各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，縣直各部門，預(yù)算單位：

為進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算單位政府采購行為，落實(shí)采購人主體責(zé)任，優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，現(xiàn)將《池州市財政局關(guān)于實(shí)施預(yù)算單位政府采購內(nèi)控制度及采購聯(lián)系人備案制度的通知》（池財購〔2023〕23號）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行，并結(jié)合我縣實(shí)際做好如下工作：

1、全縣各預(yù)算單位應(yīng)及時完善、備案內(nèi)控制度，并根據(jù)要求確定政府采購業(yè)務(wù)歸口管理機(jī)構(gòu)和1名工作聯(lián)系人，專門負(fù)責(zé)對接政府采購日常工作，如因崗位變動等原因需變更政府采購工作聯(lián)系人的，應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)向財政局備案。

2、全縣各預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制制度應(yīng)以正式文件印發(fā)執(zhí)行，pdf電子版文件和《預(yù)算單位政府采購工作分管領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)系人名單》（附件2）于2023年2月17日前發(fā)送至縣財政局政府采購股郵箱，所屬預(yù)算單位內(nèi)控制度和聯(lián)系人名單由主管預(yù)算部門統(tǒng)一匯總報送，逾期沒有報備的單位，視同內(nèi)控制度不完善，不得申報政府采購計劃。

附件：1.《池州市財政局關(guān)于實(shí)施預(yù)算單位政府采購內(nèi)控制度及采購聯(lián)系人備案制度的通知》（池財購〔2023〕23號）

2.預(yù)算單位政府采購工作分管領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)系人名單

                                     石臺縣財政局

                    2023年2月6日

附件1

池州市財政局關(guān)于實(shí)施預(yù)算單位政府采購內(nèi)控制度及采購聯(lián)系人備案制度的通知

      一、落實(shí)主體責(zé)任。全市各部門單位(簡稱采購人)是政府采購行為的主體，應(yīng)按照“誰采購、誰負(fù)責(zé)”的原則， 建立內(nèi)部控制管理工作機(jī)制，依法履行主體責(zé)任，重點(diǎn)加強(qiáng)對確定采購需求、落實(shí)采購政策、選擇采購方式、公開采購信息、組織質(zhì)疑答復(fù)、簽訂采購合同、組織履約驗(yàn)收、按規(guī)定支付資金等全過程內(nèi)控管理。主管預(yù)算單位 要加強(qiáng)對本部門政府采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，切實(shí)履行對所 屬單位(含代管，下同)編制政府采購預(yù)算和計劃、采購方式、進(jìn)口產(chǎn)品、信息公開、合同履行等業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)職責(zé)。

    二、 明確管理部門。采購人要明確政府采購工作內(nèi)部歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本單位政府采購執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)，并至少設(shè)置1名政府采購專管員負(fù)責(zé)本單位政府采購日常工作。歸口管理部門牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，明確本單位相關(guān)部門在政府采購工作中的職責(zé)與分工，明確與所屬預(yù)算單位在政府采購管理、執(zhí)行等方面的職責(zé)范圍和權(quán)限劃分，細(xì)化業(yè)務(wù)流程和工作要求。建立政府采購與預(yù)算、財務(wù)、資產(chǎn)及具體業(yè)務(wù)部門之間的內(nèi)部工作協(xié)調(diào)機(jī)制，將政府采購內(nèi)部控制理貫穿于政府采購執(zhí)行與監(jiān)管的全過程、各環(huán)節(jié)。

    三、科學(xué)設(shè)置崗位。采購人要發(fā)揮內(nèi)部機(jī)構(gòu)之間，相關(guān)業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)和崗位之間的相互監(jiān)督和制約作用。建立經(jīng)辦、審核的內(nèi)部控制機(jī)制，分開設(shè)置采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗(yàn)收等不相容崗位。

    四、完善決策機(jī)制。采購人要建立健全政府采購事項(xiàng)集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。在編制采購實(shí)施方案(包含核心采購需求設(shè)置、采購方式確定、 進(jìn)口產(chǎn)品采購和供應(yīng)商來源等內(nèi)容)時，要建立集體決策制度。 對于涉及民生、社會影響較大的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行法律、技術(shù)咨詢 或者公開征求意見，決策過程要形成完整記錄，任何人不得單獨(dú)決策或者擅自改變集體決策。

    五、規(guī)范采購程序。采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府采購法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定程序及各環(huán)節(jié)時間要求開展政府采購活動，確保政府采購活動公開、公平、公正。具體包括：科學(xué)合理編制采購預(yù)算、實(shí)施采購需求論證和意向公開、確定采購方式和組織形式、采購計劃備案、簽訂委托代理協(xié)議、編制采購文件、組建評審委員會、組織開評標(biāo)、確定采購結(jié)果、回復(fù)詢問質(zhì)疑、配合投訴處理、發(fā)布中標(biāo)(成交)公告、簽訂采購合同、合同公告和備案、組織履約驗(yàn)收、支付采購資金等。

      六、精準(zhǔn)編制預(yù)算。采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照政府集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以及資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政府采購政策等科學(xué)合理編制政府采購預(yù)算；根據(jù)批復(fù)的部門預(yù)算及時、準(zhǔn)確、完整地編制政府采購實(shí)施計劃，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。未經(jīng)財政部門批復(fù)列入當(dāng)年政府采購預(yù)算的采購項(xiàng)目，采購人不得組織實(shí)施采購。

     七、加強(qiáng)需求管理。采購人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《政府采購需求管理辦法》（財政部財庫〔2021〕22號）要求，認(rèn)真做好采購需求調(diào)查，嚴(yán)格按照采購項(xiàng)目預(yù)算、采購管理制度、市場狀況等科學(xué)合理確定采購需求。采購需求應(yīng)當(dāng)合規(guī)、完整、明確，描述應(yīng)當(dāng)清晰明了、規(guī)范表述、含義準(zhǔn)確，能夠通過客觀指標(biāo)量化的應(yīng)當(dāng)量化，并符合國家法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，落實(shí)政府采購支持節(jié)能環(huán)保、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和殘疾人就業(yè)、支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展等政策要求，不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇，不得設(shè)置政府采購法律法規(guī)禁止性條款。政府向社會公眾提供的公共服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)就確定采購需求征求社會公眾意見；重大項(xiàng)目采購時需進(jìn)行專家論證。

     八、依法委托機(jī)構(gòu)。采購人要建立政府采購代理機(jī)構(gòu)選擇機(jī)制，明確采購代理機(jī)構(gòu)選擇標(biāo)準(zhǔn)和決策流程，確保依法、擇優(yōu)選取采購代理機(jī)構(gòu)。明晰政府采購代理委托事項(xiàng)權(quán)責(zé)，依法確定代理采購的范圍、權(quán)限、期限和代理費(fèi)用等事項(xiàng)，做到權(quán)責(zé)清晰，法律法規(guī)明確由采購人承擔(dān)的法律責(zé)任，不因采購人將相關(guān)事項(xiàng)委托出去而轉(zhuǎn)移。

     九、編制采購文件。采購人要建立健全采購文件編審機(jī)制。自行編制采購文件的，要嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核機(jī)制；委托采購代理機(jī)構(gòu)編制采購文件的，要在采購文件發(fā)出前對采購文件進(jìn)行書面確認(rèn)，確保采購文件全面反映采購需求、符合采購項(xiàng)目預(yù)算和政府采購政策等要求，做到評審標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)、明確量化。

     十、加強(qiáng)環(huán)節(jié)管控。采購人要建立委派監(jiān)督人員和委托采購人代表參與評審機(jī)制，對政府采購專家抽取、現(xiàn)場評審等進(jìn)行監(jiān)督，確保實(shí)現(xiàn)有效的監(jiān)督和規(guī)范組建評審小組。建立采購結(jié)果內(nèi)部確定制度，確保采購人根據(jù)評審結(jié)果確定中標(biāo)(成交)供應(yīng)商，并及時反饋信息。

    十一、采購合同管理。采購人要建立針對不同類型政府采購合同的內(nèi)部審核制度，確保在法定期限內(nèi)嚴(yán)格按照采購文件和中標(biāo)(成交)供應(yīng)商投標(biāo)(響應(yīng))文件約定事項(xiàng)依法簽 訂采購合同。建立合同公告及備案機(jī)制，明確辦結(jié)時限和涉密事 項(xiàng)的保密要求，指定專人負(fù)責(zé)，確保按要求及時完成公告及備案 工作。建立合同履行過程溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，指定專人負(fù)責(zé)合同執(zhí)行 推進(jìn)工作，確保合同雙方按照合同約定履行權(quán)利和義務(wù)。采購人 在政府采購合同簽訂前，須征求中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的合同融資 意向，配合有融資意向的中標(biāo)(成交)供應(yīng)商與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)做好合同融資的簽訂工作。

   十二、履約驗(yàn)收管理。采購人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購項(xiàng)目的具體情況，自行組織項(xiàng)目驗(yàn)收或委托采購代理機(jī)構(gòu)按照采購需求和采購合同約定，應(yīng)針對貨物、服務(wù)、工程等不同類型項(xiàng)目特點(diǎn)，完整細(xì)化編制驗(yàn)收方案，嚴(yán)格按照采購合同的約定對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收，對每一項(xiàng)技術(shù)、服務(wù)、安全標(biāo)準(zhǔn)的履約情況進(jìn)行確認(rèn)，確保項(xiàng)目整體質(zhì)量。

   十三、落實(shí)采購政策。采購人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)《安徽省政府采購“徽采云”監(jiān)管系統(tǒng)管理辦法》（皖財購〔2022〕673號）、《安徽省財政廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境的通知》（皖財購〔2022〕556號）、《政府采購營商環(huán)境工作溫馨提示》等文件要求，積極落實(shí)意向公開、預(yù)付款制度、資金支付制度、預(yù)留面向中小企業(yè)采購份額等政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展政策。

   十四、信息全面公開。采購人應(yīng)建立健全覆蓋政府采購全過程的信息公開機(jī)制，按照政府采購信息公開的內(nèi)容和時限要求，全面公開采購項(xiàng)目預(yù)算、采購過程、采購結(jié)果采購合同以及履約驗(yàn)收等政府采購項(xiàng)目信息，切實(shí)履行政府采購信息公開的主體責(zé)任，確保政府采購信息發(fā)布的及時、完整、準(zhǔn)確，實(shí)現(xiàn)政府采購信息的全過程公開透明，進(jìn)一步提高政府采購?fù)该鞫取?

    十五、規(guī)范檔案管理。建立政府采購檔案管理制度，明確檔案資料歸檔、收集、保管、借閱、銷毀等內(nèi)容，確保政府采購項(xiàng)目檔案(包括電子檔案)資料齊全、歸檔及時并妥善保存。

    十六、其他事項(xiàng)。達(dá)不到政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)的、不屬于政府采購范疇的項(xiàng)目，預(yù)算單位根據(jù)實(shí)際情況，按照有關(guān)規(guī)定制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。

附件2

預(yù)算單位政府采購工作分管領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)系人名單