一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)人大批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持量力而行、量入為出的基本原則，積極穩(wěn)妥地組織財(cái)政收入，嚴(yán)格按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的原則，努力抓好增收節(jié)支各項(xiàng)工作，較好的完成了鎮(zhèn)十四屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。2022年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，具體情況報(bào)告如下：  

（一）財(cái)政收入完成情況。2022年地方財(cái)政口徑一般公共預(yù)算收入完成9545萬(wàn)元，占年初預(yù)算計(jì)劃的212.1％。按稅種劃分：增值稅完成4367.25萬(wàn)元,企業(yè)所得稅完成446.64萬(wàn)元,個(gè)人所得稅完成15247.05萬(wàn)元，資源稅完成2208.66萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅完成57.59萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成7.97萬(wàn)元，印花稅完成33.3萬(wàn)元，車(chē)船稅完成0.24萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅3.84萬(wàn)元，土地增值稅0.12萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅4.16萬(wàn)元，非稅收入315.77萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況。全年財(cái)政總支出1278.28萬(wàn)元，比上年增加134.75萬(wàn)元。按支出功能分類(lèi)，具體項(xiàng)目是：

1.一般公共服務(wù)支出563.69萬(wàn)元，其中：政府機(jī)關(guān)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出498.95萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出56.11萬(wàn)元，招商引資支出8.63萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出135.82萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出88.29萬(wàn)元，撫恤支出8.63萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出3萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出35.9萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出50.06萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.63萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)支出1.54萬(wàn)元，其他公共衛(wèi)生事務(wù)支出25.89萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水支出490.37萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出125.35萬(wàn)元，鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興30.02萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出（對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出）335萬(wàn)元。

5.住房保障支出（住房公積金）66.75萬(wàn)元。

二、2022年財(cái)政工作回顧

2022年，面對(duì)新冠肺炎疫情、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策。高質(zhì)量組織財(cái)政收入，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)政收支管理，齊心協(xié)力建設(shè)美麗幸福小河。

（一）強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)新冠肺炎疫情、國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，財(cái)稅部門(mén)凝心聚力、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持把完成年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)列為重中之重：一是認(rèn)真做好稅源調(diào)查工作，加大對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管，科學(xué)穩(wěn)健把握逆周期調(diào)節(jié)，清理存量稅源，策劃新增稅源，多渠道開(kāi)源挖潛穩(wěn)定稅收收入。二是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門(mén)的協(xié)作，協(xié)調(diào)抓好中小稅種征收，加強(qiáng)稅收征管，挖潛堵漏，確保應(yīng)收盡收,確保完成財(cái)政收入任務(wù)。三是加大招商引資力度，做好新落地企業(yè)的幫扶工作，培植穩(wěn)固的基礎(chǔ)稅源。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障力度。堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，一是優(yōu)先保障“三?！敝С?，足額撥付履行公共職能部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)關(guān)正常運(yùn)作。二是足額撥付各項(xiàng)民生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，全方位、多層次為社會(huì)民生事業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。三是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，落實(shí)非剛性非急需支出壓減要求。四是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤(pán)活存量資金，結(jié)合疫情防控需求情況、全面梳理各類(lèi)資金，指導(dǎo)各部門(mén)大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，基本民生支出只增不減，重點(diǎn)領(lǐng)域支出切實(shí)保障。

（三）籌措資金，確保完成公益設(shè)施及重點(diǎn)項(xiàng)目工程。進(jìn)一步落實(shí)惠民政策，不斷強(qiáng)化民生保障。及時(shí)落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加快農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程的建設(shè)步伐，進(jìn)一步穩(wěn)定、強(qiáng)化和完善了支農(nóng)惠農(nóng)政策，促使農(nóng)民收入得到明顯提高。一是積極做好涉農(nóng)資金發(fā)放工作，2022年發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金為142批次，共計(jì)金額人民幣1598.23萬(wàn)元，其中2022年農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼（三項(xiàng)合一）105.62萬(wàn)元；實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼37.69萬(wàn)元；森林生態(tài)效益和造林補(bǔ)償（補(bǔ)助）資金9.24萬(wàn)元；護(hù)林員補(bǔ)助資金44.98萬(wàn)元；農(nóng)村最低生活保障資金466.77萬(wàn)元；農(nóng)村五保戶生活補(bǔ)助資金113.48萬(wàn)元；農(nóng)村優(yōu)撫（撫恤）補(bǔ)助75.78萬(wàn)元；義務(wù)兵優(yōu)待金30.69萬(wàn)元；殘疾人生活補(bǔ)助43.48萬(wàn)元；殘疾人護(hù)理補(bǔ)助資金27.99萬(wàn)元；困難精神殘疾人藥費(fèi)補(bǔ)助6.1萬(wàn)元；計(jì)劃生育補(bǔ)助87.29萬(wàn)元；獨(dú)生子女保健費(fèi)5萬(wàn)元；金融扶貧14.39萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼19.44萬(wàn)元；雨露計(jì)劃扶貧補(bǔ)助資金35.1萬(wàn)元,公益性崗位補(bǔ)助資金31.8萬(wàn)元；其他各類(lèi)補(bǔ)助443.4萬(wàn)元。二是規(guī)范財(cái)政項(xiàng)目資金管理，2022年共計(jì)實(shí)施銜接資金項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目及地方債券項(xiàng)目以及其他財(cái)政項(xiàng)目共計(jì)37個(gè)，累計(jì)撥付項(xiàng)目資金1735.54萬(wàn)元，在項(xiàng)目資金使用上做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，切實(shí)提高了資金使用效益。三是積極做好“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，在落實(shí)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作中，我們堅(jiān)持“急民眾所急，想民眾所想”的指導(dǎo)思想，指導(dǎo)各村按照“輕重緩急”的原則進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)，采取項(xiàng)目施工前、施工中、施工后全過(guò)程監(jiān)管，切實(shí)為人民群眾辦實(shí)事、辦好事。2022年實(shí)施一事一議項(xiàng)目17個(gè)，安排預(yù)算資金92.7萬(wàn)元，有效促進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)健康發(fā)展。四是努力做好農(nóng)村“三資”管理工作，加強(qiáng)對(duì)各村的資金、資產(chǎn)、資源管理力度，使農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心工作運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化，做到統(tǒng)一核算與監(jiān)督,為助力鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）深化財(cái)政改革，不斷加強(qiáng)財(cái)政管理。一是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績(jī)效評(píng)審各項(xiàng)措施，健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。不斷完善財(cái)政監(jiān)督檢查機(jī)制，著力構(gòu)建事前參與、過(guò)程跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位的財(cái)政資金使用監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管力度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)村改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。進(jìn)一步加大對(duì)預(yù)算內(nèi)投資、社會(huì)保障資金、鄉(xiāng)村振興等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤檢查力度，確保資金安全。三是積極穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)。按照規(guī)范性、完整性和及時(shí)性等要求不斷完善工作機(jī)制，確保要求公開(kāi)的信息及時(shí)公開(kāi)到位。

三、存在的問(wèn)題

各位代表，在總結(jié)2022年工作的同時(shí)，展望2023年，我鎮(zhèn)財(cái)政面臨的困難和問(wèn)題依然較多，突出表現(xiàn)為：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，稅源增量不多，財(cái)稅政策影響加大，財(cái)政收入增速趨緩。剛性支出不斷增強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾十分突出。為此我們要堅(jiān)定必勝信心，采取切實(shí)措施，全鎮(zhèn)共同努力，認(rèn)真加以解決。

四、2023年財(cái)政預(yù)算（草案）

2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話指示精神，按照省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求，認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，依法加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的健康有序發(fā)展。

2023年預(yù)算編制，我們堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高財(cái)政資金使用效率，為建設(shè)強(qiáng)盛魅力和諧幸福的現(xiàn)代化小河鎮(zhèn)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障,預(yù)算編制優(yōu)先保障“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，編制了2023年財(cái)政收支預(yù)算草案。

（一）收入預(yù)算

根據(jù)稅務(wù)部門(mén)對(duì)我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，同時(shí)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，今年計(jì)劃安排地方一般財(cái)政稅收收入6300萬(wàn)元（扣除按比例分成部分），比上年任務(wù)上調(diào)40%。

（二）支出預(yù)算

本著量入為出、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的原則,2023年財(cái)政一般支出預(yù)算安排1260.94萬(wàn)元。財(cái)政支出按功能分類(lèi),具體安排情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出580.69萬(wàn)元，其中政府機(jī)關(guān)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出524.49萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、租賃費(fèi)、其他交通費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等（含人大工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，黨建工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，社會(huì)治安綜合治理9.85萬(wàn)元，農(nóng)村環(huán)境治理工作經(jīng)費(fèi)23.65萬(wàn)元，人民武裝工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，農(nóng)村住房建設(shè)管理經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元），財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)安排48.2萬(wàn)元，招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出85.61萬(wàn)元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)安排46.22萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水支出安排486.95萬(wàn)元；其中鄉(xiāng)村振興專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出（對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出）327.7萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（包含農(nóng)村環(huán)境治理、村社區(qū)公共經(jīng)費(fèi)等等）134.25萬(wàn)元。

5.住房保障支出安排61.47萬(wàn)元。

各位代表，2023年財(cái)政預(yù)算草案僅為本級(jí)財(cái)政安排的支出，不包括上級(jí)財(cái)政的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專(zhuān)項(xiàng)支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以致更進(jìn)一步完善和合理安排財(cái)政預(yù)算。并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2023年財(cái)政預(yù)算方案執(zhí)行。

五、2023年財(cái)政工作安排

2023年財(cái)政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，不斷開(kāi)闊財(cái)政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，善于把握機(jī)遇，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，我們要著重抓好以下幾方面工作: 

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，創(chuàng)新理財(cái)觀念，在支持經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展、培植財(cái)源上下功夫。依托我鎮(zhèn)的資源優(yōu)勢(shì)和區(qū)域優(yōu)勢(shì)，加大招商力度發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，為我鎮(zhèn)財(cái)政增收提供新的收入增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)收入征管，密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)準(zhǔn)確把握稅源，做好財(cái)稅部門(mén)的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府做好參謀。

（二）保障各類(lèi)民生需求，提高人民群眾的滿意度。一是保障民生資金支出。按時(shí)發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助、養(yǎng)老金、五保低保及殘疾人等困難群體的補(bǔ)助。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。發(fā)揮鄉(xiāng)村振興示范村的效應(yīng)，擴(kuò)大鄉(xiāng)村振興的實(shí)施范圍，積極向上爭(zhēng)取涉農(nóng)項(xiàng)目資金，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是增加教育、醫(yī)療、社保、文化、防疫的投入，保障事關(guān)人民群眾切身利益的支出及時(shí)足額到位。四是積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。持續(xù)加大鎮(zhèn)村環(huán)境整治、污染防控、人居環(huán)境的投入，積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境，讓廣大人民群眾切身體會(huì)到發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠。

（三）堅(jiān)持用財(cái)有度，提升財(cái)政管理精細(xì)化程度。力保基本

支出，壓縮和減少一般性支出，進(jìn)一步樹(shù)立過(guò)緊日子的意識(shí)，精打細(xì)算安排各項(xiàng)支出。一是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)，加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的宣傳；二是嚴(yán)格預(yù)算管理，壓實(shí)部門(mén)主體責(zé)任；三是嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)戶核算；四是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)監(jiān)管、項(xiàng)目論證制度，提高財(cái)政資金使用績(jī)效；五是嚴(yán)格財(cái)政資金監(jiān)管，所有財(cái)政收支納入監(jiān)管體系；六是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，提高財(cái)務(wù)核算、分析能力，及時(shí)提供客觀、真實(shí)、有價(jià)值的財(cái)務(wù)信息。

（四）加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的綜合素質(zhì)。健全和完善日常工作管理機(jī)制，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，提高財(cái)政干部駕馭工作的能力，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高辦事效率，切實(shí)提高財(cái)政管理監(jiān)督和為民理財(cái)?shù)姆?wù)水平，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。