發(fā)改委2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（二）負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，承擔(dān)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)的責(zé)任；研究宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重要問(wèn)題并提出宏觀調(diào)控政策建議；組織協(xié)調(diào)信用體系建設(shè)。

（三）承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任，研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重要問(wèn)題；

（四）承擔(dān)規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任，擬訂全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施。

（五）推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。

（六）參與有關(guān)地方性規(guī)范文件草案的起草和實(shí)施工作；分析有關(guān)法律法規(guī)和重大方針政策執(zhí)行情況并提出政策建議；按規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。

（七）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由機(jī)關(guān)本級(jí)構(gòu)成。

三、2017年度主要工作任務(wù)

2017年，我委將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會(huì)以及市委第四次代表大會(huì)、縣委第十一次代表大會(huì)精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，結(jié)合部門職能職責(zé)，狠抓工作落實(shí)。

（一）精心謀劃編制

（二）加強(qiáng)對(duì)接爭(zhēng)取

（三）推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

（四）謀劃2017年易地扶貧搬遷工作

（五）加強(qiáng)以工代賑項(xiàng)目、資金管理。

（六）堅(jiān)持推進(jìn)節(jié)能降耗

（七）大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)

（八）加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)

（九）完成上級(jí)下達(dá)的其他工作。

第二部分2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2017年發(fā)改委可支配收入303.89萬(wàn)元，全部為預(yù)算撥款安排。支出預(yù)算303.89萬(wàn)元，收支平衡。其中：基本支出292.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.89萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)284.89萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育6.68萬(wàn)元，住房保障12.32萬(wàn)元。

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2017年基本支出303.89萬(wàn)元，其中：基本工資支出59.05萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出43.66萬(wàn)元，獎(jiǎng)金支出8.56萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn)6.68萬(wàn)元，離休費(fèi)支出20.76萬(wàn)元，退休費(fèi)支出103.80萬(wàn)元，生活補(bǔ)助支出0.59萬(wàn)元、獨(dú)生子女0.14萬(wàn)元、住房公積金12.32萬(wàn)元，公車10.74萬(wàn)元，綜合定額支出33.28萬(wàn)元

四、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

2017年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、2017年收支預(yù)算總體情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.89萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)284.89萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育6.68萬(wàn)元，住房保障12.32萬(wàn)元。

六、2017年收入預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.89萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)284.89萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育6.68萬(wàn)元，住房保障12.32萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入303.89萬(wàn)元中：行政運(yùn)行292.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。

七、2017年支出預(yù)算情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款303.89萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)284.89萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育6.68萬(wàn)元，住房保障12.32萬(wàn)元。

一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入303.89萬(wàn)元中：行政運(yùn)行292.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出11萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年我委預(yù)算公務(wù)接待、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出33.28萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年預(yù)算采購(gòu)根據(jù)需要，在按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行集中采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2016年底，我委固定資產(chǎn)總額為7.2萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

無(wú)

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分2017年部門預(yù)算表附件2：石臺(tái)縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算公開表.xls