石臺縣市場監(jiān)督管理局2018年部門預算

2018年1月8日

 

第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9. 2018年部門政府采購預算說明

10.2018年政府購買服務(wù)預算說明

11.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

12.其他重要事項情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預算總表

2.2018年部門一般公共預算支出預算表

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2018年部門政府性基金預算支出預算表

5.2018年部門收支預算總表

6.2018年部門收入預算總表

7.2018年部門支出預算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務(wù)預算表

第一部分部門概況

一、部門主要職責

本部門主要職責是：1．負責各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督管理；2．承擔生產(chǎn)加工、流通及消費環(huán)節(jié)的食品安全監(jiān)督管理職責；3．承擔藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、特種設(shè)備的安全監(jiān)督管理職責；4．承擔對市場經(jīng)濟秩序的監(jiān)管職責；5．負責對商標使用和各類廣告活動的監(jiān)督管理；6．負責產(chǎn)品、商品質(zhì)量安全監(jiān)督和認證認可工作；

7．負責管理標準化和計量工作；8．監(jiān)督管理組織機構(gòu)代碼和商品條碼工作；9．承擔轄區(qū)消費者權(quán)益保護工作；

10．承辦產(chǎn)品、商品質(zhì)量誠信體系建設(shè)有關(guān)工作，組織實施質(zhì)量振興工作，推進名牌發(fā)展戰(zhàn)略；11．組織實施地理標志產(chǎn)品保護工作；12．承擔食品安全綜合協(xié)調(diào)工作，負責縣政府食品安全委員會的日常工作；13．承擔縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、部門機構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門機構(gòu)由機關(guān)本級和3個財政撥款事業(yè)單位組成，本年度機構(gòu)和人員增減變化情況：

行政編制78人，行政在崗63人，其中：公務(wù)員62人，機關(guān)行政工勤1人；

事業(yè)編制20人,事業(yè)在崗12人。

三、部門2018年主要工作任務(wù)

（一）深化商事制度改革，服務(wù)市場主體。（二）實施質(zhì)量和品牌升級工程，推進地方特色產(chǎn)品增值。（三）推進標準化戰(zhàn)略，助推地方經(jīng)濟發(fā)展。（四）嚴格計量監(jiān)管，改善計量服務(wù)。（五）做好招商引資服務(wù)工作，助力石臺經(jīng)濟發(fā)展。（六）扎實推進非公黨建工作。（七）強化食品安全監(jiān)管。（八）加強藥械化安全監(jiān)管。（九）強化特種設(shè)備安全監(jiān)察。（十）加強事中、事后監(jiān)管工作。（十一）實施重點產(chǎn)品監(jiān)督抽檢。（十二）加大市場監(jiān)管力度。（十三）創(chuàng)新宣傳形式，拓寬宣傳渠道。（十四）加強教育培訓，提高市場主體責任意識。（十五）暢通投訴舉報網(wǎng)絡(luò)，落實有獎舉報制度。（十六）落實全面從嚴治黨，強化黨組主體責任。（十七）加強支部工作，強化黨員管理。（十八）加強黨風廉政教育工作。（十九）加強干部隊伍建設(shè)。（二十）加強精神文明建設(shè)工作。

第二部分2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況

本單位2018年財政撥款收入預算安排812.1萬元。其中：人員支出599.1萬元，公用支出135萬元（定額公務(wù)費），項目支出78萬元。

支出預算安排812.1萬元。其中：一般公共服務(wù)支出656.1萬元，占80.7%。；社會保障和就業(yè)支出81.1萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.3萬元，占3.2%；住房保障支出48.6萬元，占6.1%。

二、2018年一般公共預算財政撥款情況

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

本單位2018年財政撥款收入預算安排812.1萬元。比2017年預算減少43.2萬元，壓縮公用經(jīng)費開支；減少了食品安全示范縣創(chuàng)建經(jīng)費項目。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

支出預算安排812.1萬元。其中：一般公共服務(wù)支出656.1萬元，80.7%；社會保障和就業(yè)支出81.1萬元，占10%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.3萬元，占3.2%；住房保障支出48.6萬元，占6.1%。

1、“一般公共服務(wù)支出”2018年財政撥款預算656.1萬元，比2017年財政撥款預算減少21.73萬元，減少3.3%，主要原因是壓縮公用經(jīng)費。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2018年財政撥款預算81.1萬元，比2017年財政撥款預算減少24.29萬元，減少30%，主要原因減少退休人員。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出”2018年財政撥款預算26.3萬元，與2017年財政撥款預算增加1.36萬元，增加5.2%。主要原因是新增公務(wù)員

4、“住房保障支出”2018年財政撥款預算48.6萬元，比2017年財政撥款預算增加2.5萬元，增長5.1%，，增長主要原因為新進人員導致費用增加。

三、2018年一般公共預算基本支出情況

本單位預算安排基本支出734.1萬元，其中工資福利支出546.6萬元，主要包括：基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出等；商品和服務(wù)支出135萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助支出52.5萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金等。

 四、2018年政府性基金預算財政撥款情況

2018年無政府性基金預算財政撥款。

五、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況

2018年無國有資本經(jīng)營預算支出。

六、2018年收支預算總體情況

本單位2018年收入預算安排812.1萬元，其中非稅收入安排1萬元。支出預算安排812.1萬元。其中：一般公共服務(wù)支出656.1萬元，社會保障和就業(yè)支出81.1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.3萬元，住房保障支出48.6萬元。

七、2018年收入預算情況

本單位2018年收入預算安排812.1萬元，其中非稅收入安排1萬元。比2017年減少43.2萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費開支。

八、2018年支出預算情況

2018年部門支出預算總額812.1萬元，同上年相比減少43.2萬元，主要是壓縮了公用經(jīng)費。其中：基本支出734.1萬元，減少35.2萬元，主要原因是壓縮公用經(jīng)費；項目支出78萬元，減少8萬元，主要原因是減少了一個項目。  

九、2018年部門政府采購預算說明

2018年沒有安排政府采購

十、2018年政府購買服務(wù)預算說明

2018年沒有沒有安排政府購買服務(wù)預算

2018年未開展項目績效評價。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

經(jīng)費支出內(nèi)容：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、辦公設(shè)備購置、電費等費用。

（二）政府采購情況。

　2018年沒有安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2017年末本部門固定資產(chǎn)余額826.74萬元。

（四）績效目標設(shè)置情況。

2018年未開展項目績效評價

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

第四部分2018年部門預算表

1.財政撥款收支預算總表

2.一般公共預算支出表

3.一般公共預算基本支出表

4.政府性基金預算收支表

5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6.部門收支預算總表

7.部門收入預算總表

8.部門支出預算總表

9、部門政府采購預算表

10、部門政府購買服務(wù)預算表

石臺縣市場監(jiān)督管理局2018年“三公”經(jīng)費預算.doc

石臺縣市場監(jiān)管局預算公開表.xls