池州市石臺縣商務(wù)局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

 

目 錄

第一部分 池州市石臺縣商務(wù)局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市石臺縣商務(wù)局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市石臺縣商務(wù)局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

石臺縣商務(wù)局2017年部門決算情況

第一部分 池州市石臺縣商務(wù)局概況

一、部門主要職能

1、貫徹實施國家、省、市、縣有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略方針及政策，擬訂全縣商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃。

 2、負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、承擔(dān)重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的職責(zé)；監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制。

 4、擬訂全縣內(nèi)貿(mào)發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

5、指導(dǎo)全縣商品進出口管理工作，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記管理工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣商務(wù)局2017年度部門決算由機關(guān)本級單位組成，與預(yù)算相比，單位沒有變動。

詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣商務(wù)局本級

第二部分 池州市石臺縣商務(wù)局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

（詳見附件）

第三部分 池州市石臺縣商務(wù)局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計163.72萬元，支出總計163.72萬元。與2016年相比，收、支總計各減少24.35萬元，減少13.0%，主要原因：一是2016年代改制企業(yè)食品公司職工住房辦“兩證”政府返還土地出讓金及銷售不動產(chǎn)稅金34.3萬元；二是人員減少。

二、2017年度收入決算情況說明

本年收入合計163.72萬元，全部為財政撥款收入。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計163.72萬元，其中：基本支出154.72萬元，占94.5%；項目支出9萬元，占5.5%；

四、2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計163.72萬元，支出總計163.72萬元，與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少24.35萬元，減少13.0%，主要原因：一是2016年代改制企業(yè)食品公司職工住房辦“兩證”政府返還土地出讓金及銷售不動產(chǎn)稅金34.3萬元；二是人員減少。

五、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款收入163.72萬元，占本年收入的100%。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出163.72萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出減少24.35萬元，減少13.0%。主要原因：一是2016年代改制企業(yè)食品公司職工住房辦“兩證”政府返還土地出讓金及銷售不動產(chǎn)稅金34.3萬元；二是人員減少。

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為124.34萬元，支出決算為163.27萬元，完成年初預(yù)算的131.3%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工政策性調(diào)資。

1．一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行、其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為93.93萬元，支出決算為126.04萬元，完成年初預(yù)算的134.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工政策性調(diào)資。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為19.54萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預(yù)算的129.68%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨人員工資調(diào)增相關(guān)費用也相應(yīng)增加。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療/事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為3.82萬元，支出決算為3.46萬元，完成年初預(yù)算的90.58%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是人員減少。 

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為7.05萬元，支出決算為8.89萬元，完成年初預(yù)算的126.1%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：隨人員工資調(diào)增住房公積金也相應(yīng)增加。

六、2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出154.72萬元，其中人員經(jīng)費127.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金。公用經(jīng)費27.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

七、2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

商務(wù)局2017年度沒有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度石臺縣局機關(guān)運行經(jīng)費27.1萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2、政府采購情況。

2017年度石臺縣商務(wù)局政府采購支出總額1.25萬元，其中：政府采購貨物支出1.25萬元.

3、國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，石臺縣商務(wù)局共有車輛1輛，于2016年1月31日上交縣公車辦；無單位價值200萬以上的大型設(shè)備

4、預(yù)算績效管理工作開展情況

2017年石臺縣商務(wù)局無價值100萬以上項目，沒有進行績效管理。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    五、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

石臺縣商務(wù)局2017年部門決算表.xls