今年6月26日至30日，由縣政府督辦室牽頭，縣審計局、監(jiān)察局、財政局組成聯(lián)合督查組，對2016年完成的審計項目整改情況進行了實地督查?，F(xiàn)將審計整改督查結果公告如下：

一、基本情況

2016年完成且審計部門要求其即時整改的審計項目共23個，其中政府投資審計項目6個。涉及七都鎮(zhèn)、橫渡鎮(zhèn)、縣城市重點辦、縣財政局、地稅局、人社局、商務局、供銷社、旅游局、水務局、縣城投公司、縣擔保公司、縣地方公路管理局、縣綜改辦等14個部門單位。審計共揭示部門須整改問題58個，主要涉及預算收支管理、財務會計管理等六個方面。

二、督查開展情況

一是下發(fā)《關于開展審計整改督查工作的通知》（石政辦明電[2017]42號），明確工作內容、方法、要求，告之檢查結果將以審計工作報告的形式，在縣人大常委會層面予以匯報，并形成專項匯報材料向縣政府主要領導進行報告；二是明確部門主要負責人為第一責任人，要求召開專項審計整改工作會議，通報審計發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題產生的根源，明確崗位職責，層層傳導壓力,落實崗位責任；三是召開座談，查閱相關證明材料，檢查審計發(fā)現(xiàn)的問題是否真實整改，并從體制、機制和履職方面，客觀分析不能整改的原因，建言完善相關機制；四是檢查完善制度情況，健全長效機制，避免屢審屢犯的問題。

三、整改落實情況

從督查情況看，各有關部門對審計查出的問題都十分重視，尤其是新任職單位的主要領導摒棄“新任不理舊賬”做法，將審計整改作為熟悉部門業(yè)務的一個抓手，認真部署，積極整改。一是強化領導，落實整改責任。各有關部門均召開了黨組（領導班子）會議專題布置審計整改工作，將整改事項責任到人，并按照督查組要求提供整改情況證據材料。七都鎮(zhèn)政府第一時間向縣審計部門呈報《七都鎮(zhèn)審計整改方案》（七發(fā)[2016]15號），成立整改領導小組，分類制定整改措施，明確牽頭領導和整改責任單位?？h人社局先后召開3次專題會議，專門部署研究審計整改工作。檢查中，在家的一把手都親自匯報，各分管領導和相關人員對照整改內容，面對面與督查組人員溝通和交流，主動聽取意見和建議，對一些沒有整改到位的事項，虛心接受督查組的指導，并做好下一步整改計劃。二是注重實效，扎緊制度籠子。11個單位中9個單位建立和完善制度22項。七都鎮(zhèn)制訂《七都鎮(zhèn)黨委議事決策工作規(guī)則》、《七都鎮(zhèn)領導班子工作例會及議事規(guī)則》，規(guī)范“三重一大”事項集體決策機制和程序?？h人社局出臺《關于印發(fā)<人社局內部審計制度的通知>》（石人社[2016]28號），制訂《2017年度內審工作計劃》，穩(wěn)步推進內部審計工作?？h綜改辦修訂《石臺縣村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補操作規(guī)程》，加強和規(guī)范全縣一事一議以獎代補項目基礎性工作?？h地稅局建立與國稅等部門協(xié)作機制，強化稅收征管?？h擔保公司修訂《擔保貸款實施細則》、《風險控制制度》、《財務管理制度》和《擔保工作委員會議事規(guī)則》等6項制度，規(guī)范擔保業(yè)務操作、追償程序和追償方式?？h供銷社完善《石臺縣供銷社社有資產監(jiān)督管理暫行辦法》，加強社有資產管理。

11個部門單位54個問題有39個得到了完全整改，明確今后予以規(guī)范的8個。正在整改或部分整改的7個，主要為：縣地稅因部門間信息共享不暢，部分稅收不能及時征收到位；縣城市重點辦財務核算基礎工作薄弱，多個項目未及時辦理竣工決算審計；縣供銷社未經集體研究將宏運公司部分資金股份轉入祥盛公司;縣旅委因《石臺縣旅游市場營銷獎勵辦法》可操作性不強，對景區(qū)企業(yè)未足額征收營銷費用，及往來賬長期掛賬的問題。