉運工作；負責城市生活垃圾處置費征收；負責城市生活廢棄物的處置、利用、消納；負責城市管理區(qū)域內雞、鴨、鵝、兔、羊、豬等家禽家畜和食用鴿飼養(yǎng)的管理。負責全縣范圍內建筑垃圾管理和資源化利用工作的行業(yè)管理、督促指導、綜合協(xié)調等工作；會同有關部門做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理；負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務管理審批；負責城市建筑垃圾處置核準和管理；負責城市管理區(qū)域內施工現(xiàn)場噪聲擾民、施工揚塵和渣土運輸拋撒的監(jiān)管。
2．維護公共空間的職能。負責城市管理區(qū)域內燈飾亮化方面的日常巡查、維護管理等工作。負責設置大型戶外廣告審批、監(jiān)督和管理；負責在城市建筑物、構筑物和設施上張掛、張貼宣傳品等的批準；負責在城市道路范圍內和公共場地確需搭建非永久性建（構）筑物或者其他設施的審批和監(jiān)督管理;負責實施城市管理區(qū)域內戶外廣告和門店牌匾專項規(guī)劃的組織編制工作；負責擬定全縣戶外廣告設置技術規(guī)范并監(jiān)督實施。嚴肅查處擅自變更建設項目規(guī)劃設計和用途、違規(guī)占用公共空間以及亂貼亂畫亂掛等行為。
3．行使交通環(huán)境管理的職能。負責靜態(tài)交通秩序管理，合理配置停車設施；負責實施城市管理區(qū)域內停車管理規(guī)定的制定和停車管理監(jiān)督檢查工作，城市安全高效運行保障等；負責牽頭做好城區(qū)停車、洗車等場點設置和管理。
4．行使市政管理的職能。負責市政道路、橋梁、隧道、交通標識、景觀等市政設施的日常管理和維護；負責城市管理范圍內市政設施占用、城市道路挖掘等審查；參與城區(qū)市政基礎設施建設重大項目的論證、立項、施工監(jiān)督和城市道路照明設施等竣工驗收移交工作。負責拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設施審批；負責城市管理區(qū)域內市容環(huán)境衛(wèi)生基礎設施的建設、管理和維護；負責全縣園林綠化工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導、綜合協(xié)調、督導考核等，擬定相關標準規(guī)范并監(jiān)督實施；負責臨時占用城市綠地批準；負責實施城市管理區(qū)域內財政投資的園林綠化管理和養(yǎng)護工作。
5．行使智慧城管的職能：負責全縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的運行管理、督促指導、綜合協(xié)調、督導考核等工作；形成城市管理數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通互享并發(fā)揮作用。
6．行使提高應急能力的職能。配合有關部門制定并完善相應的城市管理突發(fā)事件應急預案，發(fā)生自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等城市管理突發(fā)事件后，及時協(xié)助相關部門采取措施應對突發(fā)事件；處置工作結束后，積極主動做好受影響地區(qū)盡快恢復生產(chǎn)、生活和社會秩序。
（五）負責制定全縣城市管理執(zhí)法工作規(guī)范和執(zhí)法行為規(guī)范，組織開展業(yè)務培訓、綜合考核、法律法規(guī)普及和宣傳教育工作。
（六）承擔縣政府交辦的其他工作事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算只要局本級決算。

納入石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣城市管理行政執(zhí)法局本級

第二部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算報表

       見附表

第三部分  石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計1422.22萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計1422.22萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各增加698.91萬元，增長96.63%，主要原因：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費納入單位經(jīng)費

二、收入決算情況說明

2018年收入合計1422.22萬元，其中：財政撥款收入1422.22萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計1422.22萬元，其中：基本支出373.33萬元，占26.25%；項目支出1048.88萬元，占73.75%；經(jīng)營支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計1422.22萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計1422.22萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2017年相比，收、支總計各增加698.91萬元，增長96.63%，主要原因：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費納入單位經(jīng)費

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款收入1422.22萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加698.91萬元，增長96.63%。主要原因：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費納入單位經(jīng)費

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出1422.22萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加698.91萬元，增長96.63%。主要原因：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費納入單位經(jīng)費

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出1422.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(類)支出3.3萬元，占0.23%；社會保障和就業(yè)(類)支出20.23萬元，占1.42%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.01萬元，占0.42%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1377.16萬元，占96.83%；住房保障（類）支出15.51萬元，占1.1%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為346.11萬元，支出決算為1422.22萬元，完成年初預算的411%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費納入單位經(jīng)費

。其中基本支出373.33萬元，占26.25%；項目支出1048.88萬元，占73.75%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）城管執(zhí)法（款）行政運行（項）。年初預算為109.7萬元，支出決算為331.58萬元，完成年初預算的302%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員的增加以及預算為社會保障繳費 類，決算細化為職工基本養(yǎng)老保險、年金及工傷險等項。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）年初預算為30萬元，支出決算數(shù)位616.78萬元，超過年初預算的1956%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化PPP項目經(jīng)費。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）年初預算為180萬元，支出決算數(shù)位120.59萬元，完成年初預算的66.99%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是路燈燈亮化設施的節(jié)電效果以及維修維護中的厲行節(jié)約。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）年初預算為0萬元，支出決算數(shù)位44.81萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化的實施單位監(jiān)管等費用的增加以及生活垃圾填埋場的管理費用等。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）年初預算為0萬元，支出決算數(shù)位266.7萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化ppp項目的費用。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）   行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算5.51萬元，支出決算為6.01萬元超過年初預算的9.07%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位人員增加以及基數(shù)的調整。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項），年初預算為10.2萬元，支出決算為15.51萬元，超過年初預算的52.06%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調整。

8．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），年初預算為16.96萬元，支出決算為20.23萬元，超出年初預算的19.28%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是繳費基數(shù)調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出373.33萬元，其中人員經(jīng)費299.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金；公用經(jīng)費73.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。 

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

2018年度，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局機關運行經(jīng)費73.74萬元，比2017年增加70.89萬元，增長249%，主要原因是單位辦公設備的更新采購已經(jīng)單位差旅費用的增加等。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局政府采購支出總額24.67萬元，其中：政府采購貨物支出24.67萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局共有車輛4輛，其中主要領導干部用車0輛、一般公務用車車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車車2輛、特種專業(yè)技術用車車2輛，其他用車車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬以上的大型設備0臺（套）。

（四）關于2018年度預算績效情況說明

2018年度，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局沒有重大項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

八年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十五、機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 2018年決算公開1－執(zhí)法局.pdf