石臺縣交通運輸局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

 

第一部分 石臺縣交通運輸局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 石臺縣交通運輸局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 石臺縣交通運輸局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

一、部門主要職能

根據(jù)《中共中央池州市委、池州市人民政府關(guān)于石臺縣黨政機構(gòu)改革方案的通知》（池秘〔2002〕35號）和《石臺縣黨政機構(gòu)改革方案》（石發(fā)〔2002〕11號）文件規(guī)定，主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行國家和省、市政府關(guān)于交通運輸工作方針政策和法律法規(guī)，承擔交通運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門編制綜合運輸體系規(guī)劃。

2、根據(jù)省、市交通運輸發(fā)展的總體布局，擬訂全縣公路交通運輸行業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并監(jiān)督執(zhí)行；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。

3、承擔公路建設市場監(jiān)管責任。組織協(xié)調(diào)公路有關(guān)重點工程建設和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織交通基礎設施的維護、管理；承擔交通基本建設質(zhì)量監(jiān)督和交通工程定額管理。

4、承擔道路運輸市場監(jiān)管責任。組織擬訂道路運輸有關(guān)政策、準入制度、技術(shù)標準和運營規(guī)范并監(jiān)督實施，維護公路交通運輸行業(yè)的平等競爭；指導城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設施規(guī)劃和管理工作，負責出租汽車行業(yè)管理。

5、指導公路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；承擔道路標識、安全標志管理；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家、省、市、縣重點物資和緊急客貨運輸；負責公路路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，承擔國防動員有關(guān)工作。

6、負責全縣汽車維修市場和汽車駕駛員培訓的行業(yè)管理。

7、指導交通運輸行業(yè)信息化建設，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息，指導交通運輸行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

8、指導全縣交通運輸行業(yè)體制改革和隊伍建設、精神文明建設，負責全縣交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

9、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣交通運輸局2017年部門決算為局本級決算。

三、石臺縣交通運輸局2017年度部門決算報表

詳見附件

四、石臺縣交通運輸局2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計萬元，其中：財政撥款收入1160.81萬元，無事業(yè)收入和其他收入、政府性基金預算收入；支出總計1160.81萬元，其中：基本支出720.81萬元，項目支出440萬元。與2016年相比，收、支總計各增加286.06萬元，增長20%，主要原因人員工資、經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計1160.81萬元，其中財政撥款收入1160.81萬元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計1160.81萬元，其中：基本支出720.81萬元，占62%，項目支出440萬元，占38%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計1160.81萬元，支出總計1160.81萬元。與2016年度相比，收、支總計各增加286.06萬元，增長30%，主要原因人員工資、經(jīng)費增加，項目經(jīng)費增加。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入總計1160.81萬元，與2016年度相比，一般公共預算財政撥款收入增加286.06萬元。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出總計1160.81萬元，其中：基本支出720.81萬元，占62%，項目支出440萬元，占38%。與2016年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加286.06萬元。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為810.6萬元，支出決算為1160.81萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加，項目經(jīng)費增加等。

1.社會保障和就業(yè)支出決算70.51萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算16.27萬元，，“事業(yè)單位離退休”決算36.77萬元，“財政對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出”決算13.22萬元，“財政對工傷保險基金的補助”決算0.05萬元，“財政對撫恤金的補助”決算4.2萬元。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算14.71萬元，其中：“行政單位醫(yī)療”決算2.36萬元，“事業(yè)單位醫(yī)療”決算12.35萬元，主要用于醫(yī)療保障方面的支出。

3.住房保障支出決算37.42萬元，其中：“住房改革支出

”決算37.42萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金。

4.交通運輸支出決算1038.17萬元，其中：“公路水路運輸”決算1038.17萬元，主要用于局機關(guān)及所屬事業(yè)單位行政運行、公路運輸管理、公路和運輸安全、公路路政管理、公路養(yǎng)護等方面支出。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出720.81萬元，其中人員經(jīng)費550.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費170.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年度石臺縣交通運輸局無政府性基金財政撥款收入支出

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2017年度交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費170.32萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2、政府采購情況。

2017年度石臺縣交通運輸局政府采購支出總額3.7萬元，其中：政府采購貨物支出3.7萬元。

3、國有資產(chǎn)占用使用情況

 截止2017年12月31日，石臺交通運輸局固定資產(chǎn)總額為196.13萬元。

4、預算績效管理工作開展情況

2017年，石臺縣交通運輸局按照指向明確、合理可行的原則，對交通運輸局的項目支出編制了績效目標，涉及財政資金365萬元。全年共組織對交通運輸局項目進行了績效自評，涉及財政資金365萬元。

五、名詞解釋

 

（一）  財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）  事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。