石臺(tái)縣發(fā)改委2017年部門決算編制

 目錄

第一部分 石臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；分析研究經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)以及綜合運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策的建議。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重要問題。

（四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布委的責(zé)任。

（五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（六）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策建議。

（七）承擔(dān)主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實(shí)施和監(jiān)測(cè)評(píng)估責(zé)任。

（八）研究提出全縣社會(huì)事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

（九）會(huì)同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務(wù)業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域性批發(fā)市場(chǎng)、重點(diǎn)要素市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)市場(chǎng)體系建設(shè)。

（十）組織實(shí)施國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。

（十一）推進(jìn)全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的政策并協(xié)調(diào)實(shí)施。

（十二）參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺(tái)縣發(fā)改委2017年度部門決算包括委本級(jí)決算，與預(yù)算一致。納入我委2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	石臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì)

第二部分 2017年部門決算表

見附件

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計(jì)345.45萬元，支出總計(jì)345.45萬元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少98.52萬元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是行政事業(yè)單位離退休支出減少。

二、2017年度收入決算情況說明

本年收入合計(jì)345.45萬元，其中：財(cái)政撥款收入345.45萬元，占100%。

三、2017年度支出決算情況說明

本年支出合計(jì)345.45萬元，其中：基本支出334.45萬元，占96.82%；項(xiàng)目支出11萬元，占3.18%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)345.45萬元，支出總計(jì)345.45萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少98.52萬元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是行政事業(yè)單位離退休支出減少。

五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入345.45萬元，占本年收入的100%，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少98.52萬元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是行政事業(yè)單位離退休支出減少。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款支出345.45萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出減少98.52萬元，降低22.19%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是行政事業(yè)單位離退休支出減少。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為303.89萬元，支出決算為345.45萬元，完成年初預(yù)算的113.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資正常增長(zhǎng)。其中基本支出335.45萬元，占92.82%；項(xiàng)目支出11萬元，占3.18%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為205.73萬元，支出決算為190.73萬元，完成年初預(yù)算的92.70%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是辦公費(fèi)等公共開支減少。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。年初預(yù)算為6.68萬元，支出決算為6.13萬元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出正常調(diào)整。

（3）住房保障支出。年初預(yù)算為12.32萬元，支出決算為16.28萬元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資基數(shù)調(diào)整。

六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出334.45萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)311.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)23.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年度石臺(tái)縣發(fā)改委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.05萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2、政府采購(gòu)情況。

2017年度石臺(tái)縣發(fā)改委政府采購(gòu)支出總額5.70萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.70萬元占政府采購(gòu)支出總額100%。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，我委無車輛。  

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：2017池州市石臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì)決算報(bào)表.xls