石臺縣科技局2017年部門決算

 

2018年9月

 

目 錄

 

第一部分 石臺縣科技局概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 石臺縣科技局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 石臺縣科技局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分  石臺縣科技局概況

一、部門職責

一、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)科學技術(shù)工作方針、政策、法律、法規(guī)；組織擬定本縣科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的戰(zhàn)略、政策；推動全縣科技創(chuàng)新體系建設。

    二、負責編制全縣科學技術(shù)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責各類科技計劃項目申報、研究分析科技促進經(jīng)濟和社會發(fā)展的重大問題，選擇對我縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重大影響的科技項目，組織力量進行攻關(guān)。

    三、負責編制和實施本縣工程技術(shù)研究中心的建設計劃，推進科技平臺建設和科技資源共享。

    四、組織擬訂科技創(chuàng)新、科技進步、科技成果轉(zhuǎn)化、產(chǎn)學研合作、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面的政策，負責高新技術(shù)產(chǎn)品和高新技術(shù)企業(yè)、工程技術(shù)研究中心、科技創(chuàng)新型企業(yè)及民營科技企業(yè)的審查與申報；指導企業(yè)與高校院所開展產(chǎn)學研合作，推動企業(yè)自主創(chuàng)新能力建設；指導科技成果轉(zhuǎn)化工作，組織科技成果應用示范推廣。

   五、管理全縣科技成果，負責科技成果鑒定的組織申報、推廣、保密工作；

   六、管理全縣專利工作；負責專利的組織申報及保護工作。

   七、負責歸口管理的科技經(jīng)費預決算及經(jīng)費使用的監(jiān)督，會同有關(guān)部門擬訂科技資源合理配置的政策和措施。

  八、指導與協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展科技興農(nóng)、科技興企和區(qū)域科技發(fā)展工作；組織實施科技扶貧工作，會同有關(guān)部門做好返鄉(xiāng)農(nóng)民工開展繼續(xù)教育、科技培訓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務、科學知識的普及、先進技術(shù)的推廣等工作。

  九、管理全縣技術(shù)市場和科技信息市場，負責技術(shù)市場的行政執(zhí)法和技術(shù)合同的認定、登記工作，建立技術(shù)市場和科技信息網(wǎng)絡。

  十、歸口管理全縣軟科學研究和科技信息工作；負責科技宣傳、科技統(tǒng)計，指導科技檔案工作。

  十一、負責全縣防震減災日常事務工作，發(fā)生破壞性地震時，履行政府抗震救災指揮機構(gòu)辦事部門的職責。

  十二、承辦縣政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣科技局2017年度部門決算包括局本級決算。

納入石臺縣局本級2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣科技局局本級
2	……

 

第二部分  石臺縣科技局2017年度部門決算報表

（見附表）

1、收入支出決算總表

2、收入決算表

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第三部分  石臺縣科技局2017年度部門決算說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計321.21萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.79萬元），支出總計321.21萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.12萬元）。與2016年相比，收、支總計增加155.56萬元，增長48.4%，主要原因：一是項目收支增加幅度較大。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計304.42萬元，其中：財政撥款收入304.42萬元，占100%.

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計307.08萬元，其中：基本支出168.58元，占54.8%；項目支出138.5萬元，占45.2%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計321.21萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余16.79萬元），財政撥款支出總計321.21萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.12萬元）。與2016年相比，收、支總計增加155.56萬元，增長48.4%，主要原因：一是項目收支增加幅度較大。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入304.42萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加159.62萬元，增長52.4%。主要原因一是項目收入增加較大.

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出307.08萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財政撥款支出增加161.21萬元，增長52.4%。主要原因是項目支出幅度增加.

3.財政撥款支出決算具體情況

2017年度財政撥款支出年初預算為104.25萬元，支出決算為307.08萬元，完成年初預算的295%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目支出增加；項目支出138.5萬元，占45.2%。

1．科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務（款）行政運行（項）。支出。年初預算為50.36萬元，支出決算為86.06萬元，完成年初預算的171%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：主要是行政運行基本支出，正常保障單位行政運行。

2. 科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出。年初預算為12.7萬元，支出決算數(shù)5.53萬元，完成年初預算的43.5%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：正常保障單位一般管理事務運行支出。

3. 科學技術(shù)（類）科學技術(shù)管理事務（款）其他科學管理事務（項）支出。年初預算為15萬元，支出決算數(shù)58.5萬元，完成年初預算的390%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出完成43.5萬。

4、科學技術(shù)（類）基礎(chǔ)研究（款）專項技術(shù)基礎(chǔ)（項）支出。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)15.2萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出完成15.2萬。

5、科學技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應用技術(shù)研究與開發(fā)（項）支出。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)80萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出完成80萬。

6、科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)（款）科技獎勵（項）支出。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)13.55萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出完成13.55萬。其他科學技術(shù)（項）支出。年初預算為0萬元，支出決算數(shù)1萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：項目支出完成1萬。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他行政事業(yè)單位離退休、財政對其他工傷保險基金的補助（項）支出。年初預算為18.24萬元，支出決算數(shù)22.86萬元，完成年初預算的125%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：行政單位離退休人員正常支出及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他行政事業(yè)單位離退休、財政對其他工傷保險基金的補助等支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出。年初預算為2.79萬元，支出決算為2.65萬元，完成年初預算的95%，決算數(shù)小于于預算數(shù)的主要原因是行政事業(yè)職工基本醫(yī)療保險支出調(diào)整。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出。年初預算為5.16萬元，支出決算為6.73萬元，完成年初預算的130%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位職工工資基數(shù)調(diào)整。

 

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出168.58萬元，其中人員經(jīng)費102.12萬元，主要包括：基本工資28.98萬、津貼補貼15.28萬、獎金22.23萬、社會保障繳費2.66萬、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費2.81萬、其他工資福利支出1.38萬、離休費7.62萬、退休費11.93萬、生活補助0.50萬、獎勵金0.05萬、住房公積金6.73萬、其他對個人和家庭補助支1.96萬等；公用經(jīng)費66.46萬元，主要包括：辦公費1.89萬、印刷費0.31萬、郵電費5.71萬、差旅費4.55萬、維修（護）費1.60萬、公務接待費2.44萬、勞務費0.78萬、工會經(jīng)費2.27萬、其他交通費用6.19萬、其他商品服務支出1.03萬、辦公設備購置1.04萬等支出以及其他對企事業(yè)單位的補貼35.05萬。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

  石臺科技局2017年度沒有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2017年度石臺縣科技局機關(guān)運行經(jīng)費66.46萬元，主要用于保障單位基本運行，用于購買貨物和服務及對其他企事業(yè)單位的補貼支出等。

（二）政府采購情況。

2017年度石臺縣科技局政府采購支出總額1.04萬元，其中：政府采購貨物支出1.04萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，石臺縣科技局有公務車輛0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況

2017年，石臺縣科技局按照指向明確、合理可行的原則，對4個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金138.5萬元。全年共組織對4個項目進行了績效自評，涉及財政資金138.5萬元。評價結(jié)果顯示：達到了預期績效目標。

第四部分    名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

安徽省池州市石臺縣科學技術(shù)局2017年決算附表.xls

關(guān)于2017年度安徽省池州市石臺縣科學技術(shù)局部門決算的批復.docx