一、部門主要職能

（一）擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展；分析研究經(jīng)濟形勢，提出總量平衡、發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標以及綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議。

（二）負責監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔預測預警和信息引導的責任。

（三）承擔指導推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重要問題。

（四）承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布委的責任。

（五）推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（六）研究提出利用外資和境外投資發(fā)展戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策建議。

（七）承擔主體功能區(qū)規(guī)劃的組織編制、協(xié)調(diào)實施和監(jiān)測評估責任。

（八）研究提出全縣社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

（九）會同有關(guān)部門擬訂服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織編制服務業(yè)、重點區(qū)域性批發(fā)市場、重點要素市場發(fā)展規(guī)劃，指導市場體系建設。

（十）組織實施國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策。

（十一）推進全縣可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設節(jié)約型社會的政策并協(xié)調(diào)實施。

（十二）參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導和協(xié)調(diào)招投標工作。

（十三）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，石臺發(fā)改委2016年度部門決算包括局本級決算。

納入石臺縣發(fā)改委2016年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	縣發(fā)改委本級

三、發(fā)改委2016年度部門決算報表

      見附件。

四、發(fā)改委2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計443.97萬元，支出總計443.97萬元。與2015年相比，收、支總計各減少16.33萬元，增長（降低）3.55%，主要原因：三公經(jīng)費下降。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計443.97萬元，其中：財政撥款收入443.97萬元，占100%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計443.97萬元，其中：基本支出432.97萬元，占97%；項目支出11萬元，占3%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計443.97萬元，支出總計443.97萬元，與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少16.33萬元，降低3.55%，主要原因：三公經(jīng)費下降。

（五）2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入443.97萬元，占本年收入的100%，一般公共預算財政撥款收入減少16.33萬元，降低3.55%。主要原因是三公經(jīng)費下降。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出443.97萬元，占本年支出的100%。與2015年相比，財政撥款支出減少16.33萬元，降低3.55%。主要原因是三公經(jīng)費下降。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為281.93萬元，支出決算為443.97萬元，完成年初預算的157%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是人員增加，定額公務費；二是2016年在職人員工資調(diào)整。其中基本支出432.97萬元，占97%；項目支出11萬元，占3%。具體情況如下：

1．一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為110.11萬元，支出決算為149.93萬元，完成年初預算的136%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年在職人員工資調(diào)整等。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為27.20萬元，支出決算數(shù)位20.20萬元，完成年初預算的74%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是政策波動。

3. 一般公共服務（類）財政事務（款）其他發(fā)展與公共事務支出（項）。年初預算為12.60萬元，支出決算為74.59萬元，完成年初預算的105%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年會議費，培訓費，辦公用品增多等。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.96萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是社保調(diào)整。

5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為114.53萬元，支出決算為119.42萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年職工工資調(diào)整。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為13.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初將離休費全部放入未歸口管理的行政單位離退休（項）中。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與及計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項），年初預算為6.15萬元，支出決算為5.23，完成年初預算的85%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是決算將行政單位醫(yī)療與事業(yè)單位醫(yī)療分開。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與及計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項），年初預算為0萬元，支出決算為1.16，完成年初預算的116%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是決算將行政單位醫(yī)療與事業(yè)單位醫(yī)療分開。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），年初預算為11.35萬元，支出決算為15.15萬元，完成年初預算的133%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2016年職工工資調(diào)整。

（六）2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出432.97萬元，其中人員經(jīng)費335.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費97.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

因我委沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。

 (八)、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2016年度我委機關(guān)運行經(jīng)費96.18萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2016年度我委政府采購支出總額1.7萬元，其中：政府采購貨物支出1.7萬元，占政府采購支出總額100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

無

（四）預算績效管理工作開展情況

無

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    （五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石臺縣發(fā)改委2016年一般公共預算財政撥款

“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

單位：萬元

項  目	預 算 數(shù)	決 算 數(shù)
合  計	16	2.44
因公出國（境）費	0	0
公務接待費	16	2.44
公務用車購置及運行費	0	0
其中：公務用車運行維護費	0	0
公務用車購置	0	0

二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

石臺縣發(fā)改委2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為2.44萬元，完成年初預算的15%。為全面反映“三公”經(jīng)費支出，本次公布的“三公”經(jīng)費決算為部門匯總數(shù)，包含局本級和局屬單位。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元。公務接待費支出決算為2.44萬元，完成年初預算的15%，公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元，與2015年度決算相比，持平。

（二）公務接待費支出2.44萬元, 與2015年度決算相比，減少1.26萬元，下降34%。，下降的原因是公務接待次數(shù)減少、標準降低。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求，嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《石臺縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務接待經(jīng)費管理暫行辦法》（石發(fā)辦〔2015〕32號）相關(guān)規(guī)定。

（三）公務用車購置及運行費支出0萬元，與2015年度決算相比，減少（增加）3.1萬元，下降（增長）100%。，下降（增長）的原因是我委已完成公車改革。

		收入支出決算公開表
					財決公開01表
部門：池州市石臺縣發(fā)展和改革委員會					金額單位：元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	4,439,717.29	一、一般公共服務支出	35	2,611,452.80
其中：政府性基金預算財政撥款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上級補助收入	3	0.00	三、國防支出	37	0.00
三、事業(yè)收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、經(jīng)營收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附屬單位上繳收入	6	0.00	六、科學技術(shù)支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化體育與傳媒支出	41	0.00
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	42	1,612,757.00
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	43	63,988.49
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	44	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	45	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	46	0.00
	13		十三、交通運輸支出	47	0.00
	14		十四、資源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商業(yè)服務業(yè)等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	51	0.00
	18		十八、國土海洋氣象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	151,519.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、債務還本支出	56	0.00
	23		二十三、債務付息支出	57	0.00
本年收入合計	24	4,439,717.29	本年支出合計	58	4,439,717.29
用事業(yè)基金彌補收支差額	25	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	0.00	其中：提取職工福利基金	60	0.00
其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27	0.00	轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	61	0.00
	28		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	62	0.00
	29		其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	63	0.00
	30			64
總計	31	4,439,717.29	總計	65	4,439,717.29
注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財決01表）進行公開。
2.本表含政府性基金預算財政撥款。
3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。

2016決算公開報表.xls