一、績效目標分解下達情況

中央財政下達我縣公立醫(yī)院綜合改革補助資金219萬元。已全部清算下達縣醫(yī)院及中醫(yī)院用于公立醫(yī)院改革。按人口因素分配撥付石臺縣人民醫(yī)院131.4萬元、石臺縣中醫(yī)醫(yī)院87.6萬元。

二、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。根據《安徽省財政廳安徽省衛(wèi)生健康委員會關于下達2022 年醫(yī)療服務與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補助資金（第二批）預算的通知》（皖財社〔2022〕742號）、《安徽省財政廳安徽省衛(wèi)健委關于清算下達2022年中央和省財政部分衛(wèi)生健康補助資金的通知》（皖財社〔2022〕643號）等文件要求，各級衛(wèi)生健康、財政部門及時下達撥付了中央財政公立醫(yī)院綜合改革補助資金和省財政公立醫(yī)院事業(yè)發(fā)展補助資金。

2.項目資金執(zhí)行情況分析。中央財政公立醫(yī)院綜合改革補助資金和省財政公立醫(yī)院事業(yè)發(fā)展補助資金嚴格按照相關文件要求執(zhí)行，全部用于統(tǒng)籌推進公立醫(yī)院綜合改革和發(fā)展、提升公立醫(yī)院服務能力、推進緊密型縣域醫(yī)共體和緊密型城市醫(yī)聯(lián)體建設、建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度、開展“千醫(yī)下鄉(xiāng)”績效獎勵等符合政府衛(wèi)生投入的發(fā)展項目。在公立醫(yī)院綜合改革補助資金方面，主要用于藥品零差率補助、醫(yī)院能力提升、臨床重點學科建設、人才培養(yǎng)、設備購置智聯(lián)網醫(yī)院建設。

3.項目資金管理情況分析。嚴格按照省衛(wèi)健委《關于印發(fā)2022 年公立醫(yī)院綜合改革專項經費實施方案的通知》等文件要求，強化資金管理責任意識，建立健全管理制度，落實配套資金，嚴格項目資金支付審批流程進行項目資金支付，定期調度資金撥付情況，提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全。

（二）總體績效目標完成情況分析。

2022年，在石臺縣縣委縣政府的決策、領導下，我縣完成了一項深化醫(yī)改的重大工作舉措，即完成縣人民醫(yī)院和縣中醫(yī)院兩個縣級公立醫(yī)院的資源整合改革工作。制定了完善了縣級公立醫(yī)院黨委領導下的院長負責制、服務功能布局調整、人事薪酬制度、績效考核等一系列改革配套政策，實行政事分開和管辦分開，建立全面預算管理、成本核算、財務報告、信息公開的現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和運行新機制，推動公立醫(yī)院高質量發(fā)展。全縣整合為1個以縣級公立醫(yī)院為牽頭單位的緊密型縣域醫(yī)共體，有效提高了醫(yī)共體管理效率。以家庭醫(yī)生簽約服務和緊密型醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體建設為抓手，推動建立基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療就醫(yī)格局，落實藥品省平臺集中招采和國家、省集中談判藥物耗材采購政策，保障群眾用藥需求，降低醫(yī)藥費用負擔；推進按病種付費為主的醫(yī)保支付方式改革，按病種付費病種增加至350種，按病種付費執(zhí)行率達到42%。堅持“以病人為中心”的服務理念，圍繞“兩少、八更加”目標，加強行風建設，持續(xù)推進改善醫(yī)療服務行為；建成全縣全民健康信息平臺、實現(xiàn)“智醫(yī)助理”基層全覆蓋，建成遠程會診、影像等，2022年患者滿意率測評達到92.4%。

（三）績效指標完成情況分析。

1.產出指標完成情況分析。

（1）數(shù)量指標。

一是2022年全縣公立醫(yī)院改革醫(yī)院2個，二級以上醫(yī)院全覆蓋。

二是2022年醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占公立醫(yī)院醫(yī)療收入的比例為25.1%，較上年增長0.40%。

三是2022年公立醫(yī)院資產負債率和基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例分別為23.77%、5.98%。較上年增長7.77% 、100%。

（2）質量指標。

2022年公立醫(yī)院平均住院日為6.7天。較上年減少0.4天。

（3）成本指標。

2022年百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）為134.71元，同比降低2.20%。

2.效益指標完成情況分析。

（1）社會效益。

一是2022年基層醫(yī)療衛(wèi)生機構診療人次數(shù)占醫(yī)療衛(wèi)生機構診療總人次數(shù)的比例為68.51%，較上年增長1.1%。

二是2022年縣域就診率（住院）為78.55%。較上年增長0.39%。

三是2022年公立醫(yī)院每門急診人次平均收費增長比例為271.53元，同比減少3.54%。

四是 2022年公立醫(yī)院出院者平均醫(yī)藥費5345.68元，同比減少3.28%。（2）可持續(xù)影響。

2022年實現(xiàn)收支平衡（總收入－總支出≥0）的公立醫(yī)院數(shù)占公立醫(yī)院總數(shù)的比例為50%。

3.滿意度指標完成情況分析。

2022年測評公立醫(yī)院門診患者滿意度達91.23%、住院患者滿意度達95.62%。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

2022年公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入占比未達績效目標，主要是受新冠肺炎疫情的消殺、防護等物資消耗增加等因素的影響。下一步將嚴格控制藥占比、檢查占比，大力開展醫(yī)療服務類新技術、新項目，確保公立醫(yī)院改革績效目標落實到位。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

資金執(zhí)行績效情況將在委網站及政府網進行公示。

五、其他需要說明的問題（無）

附：轉移支付區(qū)域（項目）績效目標自評表

石臺縣衛(wèi)生健康委員會

2023年2月27日