石臺(tái)縣民政局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目 錄

 

第一部分 石臺(tái)縣民政局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 石臺(tái)縣民政局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺(tái)縣民政局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  石臺(tái)縣民政局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹國家和省民政工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）組織指導(dǎo)全縣開展雙擁共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、烈士褒揚(yáng)和優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士稱號(hào)和國家公務(wù)員等傷殘等級(jí)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量生活補(bǔ)助審批工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部的接收安置工作。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查、上報(bào)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配及使用監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

（七）擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，組織實(shí)施全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作。

（八）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（九）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)管理；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作；組織指導(dǎo)社會(huì)捐助；促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（十一）按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專項(xiàng)資金的使用。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣民政局2017年度部門決算包括局本級(jí)決算。

納入石臺(tái)縣局本級(jí)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣民政局局本級(jí)
2	……

 

第二部分 縣民政局2017年度部門決算表

（見附表）

1、收入支出決算總表

 

2、收入決算表

 

3、支出決算表

 

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

 

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

 

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第三部分  縣民政局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)4825.96萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余140.91萬元），支出總計(jì)4825.96萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.83萬元）。與2016年相比，收、支總計(jì)增加757.67萬元，增長15%，主要原因：一是項(xiàng)目收支增加幅度較大。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)4685.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入4685.05萬元，占100%.

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)4614.14萬元，其中：基本支出281.36元，占6.1%；項(xiàng)目支出4334.78萬元，占93.9%。

（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4790.74萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.69萬元），支出總計(jì)4790.74萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余209.83萬元），與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加757.67萬元，增長15%，主要原因：一是項(xiàng)目收支增加幅度較大。

（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4685.05萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加734.9萬元，增長15%。主要原因一是項(xiàng)目收入增加較大.

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出4580.91萬元，占本年支出的99.2%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加653.54萬元，增長14%。主要原因是項(xiàng)目支出幅度增加.

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1383.87萬元，支出決算為4580.91萬元，完成年初預(yù)算的333%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出涉及民生支出增加；項(xiàng)目支出4334.78萬元，占94.6%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：增加其他一般公共服務(wù)項(xiàng)目支出34.83萬。

2.  社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為79.14萬元，支出決算數(shù)183.55萬元，完成年初預(yù)算的232%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、正常保障單位行政運(yùn)行支出；2、含一般行政管理事務(wù)支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為10萬元，支出決算數(shù)66.28萬元，完成年初預(yù)算的663%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬項(xiàng)目完成66.28萬。

4、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為3萬元，支出決算數(shù)3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：老齡辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目完成3萬。

5、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政區(qū)劃和地名管理（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)13.3萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：全國地名區(qū)劃管理工作項(xiàng)目完成13.3萬。

6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)26.51萬元，完成年初預(yù)算的133%，主要原因是：其他民政管理事務(wù)項(xiàng)目完成26.51萬。

 7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休、其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為57.89萬元，支出決算數(shù)54.82萬元，完成年初預(yù)算的95%，主要原因是：離退休人員正常費(fèi)用支出項(xiàng)目完成54.82萬。

 8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)13.56萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：軍人死亡撫恤項(xiàng)目完成13.56萬。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為8.5萬元，支出決算數(shù)68.1萬元，完成年初預(yù)算的801%，主要原因是：傷殘軍人、傷殘人員撫恤項(xiàng)目實(shí)際完成68.1萬。

10、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)180.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：退役士兵安置費(fèi)項(xiàng)目實(shí)際完成180.39萬。

11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休人員安置（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)4.67萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：軍隊(duì)移交政府離退休人員安置項(xiàng)目實(shí)際完成4.67萬。

 12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)21.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：軍隊(duì)移交政府離退休人員安置實(shí)際完成21.03萬。

13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為5萬元，支出決算數(shù)11.60萬元，完成年初預(yù)算的232%，主要原因是：兒童福利項(xiàng)目實(shí)際完成11.6萬。

14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為119萬元，支出決算數(shù)118.7萬元，完成年初預(yù)算的99.7%，主要原因是：老年福利項(xiàng)目實(shí)際完成118.7萬。主要發(fā)放高齡補(bǔ)貼。

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為15萬元，支出決算數(shù)16.14萬元，完成年初預(yù)算的108%，主要原因是：殯葬所管理及殯葬改革項(xiàng)目實(shí)際完成16.14萬。

16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為36.50萬元，支出決算數(shù)56.58萬元，完成年初預(yù)算的155%，主要原因是：兒童福利院及救助站管理等福利事業(yè)單位項(xiàng)目實(shí)際完成56.58萬。

17、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為24萬元，支出決算數(shù)42.61萬元，完成年初預(yù)算的178%，主要原因是：其他福利事業(yè)單位補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)際完成42.61萬。

18、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為70.93萬元，支出決算數(shù)26.7萬元，完成年初預(yù)算的38%，主要原因是：重度殘疾人補(bǔ)助項(xiàng)目部分在民政實(shí)施，實(shí)際完成26.7萬。

19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）自然災(zāi)害生活救助（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)100萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按災(zāi)情實(shí)際完成100萬。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為20萬元，支出決算數(shù)1541.98萬元，完成年初預(yù)算的77099%，主要原因是：按城市最低生活保障金實(shí)際完成1541.98萬。

21、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為15萬元，支出決算數(shù)1037.52萬元，完成年初預(yù)算的69168%，主要原因是：按農(nóng)村最低生活保障金實(shí)際完成1037.52萬。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為50萬元，支出決算數(shù)91.44萬元，完成年初預(yù)算的183%，主要原因是：臨時(shí)救助金實(shí)際完成91.44萬。

23.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討救助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)8.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：流浪乞討救助項(xiàng)目實(shí)際完成8.73萬。

24.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為618.42萬元，支出決算數(shù)131.1萬元，完成年初預(yù)算的21%，主要原因是：農(nóng)村敬老院管理項(xiàng)目完成131.1萬。

25、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)1.79萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他城市生活救助人員項(xiàng)目完成1.79萬。

26、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)14.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：其他農(nóng)村生活救助人員項(xiàng)目完成14.4萬。

27、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)3.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政對(duì)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金的補(bǔ)助項(xiàng)目完成3.07萬。

28、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)0.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政對(duì)職工工傷保險(xiǎn)金的補(bǔ)助項(xiàng)目完成0.02萬。

29、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為3.51萬元，支出決算為3.69萬元，完成年初預(yù)算的105%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工正常工資基數(shù)調(diào)整。

30、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為50萬元，支出決算為710.49萬元，完成年初預(yù)算的1421%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是城鄉(xiāng)困難居民醫(yī)療救助支出增加。

31. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助支出完成10.61萬。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為6.48萬元，支出決算為9.7萬元，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。

（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出246.13萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)201.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支等；公用經(jīng)費(fèi)44.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出及對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼等。

（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

  石臺(tái)民政局2017年度沒有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度石臺(tái)縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.43萬元，主要用于保障單位基本運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購情況。

2017年度石臺(tái)縣民政局政府采購支出總額5.7萬元，其中：政府采購貨物支出5.7萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，石臺(tái)縣民政局有公務(wù)車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，現(xiàn)由縣公車辦管理。
   （四）預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年，石臺(tái)民政局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出（城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、特困五保供養(yǎng)等項(xiàng)目）編制了績效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金3520萬元。全年共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金3520萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

 

第四部分     名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表-石臺(tái)縣民政局2017年度部門決算報(bào)表（1-7）      

池州市石臺(tái)縣民政局2017年決算表.XLS