池州市石臺(tái)縣民政局.XLS 

石臺(tái)縣民政局2016年部門決算情況

一、部門主要職能

（一）貫徹國(guó)家和省民政工作方針政策和法律法規(guī)；擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察責(zé)任。

（三）組織指導(dǎo)全縣開展雙擁共建活動(dòng)；負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、烈士褒揚(yáng)和優(yōu)撫對(duì)象的撫恤、補(bǔ)助、優(yōu)待工作；負(fù)責(zé)烈士稱號(hào)和國(guó)家公務(wù)員等傷殘等級(jí)的審核上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣帶病回鄉(xiāng)退伍軍人定期定量生活補(bǔ)助審批工作。

（四）負(fù)責(zé)全縣退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部的接收安置工作。

（五）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)工作；組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)組織核查、上報(bào)并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情；負(fù)責(zé)救災(zāi)款物管理、分配及使用監(jiān)督工作；組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)工作。

（六）組織指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著人員救助工作；牽頭擬訂相關(guān)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系建設(shè)。

（七）擬訂全縣行政區(qū)劃管理相關(guān)政策和行政區(qū)域界線、地名管理的有關(guān)辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核上報(bào)工作；按規(guī)定承擔(dān)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作，組織實(shí)施全縣地名標(biāo)志的設(shè)置和管理工作。

（八）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)建設(shè)政策措施；指導(dǎo)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層群眾自治組織開展民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)村（居）務(wù)公開；推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（九）擬訂全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策、標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)管理；組織指導(dǎo)全縣福利彩票的發(fā)行工作；組織指導(dǎo)社會(huì)捐助；促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；組織和指導(dǎo)老年人、孤兒、殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)和殯葬的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；擬訂相關(guān)政策措施，推進(jìn)婚俗和殯葬改革。

（十一）按規(guī)定會(huì)同有關(guān)部門擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策措施和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（十二）指導(dǎo)、監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)編制匯總統(tǒng)計(jì)年報(bào)和民政事業(yè)費(fèi)預(yù)決算；監(jiān)督、管理專項(xiàng)資金的使用。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣民政局2016年度部門決算包括局本級(jí)決算。

納入石臺(tái)縣局本級(jí)2016年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	縣民政局局本級(jí)
2	……

三、縣民政局2016年度部門決算報(bào)表（見附表）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

四、縣民政局2016年度部門決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)4068.29萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.14萬(wàn)元），支出總計(jì)4068.29萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余140.91萬(wàn)元）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加165.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，主要原因：一是項(xiàng)目支出增加。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)3950.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3950.15萬(wàn)元，占100%.

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)3927.37萬(wàn)元，其中：基本支出295.46萬(wàn)元，占7.5%；項(xiàng)目支出3631.92萬(wàn)元，占92.5%。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4033.06萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余82.91萬(wàn)元），支出總計(jì)4033.06萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.69萬(wàn)元），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)增加182.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%，主要原因：一是項(xiàng)目收入增加。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3950.15萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加67.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%。主要原因一是項(xiàng)目收入增加.

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出3927.37萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加159.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。主要原因是項(xiàng)目支出有幅度增加.

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1164.8萬(wàn)元，支出決算為3927.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的337%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一項(xiàng)目支出增加；二是基本支出增加。其中基本支出295.46萬(wàn)元，占7.5%；項(xiàng)目支出3631.92萬(wàn)元，占92.5%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為160.04萬(wàn)元，支出決算為295.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1004.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)位3631.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的361%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目支出增加幅度較大，主要是城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助等。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出295.46萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)219.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)76.34萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

  石臺(tái)民政局2016年度沒有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度石臺(tái)縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)76.3萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況。

2016年度石臺(tái)縣民政局政府采購(gòu)支出總額4.2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.2萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺(tái)縣民政局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
   （四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2016年，石臺(tái)民政局按照指向明確、合理可行的原則，對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出（城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、特困五保供養(yǎng)等項(xiàng)目）編制了績(jī)效目標(biāo)，涉及財(cái)政資金2932.5萬(wàn)元。全年共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金2932.5萬(wàn)元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

五、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

聯(lián)系方式：石臺(tái)縣民政局政務(wù)公開電子郵箱：stmzjf@163.com。