附件：

石臺縣民政局2015年部門決算情況

一、部門主要職能

貫徹國家、省民政工作方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)政策措施，并組織實施和監(jiān)督檢查；依法承擔(dān)對社會組織登記和管理；指導(dǎo)全縣雙擁共建活動，負(fù)責(zé)全縣擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣救災(zāi)救濟(jì)工作；組織指導(dǎo)全縣社會救助工作；負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃調(diào)整和地名命名工作；負(fù)責(zé)全縣婚姻登記、兒童收養(yǎng)，推進(jìn)全縣婚俗和殯葬改革工作；指導(dǎo)全縣村（居）村務(wù)公開和民主管理工作；負(fù)責(zé)全縣老齡工作，制定老齡工作有關(guān)政策；承擔(dān)全縣社會福利社會化進(jìn)程推進(jìn)工作，指導(dǎo)本縣范圍內(nèi)福利彩票發(fā)行工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣民政局2015年度部門決算包括局本級決算。

納入石臺縣民政局2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣民政局本級
2	……

三、石臺縣民政局2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計3885.5萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122萬元），支出總計3885.5萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余118.1萬元）。與2014年相比，當(dāng)年收入減少12.56萬元，降低0.3%；當(dāng)年支出增加21.2萬元，增加0.5%.

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計3763.5萬元，其中：財政撥款收入3763.5萬元，占100%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計3767.4萬元，其中：基本支出255.5萬元，占6.8%；項目支出3474.4萬元，占93.2%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計3885.5萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122萬元），支出總計3885.5萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118.1萬元），與2014年相比，財政撥款當(dāng)年收入減少12.56萬元，降低0.3%；當(dāng)年支出增加21.2萬元，增加0.5%.

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年度財政撥款支出3767.4萬元，占本年支出的100%。與2014年相比，財政撥款支出減少12.56萬元，降低0.3%。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出255.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)218萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)37.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

石臺縣民政局2015年度沒有政府性基金收入和支出公開

07表 “本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)”。

(八)其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2015年度石臺縣民政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)37.5萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等。

2.政府采購情況。

2015年度石臺縣民政局政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2015年12月31日，石臺縣民政局共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。
   4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，石臺縣民政局按照指向明確、合理可行的原則，對4個項目支出（城鄉(xiāng)最低生活保障、城鄉(xiāng)大病救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等項目）編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金2634萬元。全年共組織對4個項目進(jìn)行了績效評價，涉及財政資金2634萬元。評價結(jié)果顯示，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（可根據(jù)本部門預(yù)算實際情況增加相關(guān)名詞解釋）

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

池州市石臺縣民政局1.XLS