石臺(tái)縣審計(jì)局

2018年部門(mén)預(yù)算

 

2018年1月８日

第一部分 部門(mén)概況

1. 部門(mén)主要職責(zé)

2. 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1. 2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2. 2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

3. 2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

4. 2018 年政府性基金預(yù)算撥款情況

5. 2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

6. 2018 年收支預(yù)算總體情況

7. 2018 年收入預(yù)算情況

8. 2018 年支出預(yù)算情況

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入

2. 基本支出

3. 項(xiàng)目支出

4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第四部分 2018 年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 2018 年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018 年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018 年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018 年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018 年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 2018 年部門(mén)收支預(yù)算總表

7. 2018 年部門(mén)收入預(yù)算總表

8. 2018 年部門(mén)支出預(yù)算總表

9.2018年部位政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)石政辦[2010]35號(hào)文件規(guī)定，主要職責(zé)是：主管全縣審計(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省審計(jì)方針政策和法律法規(guī)，參與起草審計(jì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范性文件草案，提出相關(guān)政策建議；負(fù)責(zé)對(duì)縣財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定的屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，維護(hù)國(guó)家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)廉政建設(shè)，保障全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展；對(duì)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

本部門(mén)機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)（1個(gè)行政單位、1個(gè)財(cái)政撥款事業(yè)單位）組成。核定編制18人，其中行政10人，事業(yè)8人?，F(xiàn)有在職人員19人，其中行政人員10人，事業(yè)人員7人，聘用人員2人。遺屬1人。

三、部門(mén)2018年主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是：一是深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，試行送達(dá)審計(jì)，為規(guī)范預(yù)算管理，促進(jìn)完善公共財(cái)政體制服務(wù)；二是加強(qiáng)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)或跟蹤審計(jì)，促進(jìn)完善政府投資管理體制和提高投資效益；三是強(qiáng)化民生工程資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，促進(jìn)全社會(huì)和諧；四是繼續(xù)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)完善制約和監(jiān)督機(jī)制。

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

本單位2018年財(cái)政撥款收入預(yù)算安排186.7萬(wàn)元。其中：人員支出147.4萬(wàn)元，公用支出15.3萬(wàn)元（定額公務(wù)費(fèi)），項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

支出預(yù)算安排186.7萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出149.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.4萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬(wàn)元，住房保障支出11.6萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

本單位2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排186.7萬(wàn)元。其中：人員支出147.4萬(wàn)元，公用支出15.3萬(wàn)元（定額公務(wù)費(fèi)），項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

支出預(yù)算安排186.7萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出149.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.4萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬(wàn)元，住房保障支出11.6萬(wàn)元。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況

本單位預(yù)算安排基本支出162.7萬(wàn)元，其中工資福利支出127.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出22.6萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.3萬(wàn)元，

四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

2018年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況

2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

六、2018年收支預(yù)算總體情況

本單位2018年收入預(yù)算安排186.7萬(wàn)元（全部為一般公共預(yù)算撥款收入）。支出預(yù)算安排186.7萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出149.4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.4萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.3萬(wàn)元，住房保障支出11.6萬(wàn)元。

七、2018年收入預(yù)算情況

本單位2018年收入預(yù)算安排186.7萬(wàn)元（全部為一般公共預(yù)算撥款收入）。

八、2018年支出預(yù)算情況

2018年部門(mén)支出預(yù)算總額186.7萬(wàn)元，同上年相比增加9.7萬(wàn)元，主要是政策性調(diào)資。其中：基本支出162.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24萬(wàn)元。

九。批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)置情況

本單位無(wú)批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目及項(xiàng)目設(shè)置

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

經(jīng)費(fèi)支出內(nèi)容：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)等費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況。

　2018年無(wú)采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2017年末本部門(mén)固定資產(chǎn)余額95.5萬(wàn)元（含審計(jì)數(shù)據(jù)中心服務(wù)器及操作系統(tǒng)58.9萬(wàn)元）。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

1.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.一般公共預(yù)算支出表

3.一般公共預(yù)算基本支出表

4. 政府性基金預(yù)算收支表

5. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6. 部門(mén)收支預(yù)算總表

7. 部門(mén)收入預(yù)算總表

8.部門(mén)支出預(yù)算總表

9.政府采購(gòu)表

10.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)表

石臺(tái)縣審計(jì)局2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls