目 錄

 

第一部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)決算情況

第一部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局概況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù) 石政辦〔2002〕41號(hào) 文件規(guī)定，主要職能是：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)，完成國(guó)家和省市下達(dá)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)，執(zhí)行國(guó)家或省統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行全國(guó)或全省統(tǒng)一基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全縣范圍內(nèi)包括中央和地方單位的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作，監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度在各地、各部門(mén)、各單位的實(shí)施。

2、組織管理全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目及其制發(fā)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，組織指導(dǎo)全縣各地、各部門(mén)、各單位加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，實(shí)施基層單位在崗統(tǒng)計(jì)人員持證上崗制度，組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)教育和統(tǒng)計(jì)班干部培訓(xùn)，對(duì)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)和統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì)。

3、統(tǒng)一組織全縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查、匯總、整理全縣的基本統(tǒng)計(jì)資料，對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)計(jì)核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會(huì)發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大國(guó)情國(guó)力普查或大型專項(xiàng)調(diào)查研究業(yè)務(wù)技術(shù)性工作。

6、協(xié)助做好全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合評(píng)價(jià)考核工作。

7、承辦縣政府交辦的其它工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位僅1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

第三部分 池州市石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)270.5萬(wàn)元，支出總計(jì)270.5萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入增加54.27萬(wàn)，支出增加53.27萬(wàn)元，分別增加25.1%和24.5%，主要原因：人員的調(diào)整。

（二）2017年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)270.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入270.5萬(wàn)元，占100%。

（三）2017年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)231.8萬(wàn)元，其中：基本支出181.07萬(wàn)元，占78.1%。項(xiàng)目支出89.42萬(wàn)元，占21.9%。其中一般公共服務(wù)231.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)22.93萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育4.4萬(wàn)元，住房保障11.37萬(wàn)元。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)270.5萬(wàn)元，支出總計(jì)270.5萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2016年相比，收、支總計(jì)各增加54.27萬(wàn)元和53.27萬(wàn)元，降低3.6%，主要原因：人員的調(diào)整。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出270.5萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加53.27萬(wàn)元，增加24.5%，主要原因：人員的調(diào)整。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)270.5萬(wàn)元，支出總計(jì)270.5萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2016年相比，收、支總計(jì)各增加54.27萬(wàn)元和53.27萬(wàn)元，降低3.6%，主要原因：人員的調(diào)整。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為211.3萬(wàn)元，支出決算為270.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員的增加，使得一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是住房保障支出增加。其中基本支出181.077萬(wàn)元，占78.1%；項(xiàng)目支出89.42萬(wàn)元，占21.9%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為179.83萬(wàn)元，支出決算為231.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的128.8%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為78萬(wàn)元，支出決算數(shù)為89.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)普查普查員工資的發(fā)放。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出270.57萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)161.56萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)19.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局2017年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.51萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年度石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)政府采購(gòu)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)公務(wù)用車。   

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2017年石臺(tái)縣統(tǒng)計(jì)局無(wú)績(jī)效目標(biāo)預(yù)算考核項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

統(tǒng)計(jì)局2017年部門(mén)決算表.xls