石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算

 

 

目  錄

第一部分 石臺縣大演鄉(xiāng)概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分 
石臺縣大演鄉(xiāng)概況

 

一、主要職責

主要職能是依據法律、法規(guī)和上級賦予的權力,對轄區(qū)內的社會管理、社會服務、社會治安綜合治理、計劃生育、委托執(zhí)法、綜合協調、監(jiān)督檢查等行政管理職能，對地方性、社會性、群眾性的工作負全面責任。

二、機構設置

獨立編制機構2個，獨立核算機構2個，獨立編制行政機構2個。

從決算單位構成看，石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬單位決算。

納入石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，詳細情況見下表：

 

序號	單位名稱
1	石臺縣大演鄉(xiāng)政府本級
2	石臺縣財政局大演分局

 

 

 

 

第二部分 石臺縣大演鄉(xiāng)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計4886萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余）、支出總計4886萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計4886萬元，其中：財政撥款收入4886萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計4886萬元，其中：基本支出676萬元，占13.84%；項目支出4210萬元，占86.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計4886萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計4886萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4466萬元，占本年支出的90.2%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出增加1681.82萬元，增長60%。主要原因2023年使用新的預算一體化平臺，縣級單位許多項目均調劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級支出。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出4466萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出637萬元，占14%;公共安全支出支出4萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出115萬元，占2.5%；衛(wèi)生健康支出60萬元，占1.3%；節(jié)能環(huán)保支出772萬元，占17%；農林水（類）支出2710萬元，占61%；住房保障（類）支出78萬元，占1.7%；交通運輸支出29萬元，占1%；自然資源海洋氣象等支出47，占1%；災害防治及應急管理支出10萬元，占0.5%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為906萬元，支出決算為4466萬元，完成年初預算的493%。決算數大于預算數的主要原因是2023年使用新的預算一體化平臺，縣級單位許多項目均調劑到鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級支出。其中:基本支出676萬元，占13.84%；項目支出4210萬元，占86.16%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出676萬元，其中：人員經費585萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、 國內債務付息、國外債務付息、國內債務發(fā)行費用、國外債務發(fā)行費用、房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權投資、費用補貼、利息補貼、其他對企業(yè)補助、對社會保險基金補助、補充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼、 其他支出等。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入420萬元，本年支出420萬元，年末結轉和結余0萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃建設支出及征地補償。

 

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2023年度大演鄉(xiāng)沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2023年度，石臺縣大演鄉(xiāng)機關運行經費支出91萬元，比2022年減少48.53萬元，降低35%，主要原因是單位壓減一般公用經費支出。

（二）政府采購支出情況。

    2022年度，石臺縣大演鄉(xiāng)政府采購支出總額11萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出11萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

截至2023年12月31日，石臺縣大演鄉(xiāng)共有車輛5輛，其中：主要領導干部用車1輛、其他用車4輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。