附件：

石臺縣經(jīng)信委2016年部門決算情況

一、部門主要職能

根據(jù)石政辦[2010]68號文件規(guī)定，本部門主要職責是：

（一）為全縣工業(yè)和信息化管理部門，組織實施工業(yè)、信息化相關行業(yè)規(guī)劃、計劃和產(chǎn)業(yè)政策。

（二） 指導行業(yè)管理及安全生產(chǎn)工作

（三） 監(jiān)測分析經(jīng)濟運行態(tài)勢、推進兩化融合、保障煤電要素、非煤礦山管理、工業(yè)節(jié)能、信息安全等職責。

二、部門決算單位構(gòu)成

  從決算單位構(gòu)成看，石臺縣經(jīng)信委2016年度部門決算包

括本級單位決算。

三、石臺縣經(jīng)信委2016年度部門決算報表（見附件）

              

四、石臺縣經(jīng)信委2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計186.12萬元，支出總計186.12萬元。與2015年相比，收、支總計各增加43.32萬元，增長30.34%，主要原因：一是人員工資增加；二是辦公室維修改造（8.95萬元）；三是2016年石臺縣發(fā)生特大洪水，造成縣內(nèi)很多工業(yè)企業(yè)遭受損失，經(jīng)批準給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金支出（34萬元）。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計186.12萬元，其中：財政撥款收入186.12萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計186.12萬元，其中：基本支出178.12萬元，占95.70%；項目支出8萬元，占4.3%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計186.12萬元，支出總計186.12萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加43.32萬元，增長30.34%，主要原因：一是人員工資增加；二是辦公室維修改造；三是2016年石臺縣發(fā)生特大洪水，造成縣內(nèi)很多工業(yè)企業(yè)遭受損失，經(jīng)批準給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金支出。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入186.12萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入增加43.32萬元，增長30.34%。主要原因：一是人員工資增加；二是辦公室維修改造；三是2016年石臺縣發(fā)生特大洪水，造成縣內(nèi)很多工業(yè)企業(yè)遭受損失，經(jīng)批準給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金支出。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出186.12萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出增加43.32萬元，增長30.34%。主要原因：一是人員工資增加；二是辦公室維修改造；三是2016年石臺縣發(fā)生特大洪水，造成縣內(nèi)很多工業(yè)企業(yè)遭受損失，經(jīng)批準給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金支出。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為109.67萬元，支出決算為186.12萬元，完成年初預算的170%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員工資增加；二是辦公室維修改造；三是2016年石臺縣發(fā)生特大洪水，造成縣內(nèi)很多工業(yè)企業(yè)遭受損失，經(jīng)批準給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金支出。其中基本支出178.12萬元，占95.7%；項目支出8萬元，占4.3%。具體情況如下：

1．社會保障和就業(yè)支出。年初預算為31.14萬元，支出決算為34.34萬元，完成年初預算的110.28%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是離退休人員按政策增資。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。年初預算為2.77萬元，支出決算數(shù)位2.88萬元，完成年初預算的103.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定調(diào)整增加。

3.農(nóng)林水支出。年初無預算，支出決算為34萬元，主要原因是2016年發(fā)生特大洪水，工業(yè)企業(yè)受災嚴重，按政策給予企業(yè)生產(chǎn)自救資金。

4.資源勘探信息等支出。年初預算為70.64萬元，支出決算為108.28萬元，完成年初預算的153.29%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是一是人員工資增加；二是辦公室維修改造。

5.住房保障支出。年初預算為5.12萬元，支出決算為6.62萬元，完成年初預算的129.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是根據(jù)人員工資增加而相應增加。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出178.12萬元，其中人員經(jīng)費122.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費55.81萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置，對企事業(yè)單位的補貼。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

石臺縣經(jīng)信委2016年沒有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2016年度石臺縣經(jīng)信委機關運行經(jīng)費55.81萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2016年度石臺縣經(jīng)信委政府采購支出總額11.2萬元，其中：政府采購貨物(辦公電腦)支出2.25萬元，政府采購工程（辦公室維修改造）支出8.95萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，石臺縣經(jīng)信委無公務車輛，無單價50的萬以上的通用設備，無單價100萬以上的大型設備。

（四）預算績效管理工作開展情況

2016年，石臺縣經(jīng)信委未開展預算績效管理工作。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

池州市石臺縣經(jīng)濟和信息化委員會.XLS