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| 索引號： | 00828916-1/201909-00016 | 組配分類： | 部門決算 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu)： | 石臺縣民政局 | 主題分類： | 民政、扶貧、救災(zāi) |
| 名稱： | 石臺縣民政局2018年部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2019-09-14 | |
| 廢止日期： |
石臺縣民政局2018年部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 石臺縣民政局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 石臺縣民政局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 石臺縣民政局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
石臺縣民政局2018年部門決算情況
第一部分 石臺縣民政局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹國家和省民政工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）承擔(dān)依法對社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。
（三）組織指導(dǎo)全縣開展雙擁共建活動；負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、烈士褒揚(yáng)和優(yōu)撫對象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士稱號和國家公務(wù)員等傷殘等級的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量生活補(bǔ)助審批工作。
（四）負(fù)責(zé)全縣退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部的接收安置工作。
（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查、上報(bào)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配及使用監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈工作。
（六）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)。
（七）擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，組織實(shí)施全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作。
（八）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開；推動基層民主政治建設(shè)。
（九）擬訂全縣社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會福利事業(yè)管理；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作；組織指導(dǎo)社會捐助；促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。
（十一）按規(guī)定會同有關(guān)部門擬訂社會工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專項(xiàng)資金的使用。
（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，石臺縣民政局2018年度部門決算包括局本級決算。
納入石臺縣局本級2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
縣民政局局本級 |
第二部分 石臺縣民政局2018年度部門決算報(bào)表
1、收入支出決算總表
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公開01表 |
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編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目 |
決算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
5258.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
4128.53 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
|
三、國防支出 |
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|
四、經(jīng)營收入 |
|
四、公共安全支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、教育支出 |
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|
六、其他收入 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
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|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
4289.02 |
|
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1009.09 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
12.18 |
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|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、其他支出 |
107.00 |
|
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|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
5258.05 |
本年支出合計(jì) |
5458.78 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|
結(jié)余分配 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
209.83 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9.10 |
|
|
|
|
|
|
總計(jì) |
5467.88 |
總計(jì) |
5467.88 |
2、收入決算表
公開02表
|
編制單位： |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
項(xiàng)目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè) 收入 |
經(jīng)營 收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
合計(jì) |
52580509.47 |
52580509.47 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
412,853.50 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42,229,997.14 |
42,229,997.14 |
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
3,100,423.19 |
3,100,423.19 |
|
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
1,117,130.00 |
1,117,130.00 |
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
790,847.69 |
790,847.69 |
|
|
|
|
|
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
440,000.00 |
440,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
765,605.00 |
765,605.00 |
|
|
|
|
|
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
765,605.00 |
765,605.00 |
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,760,241.55 |
1,760,241.55 |
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,433,362.50 |
1,433,362.50 |
|
|
|
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
290,929.05 |
290,929.05 |
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35,950.00 |
35,950.00 |
|
|
|
|
|
|
20810 |
社會福利 |
2,731,582.00 |
2,731,582.00 |
|
|
|
|
|
|
2081001 |
兒童福利 |
360,000.00 |
360,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
1,351,590.00 |
1,351,590.00 |
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
153,200.00 |
153,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
859,792.00 |
859,792.00 |
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
7,000.00 |
7,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,666,800.00 |
1,666,800.00 |
|
|
|
|
|
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
483,840.00 |
483,840.00 |
|
|
|
|
|
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
982,960.00 |
982,960.00 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20819 |
最低生活保障 |
26,819,000.00 |
26,819,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
21,819,000.00 |
21,819,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20820 |
臨時救助 |
632,073.70 |
632,073.70 |
|
|
|
|
|
|
2082001 |
臨時救助支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
132,073.70 |
132,073.70 |
|
|
|
|
|
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
|
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
175,344.00 |
175,344.00 |
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
19,344.00 |
19,344.00 |
|
|
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
156,000.00 |
156,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
8,745,834.83 |
8,745,834.83 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
|
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
8,633,361.79 |
8,633,361.79 |
|
|
|
|
|
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
8,633,361.79 |
8,633,361.79 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
254,000.00 |
254,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
410,000.00 |
410,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
406,000.00 |
406,000.00 |
|
|
|
|
|
3、支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
||
|
項(xiàng)目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
54587793.2 |
3252667.19 |
51335126.01 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42,892,144.20 |
3,018,370.15 |
39,873,774.05 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
3,308,635.56 |
1,873,942.45 |
1,434,693.11 |
|
|
|
||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
1,151,496.95 |
1,151,496.95 |
|
|
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
||
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
790,847.69 |
|
790,847.69 |
|
|
|
||
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
203,845.42 |
|
203,845.42 |
|
|
|
||
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
803,014.07 |
|
803,014.07 |
|
|
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
|
|
|
||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
290,929.05 |
|
290,929.05 |
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
35,950.00 |
|
35,950.00 |
|
|
|
||
|
20810 |
社會福利 |
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
|
|
|
||
|
2081001 |
兒童福利 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
|
|
|
||
|
2081004 |
殯葬 |
153,200.00 |
|
153,200.00 |
|
|
|
||
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
859,792.00 |
|
859,792.00 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
483,840.00 |
|
483,840.00 |
|
|
|
||
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
982,960.00 |
|
982,960.00 |
|
|
|
||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
|
||
|
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
|
|
|
||
|
20820 |
臨時救助 |
632,073.70 |
|
1,048,599.32 |
|
|
|
||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
132,073.70 |
|
132,073.70 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
175,344.00 |
|
175,344.00 |
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
19,344.00 |
|
19,344.00 |
|
|
|
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
156,000.00 |
|
156,000.00 |
|
|
|
||
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
||
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
||
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
10,090,971.50 |
112,473.04 |
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1,070,000.00 |
|
1,070,000.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
254,000.00 |
|
254,000.00 |
|
|
|
||
|
2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
410,000.00 |
|
410,000.00 |
|
|
|
||
|
2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
406,000.00 |
|
406,000.00 |
|
|
|
||
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表 |
|
|
編制單位： |
|
|
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
決算數(shù) |
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
5151.05 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
41.29 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
107.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
4289.21 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1009.10 |
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
12.18 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
107.00 |
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
5258.05 |
本年支出合計(jì) |
5458.78 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
209.83 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
9.10 |
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
5467.88 |
合計(jì) |
5467.88 |
|
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
||
|
編制單位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
2,098,253.46 |
91,438.94 |
2,006,814.52 |
51,510,509.47 |
3,218,300.24 |
48,292,209.23 |
53,517,793.20 |
3,252,667.19 |
50,265,126.01 |
90,969.73 |
57,071.99 |
33,897.74 |
|
||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
412,853.50 |
|
412,853.50 |
412,853.50 |
|
412,853.50 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
719,219.05 |
91,438.94 |
627,780.11 |
42,229,997.14 |
2,984,003.20 |
39,245,993.94 |
42,892,144.20 |
3,018,370.15 |
39,873,774.05 |
57,071.99 |
57,071.99 |
|
|
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
265,284.36 |
91,438.94 |
173,845.42 |
3,100,423.19 |
1,839,575.50 |
1,260,847.69 |
3,308,635.56 |
1,873,942.45 |
1,434,693.11 |
57,071.99 |
57,071.99 |
|
|
||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
89,789.37 |
89,789.37 |
|
1,117,130.00 |
1,117,130.00 |
|
1,151,496.95 |
1,151,496.95 |
|
55,422.42 |
55,422.42 |
|
|
||
|
2080202 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
58,800.00 |
58,800.00 |
|
58,800.00 |
58,800.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
|
|
|
790,847.69 |
|
790,847.69 |
790,847.69 |
|
790,847.69 |
|
|
|
|
||
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
175,494.99 |
1,649.57 |
173,845.42 |
30,000.00 |
|
30,000.00 |
203,845.42 |
|
203,845.42 |
1,649.57 |
1,649.57 |
|
|
||
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
|
|
|
440,000.00 |
|
440,000.00 |
440,000.00 |
|
440,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
|
|
|
663,645.50 |
663,645.50 |
|
663,645.50 |
663,645.50 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
690,518.78 |
690,518.78 |
|
690,518.78 |
690,518.78 |
|
|
|
|
|
||
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
|
100,553.00 |
100,553.00 |
|
100,553.00 |
100,553.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
159,782.38 |
159,782.38 |
|
159,782.38 |
159,782.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
|
|
|
11,816.40 |
11,816.40 |
|
11,816.40 |
11,816.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
|
|
|
418,367.00 |
418,367.00 |
|
418,367.00 |
418,367.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
撫恤 |
37,409.07 |
|
37,409.07 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
803,014.07 |
|
803,014.07 |
|
|
|
|
||
|
2080802 |
傷殘撫恤 |
|
|
|
765,605.00 |
|
765,605.00 |
765,605.00 |
|
765,605.00 |
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
37,409.07 |
|
37,409.07 |
|
|
|
37,409.07 |
|
37,409.07 |
|
|
|
|
||
|
20809 |
退役安置 |
|
|
|
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
1,760,241.55 |
|
1,760,241.55 |
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|
|
|
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
1,433,362.50 |
|
1,433,362.50 |
|
|
|
|
||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
|
|
|
290,929.05 |
|
290,929.05 |
290,929.05 |
|
290,929.05 |
|
|
|
|
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
|
|
35,950.00 |
|
35,950.00 |
35,950.00 |
|
35,950.00 |
|
|
|
|
||
|
20810 |
社會福利 |
|
|
|
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
2,731,582.00 |
|
2,731,582.00 |
|
|
|
|
||
|
2081001 |
兒童福利 |
|
|
|
360,000.00 |
|
360,000.00 |
360,000.00 |
|
360,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
|
|
|
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
1,351,590.00 |
|
1,351,590.00 |
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殯葬 |
|
|
|
153,200.00 |
|
153,200.00 |
153,200.00 |
|
153,200.00 |
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
|
|
|
859,792.00 |
|
859,792.00 |
859,792.00 |
|
859,792.00 |
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社會福利支出 |
|
|
|
7,000.00 |
|
7,000.00 |
7,000.00 |
|
7,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
|
|
|
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
1,666,800.00 |
200,000.00 |
1,466,800.00 |
|
|
|
|
||
|
2081102 |
一般行政管理事務(wù) |
|
|
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
|
|
|
483,840.00 |
|
483,840.00 |
483,840.00 |
|
483,840.00 |
|
|
|
|
||
|
2081107 |
殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼 |
|
|
|
982,960.00 |
|
982,960.00 |
982,960.00 |
|
982,960.00 |
|
|
|
|
||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
|
|
|
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|
1,100,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
|
|
|
800,000.00 |
|
800,000.00 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
|
|
|
300,000.00 |
|
300,000.00 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20819 |
最低生活保障 |
|
|
|
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
26,819,000.00 |
|
26,819,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
|
|
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
5,000,000.00 |
|
|
|
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
|
|
|
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
21,819,000.00 |
|
21,819,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20820 |
臨時救助 |
416,525.62 |
|
416,525.62 |
632,073.70 |
|
632,073.70 |
1,048,599.32 |
|
1,048,599.32 |
|
|
|
|
||
|
2082001 |
臨時救助支出 |
416,525.62 |
|
416,525.62 |
500,000.00 |
|
500,000.00 |
916,525.62 |
|
916,525.62 |
|
|
|
|
||
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
|
|
|
132,073.70 |
|
132,073.70 |
132,073.70 |
|
132,073.70 |
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
|
|
|
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
|
||
|
2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
|
|
|
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
2,534,500.00 |
|
2,534,500.00 |
|
|
|
|
||
|
20825 |
其他生活救助 |
|
|
|
175,344.00 |
|
175,344.00 |
175,344.00 |
|
175,344.00 |
|
|
|
|
||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
|
|
19,344.00 |
|
19,344.00 |
19,344.00 |
|
19,344.00 |
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
|
|
|
156,000.00 |
|
156,000.00 |
156,000.00 |
|
156,000.00 |
|
|
|
|
||
|
20826 |
財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2082601 |
財(cái)政對企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
153,704.96 |
153,704.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20827 |
財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
203.96 |
203.96 |
|
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2082702 |
財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
|
|
|
203.96 |
203.96 |
|
203.96 |
203.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
1,379,034.41 |
|
1,379,034.41 |
8,745,834.83 |
112,473.04 |
8,633,361.79 |
10,090,971.50 |
112,473.04 |
9,978,498.46 |
33,897.74 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
112,473.04 |
112,473.04 |
|
112,473.04 |
112,473.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
|
|
34,497.68 |
34,497.68 |
|
34,497.68 |
34,497.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
77,975.36 |
77,975.36 |
|
77,975.36 |
77,975.36 |
|
|
|
|
|
||
|
21013 |
醫(yī)療救助 |
1,345,136.67 |
|
1,345,136.67 |
8,633,361.79 |
|
8,633,361.79 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
|
||
|
2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
1,345,136.67 |
|
1,345,136.67 |
8,633,361.79 |
|
8,633,361.79 |
9,978,498.46 |
|
9,978,498.46 |
|
|
|
|
||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療 |
33,897.74 |
|
33,897.74 |
|
|
|
|
|
|
33,897.74 |
|
|
|
||
|
21014 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
33,897.74 |
|
33,897.74 |
|
|
|
|
|
|
33,897.74 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
121,824.00 |
121,824.00 |
|
|
|
|
|
||
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決公開06表 |
||||
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
金額單位：元 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|||
|
301 |
工資福利支出 |
2,257,877.58 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
431,123.61 |
310 |
其他資本性支出 |
9,770.00 |
|||
|
30101 |
基本工資 |
449,748.50 |
30201 |
辦公費(fèi) |
39,238.75 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|||
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
261,460.00 |
30202 |
印刷費(fèi) |
88,466.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
9,770.00 |
|||
|
30103 |
獎金 |
461,616.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|||
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
397,403.96 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
2,953.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
5,070.86 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
313,487.34 |
30207 |
郵電費(fèi) |
28,841.50 |
31008 |
物資儲備 |
|
|||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
11,816.40 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
122,424.98 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
553,896.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
45,360.50 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
100,553.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
11,120.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|||
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
800.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
438,673.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
6,500.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
64,473.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
116,564.40 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|||
|
30309 |
獎勵金 |
1,920.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
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30403 |
財(cái)政貼息 |
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30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
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30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
240.00 |
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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30311 |
住房公積金 |
123,356.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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307 |
債務(wù)利息支出 |
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30312 |
提租補(bǔ)貼 |
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30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
64,087.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
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30313 |
購房補(bǔ)貼 |
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30229 |
福利費(fèi) |
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30707 |
國外債務(wù)付息 |
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30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
33,561.00 |
39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
12,750.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
40,412.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
2,811,773.58 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
440,893.61 |
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7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開07表 |
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編制單位： |
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金額單位：元 |
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項(xiàng)目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱（項(xiàng)目） |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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類 |
款 |
項(xiàng) |
合計(jì) |
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1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
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1,070,000.00 |
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229 |
其他支出 |
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1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
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1,070,000.00 |
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22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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1,070,000.00 |
1,070,000.00 |
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1,070,000.00 |
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2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
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254,000.00 |
254,000.00 |
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254,000.00 |
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2296013 |
用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出 |
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410,000.00 |
410,000.00 |
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410,000.00 |
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2296099 |
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
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406,000.00 |
406,000.00 |
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406,000.00 |
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第三部分 石臺縣民政局2018年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)5467.88萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.83），支出總計(jì)5467.88萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.097）。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加641.92萬元，增長11.74%，主要原因：一是項(xiàng)目收支增加幅度較大.
二、收入決算情況說明
2018年收入合計(jì)5258.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入5258.05萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2018年支出合計(jì)5458.78萬元，其中：基本支出325.27萬元，占5.96%；項(xiàng)目支出5133.51萬元，占94.04%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5467.88萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.83），支出總計(jì)5467.88萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.097），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加677.14萬元，增長12.4%，主要原因：一是項(xiàng)目收支增加幅度較大；二是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加107萬。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5151.05萬元，占本年收入的98%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加466萬元，增長9.05%。主要原因:是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入增加幅度較大。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5351.78萬元，占本年支出的98%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加770.87萬元，增長14.4%。主要原因：是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加幅度較大。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5351.78萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出41.29萬元，占0.77%；社會保障和就業(yè)(類)支出4289.21萬元，占80.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出1009.1萬元，占18.86%；住房保障（類）支出12.18萬元，占0.23%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1420萬元，支出決算為5351.78萬元，完成年初預(yù)算的377%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算超預(yù)算完成。其中基本支出325.27萬元，占6.08%；項(xiàng)目支出5026.51萬元，占93.92%。具體情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）支出41.29萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出41.29萬。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出111.71萬元、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出5.88萬元。年初預(yù)算為91.15萬元，支出決算數(shù)117.59萬元，完成年初預(yù)算的129%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是正常保障單位行政運(yùn)行支出；二是含一般行政管理事務(wù)支出。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）支出79.08萬。年初預(yù)算為10萬元，支出決算數(shù)79.08萬元，完成年初預(yù)算的790%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬項(xiàng)目完成79.08萬。
4、 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）支出3萬。年初預(yù)算為3萬元，支出決算數(shù)3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：老齡辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成3萬。
5、 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項(xiàng)）支出44萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)44萬元，主要原因是：追加基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作項(xiàng)目完成44萬。
6、 社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出66.36萬。年初預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)66.36萬元，完成年初預(yù)算的331.8%，主要原因是：追加其他民政管理事務(wù)工作項(xiàng)目完成66.36萬。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出10.06萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.98萬元； 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.18萬元；其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出41.84萬元。年初預(yù)算為7.22萬元，支出決算數(shù)69.06萬元，完成年初預(yù)算的956.5%，主要原因是：追加離退休支出、職工養(yǎng)老金繳費(fèi)、年金繳費(fèi)及行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助等工作完成66.36萬。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）支出76.56萬元。年初預(yù)算為40萬元，支出決算數(shù)76.56萬元，完成年初預(yù)算的191%，主要原因是：傷殘撫恤項(xiàng)目完成76.56萬。
9、 社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）支出143.34萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)44萬元，主要原因是：追加退役士兵安置工作項(xiàng)目完成143.34萬。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休人員安置（項(xiàng)）支出29.09萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)29.09萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：追加軍隊(duì)移交政府離退休人員安置工作項(xiàng)目完成29.09萬。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項(xiàng)）支出3.595萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)44萬元，主要原因是：追加其他退役安置工作項(xiàng)目完成3.595萬。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）支出36萬元。年初預(yù)算為5萬元，支出決算數(shù)36萬元，完成年初預(yù)算的720%，主要原因是：兒童福利項(xiàng)目實(shí)際完成36萬。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）支出135.16萬元。年初預(yù)算為125.98萬元，支出決算數(shù)135.16萬元，完成年初預(yù)算的107.3%，主要原因是：老年福利項(xiàng)目實(shí)際完成135.16萬。主要發(fā)放高齡補(bǔ)貼。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）支出15.32萬元。年初預(yù)算為15萬元，支出決算數(shù)15.32萬元，完成年初預(yù)算的102%，主要原因是：殯葬所管理及殯葬改革項(xiàng)目實(shí)際完成15.32萬。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）支出85.98萬元。年初預(yù)算為36.50萬元，支出決算數(shù)85.98萬元，完成年初預(yù)算的235.6%，主要原因是：其他社會福利及救助站管理等福利事業(yè)單位項(xiàng)目實(shí)際完成85.98萬。
16、 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項(xiàng)）支出0.7萬元。
17、 社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出20萬元；殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）支出48.38萬元；殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出98.296萬元。年初預(yù)算為149.08萬元，支出決算數(shù)166.68萬元，完成年初預(yù)算的111.8%，主要原因是：殘疾人事業(yè)項(xiàng)目實(shí)際完成166.68萬。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款） 中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）支出80萬元； 地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）支出30萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)110萬元，主要原因是：按災(zāi)情實(shí)際完成110萬。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（項(xiàng)）支出500萬元；農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）支出2181.9萬元。年初預(yù)算為35萬元，支出決算數(shù)2681.9萬元，完成年初預(yù)算的76626%，主要原因是：按城鄉(xiāng)最低生活保障金實(shí)際項(xiàng)目完成2681.9萬。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助（項(xiàng)）支出50萬元。年初預(yù)算為50萬元，支出決算數(shù)50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：臨時救助金實(shí)際完成50萬。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）流浪乞討救助（項(xiàng)）支出13.21萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)13.21萬元，主要原因是：追加流浪乞討救助項(xiàng)目實(shí)際完成13.21萬。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）支出253.45萬。年初預(yù)算為707.2萬元，支出決算數(shù)253.45萬元，完成年初預(yù)算的35.8%，主要原因是：農(nóng)村敬老院管理項(xiàng)目完成253.45萬。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）支出1.93萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)1.93萬元，主要原因是：追加其他城市生活救助人員項(xiàng)目完成1.93萬。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）支出15.6萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)15.6萬元，主要原因是：追加其他農(nóng)村生活救助人員項(xiàng)目完成15.6萬。
25、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出15.37萬。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)15.37萬元，主要原因是：追加財(cái)政對企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助項(xiàng)目完成15.37萬.
26、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出0.02萬元。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)0.02萬元，主要原因是：追加財(cái)政對職工工傷保險(xiǎn)金的補(bǔ)助項(xiàng)目完成0.02萬。
27、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出3.45萬元；事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出7.798萬元。年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預(yù)算的90.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。
28、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）支出997.85萬元。年初預(yù)算為90萬元，支出決算為997.85萬元，完成年初預(yù)算的1109%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助支出增加。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出12.18萬元。年初預(yù)算為7.06萬元，支出決算為12.18萬元，完成年初預(yù)算的172%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出325.27萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)281.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)44.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入107萬元，本年支出107萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況說明如下：
1.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。支出決算數(shù)25.4萬元。
2.其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出（項(xiàng)）。支出決算數(shù)41萬元。
3、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）支出決算數(shù)40.6萬元。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度， 石臺縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.09萬元，比2017年減少0.34萬元，下降0.77%，主要原因是正常增減。
（二）政府采購支出情況。
2018年度，石臺縣民政局政府采購支出總額75.68萬元，其中：政府采購貨物支出75.68萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2018年12月31日，石臺縣民政局共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018 年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共5個項(xiàng)目，涉及資金3960萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的75%。從評價(jià)情況看，主要是對城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助、特困五保供養(yǎng)，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼等項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，全年共組織對5個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)，評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
2. 部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
石臺縣民政局在2018年度部門決算中公開“城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時救助、特困五保供養(yǎng)，殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼”等5個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)，評價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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