石臺(tái)縣科技局2018年部門決算

2019年9月

目    錄

第一部分  石臺(tái)縣科技局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表                                                          

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況                                                   

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

石臺(tái)縣科技局2018年部門決算情況

第一部分  石臺(tái)縣科技局概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)科學(xué)技術(shù)工作方針、政策、法律、法規(guī)；組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；推動(dòng)全縣科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)編制全縣科學(xué)技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)各類科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)、研究分析科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大問題，選擇對我縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有重大影響的科技項(xiàng)目，組織力量進(jìn)行攻關(guān)。

（三）負(fù)責(zé)編制和實(shí)施本縣工程技術(shù)研究中心的建設(shè)計(jì)劃，推進(jìn)科技平臺(tái)建設(shè)和科技資源共享。

（四）組織擬訂科技創(chuàng)新、科技進(jìn)步、科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)學(xué)研合作、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的政策，負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)品和高新技術(shù)企業(yè)、工程技術(shù)研究中心、科技創(chuàng)新型企業(yè)及民營科技企業(yè)的審查與申報(bào)；指導(dǎo)企業(yè)與高校院所開展產(chǎn)學(xué)研合作，推動(dòng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設(shè)；指導(dǎo)科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織科技成果應(yīng)用示范推廣。

（五）管理全縣科技成果，負(fù)責(zé)科技成果鑒定的組織申報(bào)、推廣、保密工作。

（六）管理全縣專利工作；負(fù)責(zé)專利的組織申報(bào)及保護(hù)工作。

（七）負(fù)責(zé)歸口管理的科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算及經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督，會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

（八）指導(dǎo)與協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展科技興農(nóng)、科技興企和區(qū)域科技發(fā)展工作；組織實(shí)施科技扶貧工作，會(huì)同有關(guān)部門做好返鄉(xiāng)農(nóng)民工開展繼續(xù)教育、科技培訓(xùn)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)、科學(xué)知識的普及、先進(jìn)技術(shù)的推廣等工作。

（九）管理全縣技術(shù)市場和科技信息市場，負(fù)責(zé)技術(shù)市場的行政執(zhí)法和技術(shù)合同的認(rèn)定、登記工作，建立技術(shù)市場和科技信息網(wǎng)絡(luò)。

（十）歸口管理全縣軟科學(xué)研究和科技信息工作；負(fù)責(zé)科技宣傳、科技統(tǒng)計(jì)，指導(dǎo)科技檔案工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣防震減災(zāi)日常事務(wù)工作，發(fā)生破壞性地震時(shí)，履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門的職責(zé)。

（十二）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算包括局本級決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺(tái)縣科技局本級

第二部分  石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算報(bào)表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見附表）

第三部分  石臺(tái)縣科技局2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)276.97萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.11萬元），支出總計(jì)276.97萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.91萬元）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少44.24萬元，降低13.77%，主要原因：項(xiàng)目收支減少幅度較大。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計(jì)262.86萬元，其中：財(cái)政撥款收入262.86萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計(jì)265.06萬元，其中：基本支出142.12萬元，占53.62%；項(xiàng)目支出122.94萬元，占46.38%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)276.97萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.11萬元），支出總計(jì)276.97萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.91萬元），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少44.24萬元，降低13.77%，主要原因：項(xiàng)目收支減少幅度較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入262.86萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少41.56萬元，降低13.65%。主要原因: 項(xiàng)目收入減少幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.06萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42.02萬元，降低13.68%。主要原因項(xiàng)目支出減少幅度較大。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出265.06萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出(類)支出222.38萬元，占83.90%；；社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出32.32萬元，占12.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出2.94萬元，占1.11%；住房保障（類）支出7.42萬元，占2.80%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為94.0萬元，支出決算為265.06萬元，完成年初預(yù)算的281.98%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是項(xiàng)目支出增大；二是在職人員工資、社保等政策性調(diào)增。其中基本支出142.12萬元，占53.62%；項(xiàng)目支出122.94 萬元，占46.38%。具體情況如下：

1．科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.74萬元，支出決算為80.03萬元，完成年初預(yù)算的138.60%、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為6.35萬元，支出決算數(shù)位19.41萬元，完成年初預(yù)算的305.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員工資等政策性調(diào)增。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)位47.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)出支出增加。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 15萬元，支出決算數(shù)位16.40萬元，完成年初預(yù)算的109.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)出支出增加。（此功能科目在預(yù)算公開中為科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)））

4. 科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.14萬元，完成年初預(yù)算的100%、其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.90萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)出支出增加。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）10.16萬元、其他行事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）12.77萬元。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為7.23萬元，兩項(xiàng)支出決算總數(shù)為22.93萬元，完成年初預(yù)算的317.15%、機(jī)關(guān)事來單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是離退休人員工資政策性調(diào)增；二是用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于事業(yè)編在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.36萬元、事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）0.58萬元。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為2.70萬元，兩項(xiàng)支出決算總數(shù)為2.94萬元，完成年初預(yù)算的108.89%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策性調(diào)增。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為4.98萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預(yù)算的148.99%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職職工住房公積金政策性調(diào)增。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出142.12萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)118.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)23.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

石臺(tái)縣科技局2018年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣科技局局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.93萬元，比2017年減少42.53萬元，下降63.99%，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）政府采購支出情況。

2018年度，石臺(tái)縣科技局政府采購支出總額0.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.80萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，石臺(tái)縣科技局局共有車輛0輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺(tái)。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

2018年石臺(tái)縣科技局未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入:指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

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安徽省池州市石臺(tái)縣科學(xué)技術(shù)局2018年決算表.XLS