第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門預(yù)算編制情況說(shuō)明

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

(一) 承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)國(guó)土資源管理的方針、政策和法律法規(guī),起草有關(guān)地方規(guī)范性文件草案;擬訂全縣國(guó)土資源發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,研究提出國(guó)土資源供需總量平衡的政策建議;擬訂國(guó)土資源在經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和措施；制定并組織實(shí)施國(guó)土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施；配合國(guó)家土地督察部門做好監(jiān)督檢查工作。

(二) 承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任。監(jiān)督檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況；依法監(jiān)督土地、礦產(chǎn)資源管理和測(cè)繪工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和辦法的執(zhí)行，制定有關(guān)實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施；協(xié)助調(diào)查處理國(guó)土資源重大違法案件。

(三) 承擔(dān)優(yōu)化配置國(guó)土資源的責(zé)任。組織編制和實(shí)施全縣土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃、地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃、礦山環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、土地利用年度計(jì)劃、土地整理和其他相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督檢查; 組織編制和實(shí)施鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）土地利用總體規(guī)劃；參與審核報(bào)省政府、市政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃。

(四) 負(fù)責(zé)規(guī)范國(guó)土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)資源所有者和使用者的合法權(quán)益；組織承辦和調(diào)處重大權(quán)屬糾紛，指導(dǎo)并實(shí)施土地確權(quán)登記發(fā)證工作。

(五) 承擔(dān)保護(hù)全縣耕地的責(zé)任,確保規(guī)劃確定的耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少。牽頭擬訂并組織實(shí)施耕地保護(hù)政策;組織實(shí)施基本農(nóng)田保護(hù),監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況;組織指導(dǎo)未利用土地開發(fā)、整理、復(fù)墾和耕地開發(fā)工作;組織實(shí)施土地用途管制、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收征用,承擔(dān)報(bào)國(guó)務(wù)院、省政府和市政府審批的各類用地的審核、報(bào)批工作。

(六) 承擔(dān)及時(shí)準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任。制定并組織實(shí)施地籍管理辦法；組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)；負(fù)責(zé)地籍信息系統(tǒng)建設(shè)；負(fù)責(zé)各類土地登記資料整理、共享和匯交的監(jiān)督管理，提供社會(huì)咨詢服務(wù)。

(七) 承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任。擬訂并實(shí)施土地開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲(chǔ)備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用；擬定并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃、作價(jià)出資、轉(zhuǎn)讓等管理辦法；負(fù)責(zé)土地的分等定級(jí)和基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)評(píng)測(cè)，建立基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)等政府公示地價(jià)制度,會(huì)同農(nóng)業(yè)部門監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設(shè)用地使用權(quán)的流轉(zhuǎn);組織實(shí)施禁止和限制供地目錄、劃撥用地目錄等。

(八) 承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的責(zé)任。監(jiān)測(cè)土地市場(chǎng)和建設(shè)用地利用情況，監(jiān)管地價(jià)；規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場(chǎng)，組織對(duì)礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理;規(guī)范和監(jiān)管國(guó)土資源相關(guān)社會(huì)中介組織和行為,依法查處違法行為。

(九) 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理。依法管理礦業(yè)權(quán)的核查、初審和審批登記發(fā)證；依法對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)、利用、有效保護(hù)實(shí)施管理和監(jiān)督；組織編制和實(shí)施礦業(yè)權(quán)設(shè)置方案；依法調(diào)查處理采礦權(quán)糾紛，維護(hù)正常的礦產(chǎn)資源管理秩序。

(十) 負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查和儲(chǔ)量管理。組織進(jìn)行礦產(chǎn)資源供需形勢(shì)分析研究；依法對(duì)行政區(qū)域內(nèi)地質(zhì)勘查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理，參與地質(zhì)勘查成果的評(píng)價(jià)，掌握地質(zhì)勘查成果；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理。

   (十一) 承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害防治和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)的責(zé)任.組織監(jiān)測(cè)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治；制定并組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害等國(guó)土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，指導(dǎo)應(yīng)急處置；組織實(shí)施礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)；依法管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)勘查和評(píng)價(jià)工作；參與組織認(rèn)定和管理有重要價(jià)值的地質(zhì)遺跡保護(hù)區(qū)工作。

(十二) 組織并管理全縣基礎(chǔ)測(cè)繪、行政區(qū)域界線測(cè)繪、地籍測(cè)繪等測(cè)繪項(xiàng)目。協(xié)助上級(jí)主管部門做好測(cè)繪單位資格審查和測(cè)繪任務(wù)登記；管理全縣測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)量控制系統(tǒng)；依法開展測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理和測(cè)繪成果保密工作，查處違反國(guó)家測(cè)繪法律法規(guī)的違法行為;組織指導(dǎo)基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)建設(shè)和社會(huì)化服務(wù)。

(十三) 依法征收資源收益,規(guī)范、監(jiān)督資金使用。依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的征管,配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度,配合有關(guān)部門指導(dǎo)、監(jiān)督土地開發(fā)整理復(fù)墾資金的收取和使用;參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn),參與管理國(guó)家、省、市、縣出資形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益;負(fù)責(zé)有關(guān)資金的預(yù)算和財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理。

(十四) 負(fù)責(zé)國(guó)土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)有關(guān)工作；推進(jìn)國(guó)土資源信息化和信息資料公共服務(wù)。

(十五) 承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年預(yù)算為縣局本級(jí)預(yù)算。本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)、3個(gè)財(cái)政撥款直屬事業(yè)單位、5個(gè)國(guó)土所（分局）及1個(gè)自收自支事業(yè)單位組成，本年度機(jī)構(gòu)和人員增減變化情況：

          行政編制 9 人，行政工勤編制 0 人，行政在崗9 人，其中：公務(wù)員登記 8 人，機(jī)關(guān)行政工勤 1 人，行政非在崗  0 人；

事業(yè)編制 37 人，事業(yè)在崗 23 人，事業(yè)非在崗 0  人；

退休人員7人。

 

3.2018年度主要工作任務(wù)

(一）重點(diǎn)工作

加大耕地保護(hù)力度，堅(jiān)守耕地紅線，確保今年耕地保有量4769.51公頃，永久基本農(nóng)田3973.33公頃的目標(biāo)。

在努力消化已批未供土地的同時(shí)，盤活存量、減少增量，確保保障性住房、民生工程、首位產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目特別是重大項(xiàng)目的用地需求。全年新增耕地100畝；

全力做好G3W德上高速石臺(tái)段建設(shè)用地報(bào)批、占補(bǔ)平衡指標(biāo)調(diào)劑工作；

      （二）職能工作  

          完成衛(wèi)片執(zhí)法遙感監(jiān)測(cè)年度變更調(diào)查工作。按省市要求適時(shí)啟動(dòng)“三調(diào)”工作；

節(jié)約集約利用土地，加強(qiáng)批后監(jiān)管。積極消化已批土地，合理安排土地出讓，提高供地率；

按照《石臺(tái)縣礦山綜合整治方案》要求，扎實(shí)推進(jìn)礦山綜合整治和綠色礦山創(chuàng)建工作。

扎實(shí)做好地質(zhì)災(zāi)害防治工作，確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全；  

加大國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察查處力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止、查處土地違法行為。認(rèn)真做好全縣土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法監(jiān)督檢查工作；

進(jìn)一步優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記流程，提速增效，做好不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記工作；

          積極做好對(duì)上爭(zhēng)取和國(guó)土資源招商工作；

做好全縣土地定級(jí)及基準(zhǔn)地價(jià)更新完善工作；

指導(dǎo)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷和棚戶區(qū)改造中涉及的土地征收工作，規(guī)范實(shí)施征地補(bǔ)償，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益；

圍繞縣委、縣政府中心工作，做好國(guó)土資源管理各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明       

2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算335.7萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款239.7萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,其他收入96萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入335.7萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元。支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出63萬(wàn)元，占18.77%；住房保障支出17.5萬(wàn)元，占5.2%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出255.2萬(wàn)元，占76.03%。

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年一般公共預(yù)算撥款335.7萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少11.7萬(wàn)元，減少3.5%，減少的主要原因：人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出63萬(wàn)元，占18.77%；住房保障支出17.5萬(wàn)元，占5.2%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出255.2萬(wàn)元，占76.03%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

（1）．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年預(yù)算63萬(wàn)元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算63萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)和所屬事業(yè)單位離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

 （2）.“住房保障支出”2018年預(yù)算17.5萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

（3）.“國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出” 2018年度預(yù)算255.2萬(wàn)元，主要是國(guó)土項(xiàng)目支出增加等主要用于專項(xiàng)支出：包括地質(zhì)災(zāi)害防治、國(guó)土資源調(diào)查、土地執(zhí)法巡察、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)等。

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年一般公共預(yù)算基本支出239.7萬(wàn)元，其中：

工資福利支出213.6萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出26.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。  

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

4. 關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，石臺(tái)縣國(guó)土資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年收支總預(yù)算335.7萬(wàn)元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

5. 關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年收入預(yù)算335.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入239.7萬(wàn)元，占71.4%，比2017年預(yù)算撥款減少11.7萬(wàn)元，減少3.5%，減少的主要原因：人員減少。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，其他收入96萬(wàn)元，跟2017年預(yù)算持平。

6. 關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

石臺(tái)縣國(guó)土資源局2018年支出預(yù)算335.7萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少11.7萬(wàn)元，減少3.5%，減少的主要原因：人員減少。其中，基本支出239.7萬(wàn)元，占71.4%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出96萬(wàn)元，占28.6%，主要用于黨建工作，地質(zhì)災(zāi)害防治，土地資源調(diào)查等支出。

8.關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)

2018年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

本年度無(wú)此類情況。

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算239.7萬(wàn)元，主要用于保障局機(jī)關(guān)辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

2018年無(wú)政府采購(gòu)和購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：

石臺(tái)縣國(guó)土資源局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分 名詞解釋                                                        

（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1.2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2018年部門收支預(yù)算總表

6.2018年部門收入預(yù)算總表

7.2018年部門支出預(yù)算總表

8.2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2018年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

 

2018年預(yù)算公開表.xls