大演鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）

                                                      

                                            石臺(tái)縣財(cái)政局大演分局局長(zhǎng)  汪文水

 

各位代表：

我受大演鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告《大演鄉(xiāng)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）》，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位代表和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

 

一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府確定的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，全面落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，把財(cái)政資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。現(xiàn)將2023年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行具體情況報(bào)告如下：  

（一）收入方面

2023年預(yù)算安排一般公共財(cái)政收入任務(wù)為260萬(wàn)元，根據(jù)縣稅務(wù)局年終鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收累計(jì)完成情況表統(tǒng)計(jì)，我鄉(xiāng)2023年共完成財(cái)政收入302萬(wàn)元。

（二）支出方面

公共財(cái)政支出：2023年全鄉(xiāng)共完成一般預(yù)算支出4465.94萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出420.24萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出增加1495.94萬(wàn)元，與上年支出相比上升了44.11%。。按支出功能分類(lèi)，具體項(xiàng)目是：

1、一般公共服務(wù)支出636.76萬(wàn)元。其中：政府行政事業(yè)運(yùn)行支出568.18萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出60.58萬(wàn)元；招商引資支出8萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.87萬(wàn)元。其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出81.16萬(wàn)元；撫恤支出23.49萬(wàn)元；養(yǎng)老服務(wù)支出6萬(wàn)元；臨時(shí)救助支出2萬(wàn)元；大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出40萬(wàn)元；民政管理事務(wù)支出2.22萬(wàn)元。

3、衛(wèi)生健康支出60.62萬(wàn)元。其中重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出17.88萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)支出18.5萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出24.24萬(wàn)元。

4、節(jié)能環(huán)保支出771.5萬(wàn)元。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出2709.89萬(wàn)元。其中，農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行支出34.72萬(wàn)元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出2429.58萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出（含對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助）245.59萬(wàn)元。

6、住房保障支出77.85萬(wàn)元。

7、公共安全支出4.35萬(wàn)元。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.62萬(wàn)元。

9、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元。

10、交通運(yùn)輸支出28.87萬(wàn)元。

11、自然資源海洋氣象等支出47.4萬(wàn)元。

12、其他支出即彩票公益金支出11.45萬(wàn)元。

二、2023年財(cái)政工作情況

1、堅(jiān)持多措并舉，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。今年以來(lái)始終堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以做大財(cái)政蛋糕為目標(biāo)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供更多財(cái)力保障。一是強(qiáng)化財(cái)稅等部門(mén)聯(lián)動(dòng)，突出抓好涉稅信息收集、整理和分析等環(huán)節(jié)，消除征管盲點(diǎn)。二是做好財(cái)政扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策的宣傳，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)扶資金，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。

2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高民生保障水平。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將更多的財(cái)力用于改善民生。認(rèn)真落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，2023年全鄉(xiāng)共發(fā)放各類(lèi)惠農(nóng)補(bǔ)貼資金878.77萬(wàn)元，其中：森林生效效益和造林補(bǔ)償及天然商品林停伐補(bǔ)助資金168.09萬(wàn)元，農(nóng)村低保201.61萬(wàn)元；農(nóng)村五保125.15萬(wàn)元 ；計(jì)劃生育補(bǔ)助資金39.18萬(wàn)元；農(nóng)村殘疾人補(bǔ)助資金24.72萬(wàn)元；村干部報(bào)酬112.12萬(wàn)元。大型水庫(kù)移民扶持1.26萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)扶持保護(hù)補(bǔ)貼（三項(xiàng)合一即：糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、糧種補(bǔ)貼）26.51萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼資金14.16萬(wàn)元；農(nóng)村優(yōu)撫及困難補(bǔ)助57.84萬(wàn)元，其他項(xiàng)目補(bǔ)貼資金108.13萬(wàn)元。

3、加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入，大力發(fā)展鄉(xiāng)村振興。按照鄉(xiāng)黨委、政府全年重點(diǎn)工作要求，繼續(xù)加大財(cái)政對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的投入，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年完成縣級(jí)財(cái)政“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目10個(gè)，涉及7個(gè)村10個(gè)村民組，獎(jiǎng)補(bǔ)資金46.63萬(wàn)元。其中，護(hù)壩項(xiàng)目2個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金12.22萬(wàn)元，道路拓寬工程1個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金4.44萬(wàn)元，農(nóng)田水利工程2個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金7.53萬(wàn)元，路燈亮化項(xiàng)目5個(gè)，獎(jiǎng)補(bǔ)資金22.44萬(wàn)元。2023年我鄉(xiāng)財(cái)政扶貧等專(zhuān)項(xiàng)資金共投入1945.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政扶貧項(xiàng)目12個(gè)，投入資金1945.62萬(wàn)元；無(wú)地方債券項(xiàng)目。

 

三、存在的問(wèn)題

 

各位代表，2023年鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)穩(wěn)步執(zhí)行。但同時(shí)我們也清醒的認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：一是我鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，重點(diǎn)稅源項(xiàng)目偏少,給收入增長(zhǎng)帶來(lái)一定的不確定性。二是部分支出鄉(xiāng)級(jí)負(fù)擔(dān)比例提高，加之社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出逐年增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。這些問(wèn)題的存在，需要引起全鄉(xiāng)上下的高度重視，增強(qiáng)憂患意識(shí)，切實(shí)采取有效措施，多頭并舉，逐步加以解決。 

 

 

四、2024年財(cái)政預(yù)算收支安排計(jì)劃（草案）

 

2024年全鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：落實(shí)黨的二十大精神，積極發(fā)揮財(cái)政的職能作用，做好上級(jí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策性資金的規(guī)范管理和及時(shí)發(fā)放；大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)行積極的財(cái)政政策，積極穩(wěn)妥地安排收入計(jì)劃；依法組織收入，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；強(qiáng)化收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等人民急切需要事務(wù)支出，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保政府收支平衡。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和上年財(cái)政預(yù)算完成情況， 2024年財(cái)政預(yù)算草案編制如下：

 

 

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入

 

根據(jù)稅務(wù)部門(mén)對(duì)我鄉(xiāng)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，同時(shí)結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際情況，今年計(jì)劃安排地方一般財(cái)政稅收收入    420萬(wàn)（扣除部分稅種按比例分成）。

 

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出

2024年財(cái)政一般支出預(yù)算安排850.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少55.17萬(wàn)元，減少了6.1%。財(cái)政支出按功能分類(lèi),具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出525.75萬(wàn)元。其中政府一般公共預(yù)算460.77萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)51.98萬(wàn)元；招商引資經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出106.16萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出23.6萬(wàn)元。

4、節(jié)能環(huán)保支出即農(nóng)村環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)18.51萬(wàn)元。

5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出即社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)3.81萬(wàn)元。

6、公共安全支出即人民武裝工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出共70.03萬(wàn)元。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)）20萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)振興專(zhuān)干補(bǔ)助14.23萬(wàn)元；鄉(xiāng)村振興指導(dǎo)員工資（縣級(jí)80%部分）10.8萬(wàn)元。

8、住房保障支出97.87萬(wàn)元。其中農(nóng)村危房改造經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，住房公積金保障支出92.87萬(wàn)元。

 

各位代表，2024年財(cái)政預(yù)算草案僅為本級(jí)財(cái)政安排的支出，不包括上級(jí)財(cái)政的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專(zhuān)項(xiàng)支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報(bào)告，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以致更進(jìn)一步完善和合理安排財(cái)政預(yù)算。并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2024年財(cái)政預(yù)算方案執(zhí)行。

 

五、2024年財(cái)政工作計(jì)劃

 

（一）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升資金管理績(jī)效。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，堅(jiān)決維護(hù)制度的嚴(yán)肅性，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，規(guī)范收支行為，不折不扣落實(shí)上級(jí)有關(guān)財(cái)政政策。健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計(jì)與監(jiān)督。

（二）惠及民生，突出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。突出?；?、兜底線，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配，確保財(cái)政可持續(xù)。圍繞鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)，強(qiáng)化鄉(xiāng)村振興投入保障，支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。按照上級(jí)要求，積極促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)單位及各相關(guān)村協(xié)調(diào)一致，積極落實(shí)運(yùn)用項(xiàng)目資金和補(bǔ)貼資金。

（三）集中財(cái)力保障重點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政保障。嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，按照公共財(cái)政的要求，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金，不斷提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，集中財(cái)力保障重點(diǎn)，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步壓縮一般性支出，做好保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展。

（四）以黨建為引領(lǐng)，提升財(cái)政管理水平。2024年，我們將以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持把政治要求作為第一標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)，提升服務(wù)能力和水平，在實(shí)戰(zhàn)中鍛煉隊(duì)伍、壯大實(shí)力。更好的保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，更好的滿足全鄉(xiāng)廣大人民的服務(wù)需求，助力構(gòu)筑發(fā)展型財(cái)政。

 

各位代表，做好2024年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督和指導(dǎo)下，以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，嚴(yán)格依法理財(cái)，牢記使命，堅(jiān)定信念，知難而上，為圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，攻堅(jiān)克難，努力完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！