——2023年2月8日在仙寓鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第三次會議上

 

石臺縣財政局仙寓分局    李文明

 

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將仙寓鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算（草案）的報告提請仙寓鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第三次會議審議，并請列席會議的同志提出意見。

一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是黨的二十大勝利召開之年，也是踏上全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的開局之年。2022年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級財政部門及有關(guān)單位的關(guān)心和大力支持下，全鎮(zhèn)財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，克服疫情沖擊、減稅退稅、收支矛盾突出等困難，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全力組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財政監(jiān)督，重點(diǎn)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)、民生支出和重點(diǎn)工程建設(shè)，較好地完成了全年財政收支預(yù)期目標(biāo)。現(xiàn)將我鎮(zhèn)2022年度財政決算收支情況報告如下：

2022年全鎮(zhèn)財政收入共完成239萬元（按現(xiàn)行財政體制，縣本級收入部分，下同），為縣下達(dá)指導(dǎo)性計劃的104%，按稅種完成情況為：增值稅完成163萬元,企業(yè)所得稅完成2萬元，資源稅完成1萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅完成11萬元，印花稅完成2萬元，土地增值稅完成34萬元，契稅完成1萬元，非稅收入完成25萬元。

按現(xiàn)行財政體制，我鎮(zhèn)2022年全鎮(zhèn)公共財政收入(調(diào)整后)為3407萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付1163萬元（公用經(jīng)費(fèi)153萬元，人員經(jīng)費(fèi)690萬元，村級經(jīng)費(fèi)320萬元），專項轉(zhuǎn)移支付229萬元，各類項目轉(zhuǎn)移支付2015萬元。

2022年，全鎮(zhèn)公共財政支出完成3407萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。全鎮(zhèn)公共財政收支平衡。公共財政主要支出科目執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出622萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出560萬元，財政事務(wù)支出58萬元，商貿(mào)事務(wù)支出（招商引資）4萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出30萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出144萬元。

4、衛(wèi)生健康支出36萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出156萬元。

6、農(nóng)林水支出2339元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出91萬元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興1690萬元，農(nóng)村綜合改革支出558萬元。

7、住房保障支出62萬元（住房公積金62萬元）。

8、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元。

2022年，全鎮(zhèn)政府性基金支出347萬元。

二、2022年財政工作情況

2022年，面對疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行，特別是財稅政策調(diào)整等諸多方面因素影響，我們堅持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅克難，落實更加積極的財政政策，高質(zhì)量組織財政收入，推進(jìn)各項重點(diǎn)項目建設(shè)，齊心協(xié)力建設(shè)康養(yǎng)硒地生態(tài)仙寓。

（一）強(qiáng)化稅收征管，確保財政收入穩(wěn)步增長。面對新冠肺炎疫情國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，我們凝心聚力、攻堅克難，堅持把完成年初財政目標(biāo)任務(wù)列為重中之重。一是突出抓好增收重點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。二是及時了解收入動態(tài)。全面掌握第一手信息資料，定期分析稅收形勢，協(xié)調(diào)解決存在的問題，做到心中有數(shù)、有效應(yīng)對。三是建立長效溝通機(jī)制。定期與稅務(wù)部門溝通對接，防范稅源流失。全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長點(diǎn)。

（二）合理安排財政支出，提高財政保障能力。2022年，我們嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，加強(qiáng)預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行管理，以保工資、保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約、注重績效，全力保障鎮(zhèn)黨委、政府重大決策部署的落實，確保年度預(yù)算收支平衡，保證了各項重點(diǎn)支出的資金需要。全鎮(zhèn)各項社會事業(yè)得到較快發(fā)展。

（三）加強(qiáng)財政資金管理，努力提高財政管理水平。一是積極做好惠民資金發(fā)放工作。全鎮(zhèn)2022年發(fā)放財政補(bǔ)貼農(nóng)民資金為89批次，累計發(fā)放資金1216萬元，確保了涉農(nóng)資金安全、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。二是規(guī)范財政項目資金管理，2022年共計實施鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村、彩票公益金、地方債券以及其他財政項目共計40個，累計撥付項目資金2398萬元。在項目資金使用上，堅持專款專用，切實提高資金使用效益。三是積極做好一事一議財政獎補(bǔ)工作，2022年實施一事一議項目13個，申請財政獎補(bǔ)資金68萬元，有效促進(jìn)村級公益事業(yè)健康發(fā)展。四是扎實做好國有資產(chǎn)管理工作，按月對固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的清查、登記，按月計提固定資產(chǎn)折舊，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化，確保了國有資產(chǎn)安全。五是努力做好農(nóng)村“三資”管理工作，加強(qiáng)對各村的資金、資產(chǎn)、資源管理力度，使農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心工作運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化，做到統(tǒng)一核算與監(jiān)督,為鄉(xiāng)村振興奠定了堅實基礎(chǔ)。

（四）強(qiáng)化預(yù)算管理，發(fā)揮財政資金效益。一是依照《預(yù)算法》編制年度預(yù)算，提交鎮(zhèn)人代會審議，并嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。所有支出均通過財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)支付。確保資金的安全和預(yù)算的約束。二是切實加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管。提高財政資金使用效益，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金使用與管理，我們始終把資金監(jiān)管工作擺上重要議事日程，構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)，落實工作責(zé)任。制定監(jiān)管方案。加大對銜接資金、涉農(nóng)資金、“一事一議”資金等專項資金的管理，最大限度發(fā)揮資金使用效益，把有限的資金用在亟需發(fā)展的項目上。

三、2023年財政預(yù)算（草案）

2023年預(yù)算編制和財政工作必須堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神和習(xí)近平總書記重要講話精神，自信自強(qiáng)、守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、勇毅前行。推動減稅降費(fèi)政策落地落實，確保財政收入應(yīng)收盡收，不斷提升收入質(zhì)量。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮非必需、非剛性支出，為仙寓鎮(zhèn)提品質(zhì)提質(zhì)效實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。

（一）收入預(yù)算

根據(jù)稅務(wù)部門對我鎮(zhèn)稅源的摸排及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性計劃，結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況，今年計劃安排地方公共財政收入440萬元，比上年實績增長84%。

（二）支出預(yù)算

本著量入為出、?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則,2023年全鎮(zhèn)公共財政支出預(yù)算安排1106萬元（其中：2023年預(yù)算支出安排1072萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出34萬元）。具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出495萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出440萬元,財政事務(wù)經(jīng)費(fèi)安排55萬元。

2、公共安全支出（人民武裝支出）5萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出67萬元。

4、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出39萬元。

5、節(jié)能環(huán)保支出（農(nóng)村環(huán)境綜合治理工作經(jīng)費(fèi)）29萬元。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出41萬元（其中：社會治安綜合治理工作經(jīng)費(fèi)7萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)34萬元）。

7、農(nóng)林水支出安排361萬元（其中：鄉(xiāng)村指導(dǎo)員經(jīng)費(fèi)2萬元，對村民委員會和黨支部補(bǔ)助314萬元，鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)25萬元，項目前期工作經(jīng)費(fèi)20萬元）。

8、交通運(yùn)輸支出（農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)）14萬元。

9、住房保障支出安排55萬元（其中：住房公積金50萬元，農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)5萬元）。

各位代表，2023年財政預(yù)算草案僅為本級財政安排的支出，不包括上級財政的專項轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專項支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報告，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以進(jìn)一步完善和合理安排財政預(yù)算。并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2023年財政預(yù)算方案執(zhí)行。

四、2023年財政工作安排

2023年財政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會確定的財政工作目標(biāo)任務(wù)，不斷開闊財政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，善于把握機(jī)遇，圓滿完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)，實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。為此，我們要著重抓好以下幾方面工作: 

（一）圍繞目標(biāo)任務(wù)，抓好收入組織。一是在財源建設(shè)上下功夫，充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長。堅持穩(wěn)中求進(jìn)保增長，積極培育壯大稅源。二是加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實財源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。三是加大對上爭取力度，積極爭取項目和資金，推進(jìn)項目建設(shè)，著力支持重點(diǎn)工程、重大項目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級步伐，發(fā)揮財政資金引導(dǎo)作用。四是加強(qiáng)收入征管，密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對財政收入的影響，及時準(zhǔn)確把握稅源，做好財稅部門的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府做好參謀。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計劃，合理調(diào)度資金，確保各項民生保障政策不折不扣落實到位。積極實施鄉(xiāng)村振興、一事一議、美麗鄉(xiāng)村等項目，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實各項財政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源有效配置。不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，集中財力切實保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和民生需求。一是堅持落實“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，適當(dāng)減少不必要項目的開展，優(yōu)先保障疫情防控、優(yōu)撫、撫恤、社會救助、鄉(xiāng)村振興等各項經(jīng)費(fèi)支出，切實做好相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排、資金撥付、政策落實等各項工作。二是積極推進(jìn)零基預(yù)算改革。健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。三是加強(qiáng)建設(shè)項目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行縣政府出臺的各類項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度，最大限度節(jié)約政府資金。四是加強(qiáng)資金監(jiān)管。加強(qiáng)對鎮(zhèn)、村兩級的資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度和規(guī)定辦事，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、規(guī)范津補(bǔ)貼、政府采購等管理制度，堅決杜絕和防止侵害群眾利益不正之風(fēng)。

（四）加強(qiáng)財政干部隊伍建設(shè)，提高財政干部的綜合素質(zhì)。樹牢敢擔(dān)當(dāng)勇作為的政治意識，以完成財政中心任務(wù)為主線，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”，堅決做到“兩個維護(hù)”，持續(xù)深化“一改兩為”在財政部門的全面落實，不斷增強(qiáng)群眾的獲得感、幸福感、安全感。一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項內(nèi)部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，樹牢“一改兩為”責(zé)任意識，強(qiáng)化“五做到”效能要求，嚴(yán)格“六個不”紀(jì)律監(jiān)督，緊扣財政工作的職責(zé)，加大財政優(yōu)惠政策的落實宣傳。三是抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實際行動履行“為人民理財”的職責(zé)，實現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。四是繼續(xù)抓好財政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財政干部業(yè)務(wù)能力。

各位代表，做好今年各項財政工作，任務(wù)光榮而艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位的大力支持配合下，認(rèn)真貫徹本次會議精神，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，做強(qiáng)財政實力，扎實做好財政各項工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，為建設(shè)康養(yǎng)硒地生態(tài)仙寓做出積極、更大的貢獻(xiàn)！