發(fā)改委2018年部門預(yù)算編制說明

 

       目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018部門預(yù)算表(附表)

一、2018年部門財政撥款收支預(yù)算總表

二、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

三、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

四、2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

五、2018年部門收支預(yù)算總表

六、2018年部門收入預(yù)算表

七、2018年部門支出預(yù)算表

八、2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

九、2018年部門政府采購預(yù)算表

十、2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：

1、擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)監(jiān)測宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢，承擔(dān)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟運行中的重要問題并提出宏觀調(diào)控政策建議；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。

3、承擔(dān)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重要問題；

4、承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。

5、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

6、參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

7、承辦縣政府交辦的其他事項。

物價局主要職責(zé)：

縣物價局的主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)和方針、政策；負(fù)責(zé)國家和省《價格管理目錄》列名管理的商品和服務(wù)價格管理規(guī)定的實施，管理省、市委托管理的商品和服務(wù)價格。

2、組織實施對價格的宏觀調(diào)控；按照國家和省、市制定的價格水平調(diào)控目標(biāo)，研究制定相應(yīng)的調(diào)控措施并組織實施，建立和完善價格監(jiān)測和調(diào)控體系；綜合運用經(jīng)濟、法律和必要的行政手段調(diào)控市場價格。

3、研究擬定有關(guān)價格管理的規(guī)范性文件，實施價格聽證制度、價格公告制度和價格公示制度。

4、研究制定價格改革中長期計劃和年度計劃并組織實施，負(fù)責(zé)管理重要的公益性、公用事業(yè)價格，對列入上級價格管理目錄中屬于縣管的商品和服務(wù)價格實施直接管理，對實行市場調(diào)節(jié)價的商品和服務(wù)價格進行指導(dǎo)。

5、負(fù)責(zé)管理國家機關(guān)收費和涉企收費；依照國家和省有關(guān)規(guī)定，治理亂收費。

6、負(fù)責(zé)全縣價格行政執(zhí)法工作；組織指導(dǎo)開展價格監(jiān)督檢查工作，受理價格違法行為的舉報，查處價格（收費）違法案件；全面實施商品和服務(wù)明碼標(biāo)價制度；完善社會和群眾價格監(jiān)督機制。

7、負(fù)責(zé)全縣主要工農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)成本和流通費用的調(diào)查，提出相應(yīng)的政策建議。

8、負(fù)責(zé)全縣價格監(jiān)測、價格信息工作；建立健全全縣價格監(jiān)測體系和價格信息網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測分析市場價格動態(tài)及趨勢，及時反映市場與價格方面的重要情況和問題，組織開展價格政策研究，為政府價格決策和企事業(yè)單位服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)全縣價格鑒證、價格認(rèn)證、涉案物品鑒證工作的實施和管理。

10、宣傳物價方針、政策和法律、法規(guī)；培訓(xùn)基層和企業(yè)物價人員，指導(dǎo)企業(yè)用好定價權(quán)和建立內(nèi)部價格約束機制，指導(dǎo)行業(yè)組織價格自律工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣發(fā)展和改革委員會（縣物價局）有一個下屬預(yù)算單位，2018年度部門預(yù)算由委（局）本級和下屬1個預(yù)算單位組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共兩個。具體情況見下表：

三、2018年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察安徽重要講話精神，搶抓國家戰(zhàn)略機遇、宏觀政策機遇、創(chuàng)新驅(qū)動機遇、市場倒逼機遇和開放發(fā)展機遇，樹牢“四個意識”，強化“兩個維護”，艱苦拼搏、勇于擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)“中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)”提供有力保障。

1、科學(xué)實施“十三五“規(guī)劃，當(dāng)好參謀助手；

2、加強政策研究，加大爭取力度；

3、深入推進生態(tài)文明建設(shè)，發(fā)展生態(tài)經(jīng)濟；

4、大力實施項目帶動戰(zhàn)略，擴大有效投入；

5、依法推進節(jié)能減排，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境；

6、抓好其他具體工作：

7、加強黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、機關(guān)作風(fēng)建設(shè)；

8、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年財政撥款收支預(yù)算260.3萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款260.3萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入260.3萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出199.8萬元，占76.76%；社會保障和就業(yè)支出36.4萬元，占14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.5萬元，占3.2%;住房保障支出15.6萬元，占6.04%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

2018年度本部門一般公共預(yù)算財政撥款260.3萬元。其中基本支出237.3萬元，項目支出23萬元。比2017年預(yù)算撥款減少43.59萬元，減少14.34%,減少原因主要是壓縮了一般公共服務(wù)支出和項目費用的支出，其中退休人員轉(zhuǎn)入社保部門管理?；局С霰壬夏隃p少52.89萬元，減少18.06%，主要原因是其他業(yè)務(wù)費取消。項目支出比上年增加12萬元。主要原因是物價局并入我委，增加了財產(chǎn)價格鑒定費用和12358價格投訴項目。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年一般公共預(yù)算基本支出193.9萬元，其中：

工資福利支出141.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

商品和服務(wù)支出20.7萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及公務(wù)招待費。

對個人和家庭的補助32萬元，主要包括：離休費、住房公積金及其他對個人和家庭的補助支出。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，縣發(fā)改委(縣物價局)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。縣發(fā)改委(縣物價局)2018年收支總預(yù)算260.3萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出及住房保障支出。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年收入預(yù)算260.3萬元，其中： 事務(wù)支出140.7萬元，一般行政管理事務(wù)75.4萬元，公務(wù)交通補貼12.8萬元，獎金支出8.8萬元，生活補助支出1.9萬元，綜合定額支出20.7萬元。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年支出預(yù)算260.3萬元，比2017年預(yù)算增加43.59萬元，減少14.34%。減少原因主要是壓縮了基本支出和項目支出。基本支出比上年減少52.89萬元，減少18.06%，主要原因是其他業(yè)務(wù)費取消。項目支出比上年增加12萬元。主要原因是物價局并入我委，增加了財產(chǎn)價格鑒定費用和12358價格投訴項目。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2018年度本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

九、批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評估。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況：

機關(guān)運行經(jīng)費20.7萬元。包括以下支出內(nèi)容：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、日常維修（護）費、辦公設(shè)備購置、辦公用房電費等。

（二）政府采購情況

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年政府采購預(yù)算無。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

縣發(fā)改委(縣物價局)2018年底本單位固定資產(chǎn)總額95萬元，包括辦公用房、辦公設(shè)備等。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018部門預(yù)算表（附表）

見附件

附件：石臺縣發(fā)改委2018年部門預(yù)算公開表.xls