<dfn id="eesfr"></dfn> 
| 索引號： | 11341822766862771N/202302-00011 | 組配分類： | 部門預算 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 | 主題分類： | 綜合政務 |
| 名稱： | 2023年石臺縣城市管理行政執(zhí)法局部門預算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2023-02-06 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構(gòu)成
3.2023 年度主要工作任務
第二部分 2023 年部門預算表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年收支總表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年收入總表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年支出總表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年財政撥款收支總表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算基
本支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府性基金預算支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年項目支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府采購支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府購買服務支出表
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年項目支出績效目標及項目情況表
第三部分 2023 年部門預算情況說明
關(guān)于 2023 年收支總表的說明
關(guān)于 2023 年收入總表的說明
關(guān)于 2023 年支出總表的說明
關(guān)于 2023 年財政撥款收支總表的說明
關(guān)于 2023 年一般公共預算支出表的說明
關(guān)于 2023 年一般公共預算基本支出表的說明
關(guān)于 2023 年政府性基金預算支出表的說明
關(guān)于 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
關(guān)于 2023 年項目支出表的說明
關(guān)于 2023 年政府采購支出表的說明
關(guān)于 2023 年政府購買服務支出表的說明
其他重要事項情況說明第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據(jù)石編[2010]2 號文件規(guī)定，城市管理行政執(zhí)法局主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)城市管理的法律、法規(guī)、
結(jié)合縣情，研究擬定具體辦法并組織實施。
（二）在縣政府直接領(lǐng)導下，依法獨立行使規(guī)定的職權(quán)， 并承擔相應的法律責任。
（三）在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，行使城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理 方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)；對嚴重影響市容環(huán)境衛(wèi)生的亂倒垃圾、渣土潑撒、亂貼亂畫、等違法行為實施行政處罰；依法拆除不符合市容標準、環(huán)境衛(wèi)生標準的建筑物或者設(shè)施。
（四）行使市容管理方面的行政職能：組織開展市容市 貌整治；負責臨時占道、停車和洗車場（點）的定點設(shè)置和審批管理；負責城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)固體廢棄物的處理、利用、消納；負責建筑垃圾、工程渣土和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)單位資質(zhì)的審 批管理工作。
（五）承辦縣委、縣政府、縣文明委交辦的其他事項。
二、部門預算構(gòu)成
部門預算構(gòu)成：從預算單位構(gòu)成看，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年度部門預算僅包括局本級預算，無其他下屬單位預算。
單位預算構(gòu)成：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年度單位預算僅包括單位本級預算，無其他下屬單位預算。
三、2023 年度主要工作任務
（一）進一步加強政治理論學習。認真貫徹落實中央、省、市、縣委統(tǒng)一部署，組織全局干部職工加強政治理論學 習，重點學習十九大精神及習近平總書記重要講話精神，努力打 造學習型機關(guān)。
（二）進一步強化意識形態(tài)工作。在做好政治理論學習的基礎(chǔ)上，扎實做好干部職工思想教育引導、政務信息公開、 網(wǎng)絡輿情應對、新興媒體的使用等工作。
（三）進一步加大市容管理力度。繼續(xù)開展車輛亂停亂放、出店占道經(jīng)營、戶外廣告、渣土處置等各種專項整治活 動，督促各分局結(jié)合景區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際做好鎮(zhèn)區(qū)鎮(zhèn)貌和景區(qū)日 常管理工作。
（四）進一步提高環(huán)衛(wèi)保潔水平。按照石臺縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi) 一體化工作要求，加快工程建設(shè)進度力爭盡快完成全部建設(shè)任務；加強督查考核力度。在實際考核運用當中不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善考核辦法，力爭把我縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化打造成政府放心、群眾滿意的民心工程。
（五）進一步強化市政園林監(jiān)管。進一步加強馬鞍山公園、金錢山公園日常管理，扎實做好城區(qū)公共綠化的管護， 切實解決居民小區(qū)、單位庭院綠化面積小、綠化檔次不高、養(yǎng)護管理不到位等問題；加強對市政設(shè)施日常維護管理，確保市政設(shè)施功能完善。
（六）進一步推進亮化工程建設(shè)。在加強日常巡查、管護，確保亮化正常使用的同時，提升城區(qū)夜間亮化品位，著 力打造一批亮化亮點工程。
（七）進一步加強城管隊伍建設(shè)。持續(xù)開展“強基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風、樹形象”工作要求，完善內(nèi)部管理規(guī)章制度，加大 督查考勤、效能建設(shè)等明查暗訪力度，并與評先評優(yōu)、文明 獎發(fā)放等掛鉤；利用工作之余，開展隊列訓練，組織開展各類工會活動，塑造隊伍形象，提高隊伍凝聚力。
（八）進一步推進數(shù)字城管工作。借用石臺縣數(shù)字化城 市管理系統(tǒng)平臺，積極推進我縣城市管理工作數(shù)字化、精細 化、智慧化工作，促進我縣城市管理工作再上新臺階。
（九）進一步加強脫貧攻堅工作。根據(jù)省、市、縣統(tǒng)一部署，加大結(jié)對幫扶工作力度，扎實做好幫扶村幫扶工作， 為縣摘帽作出應有的貢獻。
（十）進一步強化基層黨建工作。按照縣委統(tǒng)一安排， 在縣直工委的指導下，扎實做好“三會一課”、“黨員活動日”等工作，把機關(guān)支部建成城市管理工作攻堅克難的戰(zhàn)斗堡壘。
第二部分 2023 年部門預算表
部門公開表 1
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年收支總表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
|
一、一般公共預算撥款收入 |
1804.92 |
一、一般公共服務支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、國防支出 |
|
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
260 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
其中：中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
42.01 |
|
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
10.59 |
|
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
1327.6 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
655.1 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
1.8 |
|
其中：事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
27.82 |
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
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|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、預備費 |
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|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
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|
二十五、債務還本支出 |
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|
二十六、債務付息支出 |
|
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|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 計 |
|
本 年 支 出 小 計 |
|
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
|
收 入 總 計 |
2064.92 |
支 出 總 計 |
2064.92 |
單位：萬元
部門公開表 2
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年收入總表
單位：萬元
|
部門（單位）名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
|
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
|
小計 |
事業(yè)
收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收 入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收 入 |
其他
收入 |
|||||||||||||
|
城市管理 行政執(zhí)法局部門 |
2064.9 2 |
2064.9 2 |
1804.9 2 |
26 0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
城市管理行政執(zhí)法局部門本 級 |
2064.9 2 |
2064.9 2 |
1804.9 2 |
26 0 |
|
|
|
|
|
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部門公開表 2
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年支出總表
單位：萬元
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
2,064.92 |
331.97 |
1,732.95 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.01 |
42.01 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.31 |
41.31 |
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
5.37 |
5.37 |
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.96 |
23.96 |
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.98 |
11.98 |
|
|
20808 |
撫恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.71 |
0.71 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
0.26 |
0.26 |
|
|
2100717 |
計劃生育服務 |
0.04 |
0.04 |
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.22 |
0.22 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.33 |
10.33 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.61 |
2.61 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.72 |
7.72 |
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,327.60 |
|
1,327.60 |
|
21103 |
污染防治 |
1,327.60 |
|
1,327.60 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
1,327.60 |
|
1,327.60 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
655.10 |
251.55 |
403.55 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
385.10 |
251.55 |
133.55 |
|
2120101 |
行政運行 |
63.68 |
63.68 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
309.66 |
187.86 |
121.80 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
11.75 |
|
11.75 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.00 |
|
10.00 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
260.00 |
|
260.00 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
170.00 |
|
170.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.80 |
|
1.80 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.80 |
|
1.80 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.80 |
|
1.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.82 |
27.82 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.82 |
27.82 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
27.82 |
27.82 |
|
部門公開表 4
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年財政撥款收支總表
單位：萬元
|
|
|
收 |
入 |
|
|
|
支 |
出 |
|
|
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
||||||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
||||||
|
（一）一般公共預算撥款 |
1804.92 |
（一）一般公共服務支出 |
|
||||||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
260 |
（二）外交支出 |
|
||||||
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（三）國防支出 |
|
||||||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
||||||
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
（五）教育支出 |
|
||||||
|
（一）一般公共預算撥款 |
|
（六）科學技術(shù)支出 |
|
||||||
|
（二）政府性基金預算撥款 |
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出 |
|
||||||
|
（三）國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
（八）社會保障和就業(yè)支出 |
42.01 |
||||||
|
|
|
（九）衛(wèi)生健康支出 |
10.59 |
||||||
|
|
|
（十）節(jié)能環(huán)保支出 |
1327.6 |
||||||
|
|
|
（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
655.1 |
||||||
|
|
|
（十二）農(nóng)林水支出 |
1.8 |
||||||
|
|
|
（十三）交通運輸支出 |
|
||||||
|
|
|
（十四）資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十五）商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
||||||
|
|
|
（十七）援助其他地區(qū)支出 |
|
||||||
|
|
|
（十八）自然資源海洋氣象等支出 |
|
||||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
27.82 |
||||||
|
|
|
（二十）糧油物資儲備支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十一）災害防治及應急管理支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十二）預備費 |
|
||||||
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十四）轉(zhuǎn)移性支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十五）債務還本支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十六）債務付息支出 |
|
||||||
|
|
|
（二十七）債務發(fā)行費用支出 |
|
||||||
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
||||||
|
|
|
（一）一般公共預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
||||||
|
|
|
（二）政府性基金預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
||||||
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收 |
入 |
總 |
計 |
2064.92 |
支 |
出 |
總 |
計 |
2064.92 |
部門公開表 5
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
|
合計 |
1,804.92 |
331.97 |
286.19 |
45.78 |
1,472.95 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
42.01 |
42.01 |
42.01 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
41.31 |
41.31 |
41.31 |
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
5.37 |
5.37 |
5.37 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
23.96 |
23.96 |
23.96 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
11.98 |
11.98 |
11.98 |
|
|
|
20808 |
撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.71 |
0.71 |
0.71 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
10.59 |
10.59 |
10.59 |
|
|
|
21007 |
計劃生育事務 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
2100717 |
計劃生育服務 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
2100799 |
其他計劃生育事務支出 |
0.22 |
0.22 |
0.22 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
10.33 |
10.33 |
10.33 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
2.61 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
7.72 |
7.72 |
7.72 |
|
|
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
1,327.60 |
|
|
|
1,327.60 |
|
21103 |
污染防治 |
1,327.60 |
|
|
|
1,327.60 |
|
2110304 |
固體廢棄物與化學品 |
1,327.60 |
|
|
|
1,327.60 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
395.10 |
251.55 |
205.77 |
45.78 |
143.55 |
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
385.10 |
251.55 |
205.77 |
45.78 |
133.55 |
|
2120101 |
行政運行 |
63.68 |
63.68 |
52.40 |
11.28 |
|
|
2120104 |
城管執(zhí)法 |
309.66 |
187.86 |
153.36 |
34.50 |
121.80 |
|
2120199 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 |
11.75 |
|
|
|
11.75 |
|
21205 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興 |
1.80 |
|
|
|
1.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
27.82 |
27.82 |
27.82 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.82 |
27.82 |
27.82 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
27.82 |
27.82 |
27.82 |
|
|
部門公開表 6
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算基本支出表
單位：萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
合計 |
331.97 |
286.19 |
45.78 |
|
301 |
工資福利支出 |
280.84 |
276.12 |
4.73 |
|
30101 |
基本工資 |
91.52 |
91.52 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
10.64 |
10.64 |
|
|
30103 |
獎金 |
62.49 |
62.49 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
4.47 |
|
4.47 |
|
30107 |
績效工資 |
36.52 |
36.52 |
|
|
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 險繳費 |
23.96 |
23.96 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
11.98 |
11.98 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
10.33 |
10.33 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.12 |
0.86 |
0.26 |
|
30113 |
住房公積金 |
27.82 |
27.82 |
|
|
302 |
商品和服務支出 |
44.53 |
3.73 |
40.80 |
|
30201 |
辦公費 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30202 |
印刷費 |
0.43 |
|
0.43 |
|
30205 |
水費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30207 |
郵電費 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30216 |
培訓費 |
2.57 |
2.07 |
0.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30218 |
專用材料費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30225 |
專用燃料費 |
3.41 |
|
3.41 |
|
30226 |
勞務費 |
1.36 |
|
1.36 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
18.72 |
1.66 |
17.07 |
|
30239 |
其他交通費用 |
4.58 |
|
4.58 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.85 |
|
1.85 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.34 |
6.34 |
|
|
30302 |
退休費 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.71 |
0.71 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.26 |
0.26 |
|
|
310 |
資本性支出 |
0.25 |
|
0.25 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.25 |
|
0.25 |
部門公開表 7
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府性基金預算支出表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
260 |
|
260 |
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
260 |
|
260 |
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
260 |
|
260 |
|
2121301 |
城市公共設(shè)施 |
90 |
|
90 |
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
170 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
部門公開表 8
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表
單位：萬元
|
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
注：“石臺縣城市管理行政執(zhí)法局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年項目支出表
部門公開表 9
單位：萬元
|
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
|
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營 預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
|
|
|
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
1732.95 |
1472.95 |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
垃圾處理綜合項目 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
170 |
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
綜合執(zhí)法工作補助經(jīng)費 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
58 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
數(shù)字化城管運營費用 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
11.75 |
|
11.75 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
1327.6 |
|
1327.6 |
|
|
|
|
|
|
|
補助補貼類 |
選派干部任職補助 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
1.8 |
|
1.8 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)發(fā)展類 |
城市創(chuàng)建及管理經(jīng)費 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
63.8 |
|
63.8 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
城市園林綠化管理費 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
其他運轉(zhuǎn)類 |
城市道路照明經(jīng)費項目 |
城市管理行政執(zhí)法局本級 |
90 |
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府采購支出表
單位：萬元
|
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府購買服務支出表
部門（單位）公開表 11
單位：萬元
|
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局沒有安排政府購買服務支出，故本表無數(shù)據(jù)。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年項目支出績效目標及項目情況表
部門（單位）公開表 12
單位：萬元
|
單位名稱 |
支出項目名稱 |
年度預算 安排 |
項目情況 |
績效目標 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（事業(yè)發(fā)展類/ 垃圾綜合處理項目） |
170 |
垃圾處理綜合項目石針對餐廚垃圾收集處理現(xiàn)狀，垃 圾填埋場滲濾液運維費用，垃圾填埋場環(huán)境檢測費用 生活垃圾分類費用、生活垃圾外運運輸費用。 |
、 保證垃圾處理綜合項目按時按質(zhì)完成。 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（其他運轉(zhuǎn)類/ 綜合執(zhí)法工作補助經(jīng)費) |
58 |
為開展各項執(zhí)法工作產(chǎn)生的勞務費用、執(zhí)法儀器、用 具費用、拆違等相關(guān)費用 |
按時按質(zhì)完成各項執(zhí)法工作 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（其他運轉(zhuǎn)類/ 數(shù)字城管運營費用) |
11.75 |
石臺縣數(shù)字化城市管理項目覆蓋面積約為 3.5 平方公里，包括仁里鎮(zhèn)和橫渡鎮(zhèn)。 |
通過數(shù)字化城管手段提高城市管理運行效率 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（其他運轉(zhuǎn)類/ 城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目) |
1327.6 |
日產(chǎn)生活垃圾 80 噸-100 噸，基本實現(xiàn)了生活垃圾的日產(chǎn)日清，顯著改善了城鄉(xiāng)居住環(huán)境。 |
年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾清掃保潔清運處置達到驗收合格；年度內(nèi)完成部分餐廚垃圾城區(qū)內(nèi)處置 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（補助補貼類/ 選派干部任職補助） |
1.8 |
選派干部王建華任職期間的補助 |
保障選派干部的補助發(fā)放到位 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（事業(yè)發(fā)展類/ 城市創(chuàng)建及管理經(jīng)費） |
63.8 |
承擔城市管理綜合執(zhí)法功能 |
保障縣城創(chuàng)建、城市管理、特種車輛運行、犬類管 理、環(huán)衛(wèi)一體化監(jiān)督、數(shù)字化城管理正常有序進行 |
|
046001 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局（其他運轉(zhuǎn)類/ 城市道路照明經(jīng)費） |
90 |
負責城市管理區(qū)域內(nèi)燈飾亮化方面的日常巡查，維護管理等工作。 |
保障城區(qū)內(nèi)道路照明 |
第三部分 2023 年部門預算情況說明
一、關(guān)于 2023 年收支總表的說明
按照綜合預算的原則，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預算管理。石臺縣城市管理行政執(zhí)法 局 2023 年收支總預算 2064.92 萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。
二、關(guān)于 2023 年收入總表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年收入預算 2064.92
萬元，其中，本年收入 2064.92 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
（一）本年收入 2064.92 萬元，主要包括：一般公共預
算撥款收入 1804.92 萬元，占 87.41%，比 2022 年預算增加減少 143.08 萬元，下降 7.34%，下降原因主要是部分項目資金由政府基金保障支出；政府性基金預算撥款收入 260 萬元， 占 12.59%，比 2022 年預算增加 260 萬元，增長 100%，增長原因主要是城市道路照明經(jīng)費和垃圾綜合處理項目資金由政府基金保障支出。
（二）政府性基金預算撥款收入 260 萬元，占 12.59%， 比 2022 年預算增加 260 萬元，增長 100%，增長原因主要是城市道路照明經(jīng)費和垃圾綜合處理項目資金由政府基金保障支出。
三、關(guān)于 2023 年支出總表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年支出預算 2064.92萬元，比 2022 年預算增加 116.92 萬元，增長 6%，增長原因主要是單位建設(shè)擴大，部分預算項目資金增多。其中，基本支出 331.97 萬元，占 16.07%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等；項目支出 1732.95 萬元，占 83.92%， 主要用于行政執(zhí)法局承接上級工作安排，發(fā)揮本單位職能。
四、關(guān)于 2023 年財政撥款收支總表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年財政撥款收支預算2064.92 萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1804.92 萬元、政府性基金預算撥款 260 萬元；按資金年度
分為：本年財政撥款收入 2064.92 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元。
支出按功能分類分為：一般公共服務支出 1804.92 萬元，占87.41%；社會保障和就業(yè)支出 42.01 萬元，占 2.03%；衛(wèi)生健康支出 10.59 萬元，占 0.51%；住房保障支出 27.82 萬元， 占 1.35%；節(jié)能環(huán)保支出 1327.6 萬元，占 64.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 655.1 萬元，占 31.73%；農(nóng)林水支出 1.8 萬元，占0.087%。
五、關(guān)于 2023 年一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算支出
2064.92 萬元，比 2022 年預算增加 116.92 萬元，增長 6%， 主要原因：單位建設(shè)擴大，部分預算項目資金增多。
（二）一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出 42.01 萬元，占 2.03%；衛(wèi)生健康支出 10.59 萬元，占%；衛(wèi)生健康支出 10.59 萬元，占 0.51%；
住房保障支出 27.82 萬元，占 1.35%；節(jié)能環(huán)保支出 1327.6 萬元，占 64.29%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 655.1 萬元，占 31.73%； 農(nóng)林水支出 1.8 萬元，占 0.087%。
（三）一般公共預算支出具體使用情況。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項） 2023 年預算 63.68 萬元，比 2022 年預算減少 2.18 萬元，下降 3.31%，下降原因主要是人員減少。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）城管執(zhí)法（項）
2023 年預算 309.66 萬元，比 2022 年預算增加 127.35 萬元， 增長 69.85%，下降原因主要是執(zhí)法工作繼續(xù)擴大。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他城鄉(xiāng)社 區(qū)管理事務支出（項）2023 年預算 11.75 萬元，比 2022 年預算減少 25 萬元，下降 68.02%，下降原因主要是城市園林綠化管理項目資金縮減。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán) 境衛(wèi)生（項）2023 年預算 10 萬元，比 2022 年預算減少 160 萬元，下降 94.11%，下降原因主要是部分項目資金不放進該項支出。
一般公共服務支出（類）財政事務（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán) 境衛(wèi)生（項）2023 年預算 10 萬元，比 2022 年預算減少 160萬元，下降 94.11%，下降原因主要是部分項目資金換項支出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2023 年預算 5.34 萬元，比 2022 年預算增加 5.34 萬元，增長 100%，增長原因主要是退休人員增多，退休人員各項福利放入。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023 年預算 23.96
萬元，比 2022 年預算增加 0.82 萬元，增長 3.54%，增長原因主要是養(yǎng)老保險調(diào)高，費用增多。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023 年預算 27.82 萬元，比 2022 年預算減少 2.05 萬元，增長下降 6.86%，下降原因主要是部分人員退休。
農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款） 其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（項）2023 年預算 1.8
萬元，比 2022 年預算增加 1.8 萬元，增長 100%，主要原因該資金放進 2023 年一般預算。
六、關(guān)于 2023 年一般公共預算基本支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年一般公共預算基本
支出 331.97 萬元，其中，人員經(jīng)費 280.84 萬元，公用經(jīng)費萬元。
（一）人員經(jīng)費 287.18 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社 會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個 人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費 44.53 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、專用材料 費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交 通費用、其他商品服務支出、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于 2023 年政府性基金預算支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2023 年政府性基金支出260萬元，比 2022 年預算增加 260 萬元，增長 100%，主要原因： 城市道路照明項目和垃圾處理綜合項目由政府基金保障支 出。具體情況如下：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的 支出（款）城市公共設(shè)施（項）2023 年預算 90 萬元，比 2022 年預算增加 90 萬元，增長 100%，增長原因主要是城市道路照明項目由政府基金支出。
（二） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項）2023 年預算 170 萬元，比2022 年預算增加 170 萬元，增長 100%，增長原因主要是垃圾處理綜合項目由政府基金支出。
八、關(guān)于 2023 年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于 2023 年項目支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年預算共安排項目
支出 1732.95 萬元，比 2022 年預算增加 31.56 萬元，增長1.85%，增長原因主要是城市創(chuàng)建及管理費用和綜合執(zhí)法工作補助經(jīng)費增多。主要包括：本年財政撥款安排萬元（其中， 一般公共預算撥款安排 1472.95 萬元，政府性基金預算撥款安排 260 萬元）。
十、關(guān)于 2023 年政府采購支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關(guān)于 2023 年政府購買服務支出表的說明
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
（一）項目及績效目標情況。
“ 數(shù)字化城管運營費用”項目。
項目概述。2015 年 12 月 24 日，中共中央國務院關(guān)于深入推進城市管理工作的指導意見發(fā)布，對城市管理執(zhí)法工作做出了專項部署，其中具體要求包括：實現(xiàn)市、縣政 府城市領(lǐng)域的機構(gòu)綜合設(shè)置；所有的市、縣都要形成數(shù)字化城市管理平臺；到 2020 年，現(xiàn)代城市治理體系基本形成。
2016 年 10 月-2017 年 6 月，項目進行建設(shè)完成，監(jiān)督監(jiān)督中心由電信公司提供，地點位于電信公司 4 樓。石臺縣數(shù)字化城市管理項目覆蓋面積約為 3.5 平方公里，共 6 個社區(qū)， 兩個村，包括仁里鎮(zhèn)和橫渡鎮(zhèn)。立項依據(jù)。石臺縣數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)工作 專題協(xié)調(diào)會議紀要。實施主體。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
起止時間。2023 年
項目內(nèi)容。按照“高位設(shè)計，資源整合”的原則， 充分利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡資源，城管、交通和公安等現(xiàn)有視頻監(jiān)控資源，建成符合本地區(qū)實際情況的數(shù)字化城市管理模式， 形成縣、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）“一級監(jiān)督，一級指揮”的智慧化城市管理體系，同事汲取其他方面的技術(shù)創(chuàng)新，在模式的基礎(chǔ)上擴展業(yè)務范圍，優(yōu)化業(yè)務流程，最終實現(xiàn)智慧化城市管理平臺。
年度預算安排。11.75 萬元
績效目標。通過數(shù)字化手段提高城市管理的運行 效率。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
數(shù)字化城管運營經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□延續(xù) 項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金 總額： |
|
年度資金總額： |
11.75 萬元 |
|||||
|
其中：財 政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
11.75 萬元 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： 目標 2： |
目標 1：通過數(shù)字化手段提高城市管理運行效率目標 2： |
||||||||
|
績效指標 |
一級 指標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標 準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：平臺服 務覆蓋范圍 |
城區(qū) |
計劃標準 |
|
|
指標 2： |
|
|
指標 2：平臺處 理業(yè)務量 |
200 條 |
計劃標準 |
||||
|
…… |
|
|
指標 3：平臺結(jié) 案率 |
90% |
計劃標準 |
||||
|
質(zhì)量指 標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：平臺案 件處理效果 |
100% |
計劃標準 |
||
|
時效指 標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 1：經(jīng)費支 出時效性 |
100% |
計劃標準 |
||
|
成本指 標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：平臺運 營服務費 |
11.76 萬元 |
合同約定 |
||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
指標 1：節(jié)約案件批轉(zhuǎn)過程中 的費用 |
電子化批轉(zhuǎn)辦案 |
實時 |
|
|
社會效益 指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益指標 |
指標 1：提高縣 城各類情況的處理效率 |
100% |
計劃標準 |
||
|
可持續(xù)影響指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1：持續(xù)為城區(qū)建設(shè)提供各項電子化數(shù) 據(jù) |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度指標 |
服務對象 滿意度 指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意度指標 |
指標 1：受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
|
“城市道路照明費用”項目。
項目概述。負責城市管理區(qū)域內(nèi)燈飾亮化方面的 日常巡查、維護管理等工作。
立項依據(jù)。石臺縣城市道路照明設(shè)施移交表
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局亮化所
起止時間。常年
項目內(nèi)容。保障城區(qū)內(nèi)道路照明
年度預算安排。90 萬
績效目標。保障城區(qū)內(nèi)道路照明。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
城市道路照明經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□延續(xù) 項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金額： |
|
年度資金總額： |
90 萬元 |
|||||
|
其中：財政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
90 萬元 |
||||||
|
其他資金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：保障城區(qū)內(nèi)路燈的照明 |
||||||||
|
績效指標 |
一級 指標 |
二級指 標 |
三級指標 |
指標值 |
績效 標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù) 量 指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：路燈數(shù)量 |
根據(jù)實際實 有數(shù) |
實際實有數(shù) |
|
|
指標 2： |
|
|
指標 2：路燈用電度數(shù) |
根據(jù)實際情 況 |
根據(jù)實際情 況 |
||||
|
質(zhì) 量 指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：保障路燈照明時間 |
100% |
計劃標準 |
||
|
時 效 指 標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 1：路燈維修維護 效率 |
95% |
實時 |
||
|
成 本 指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：路燈用電成本 |
約0.79 元/度 |
定性標準 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 2：路燈用電及維護總成本 |
90 萬元 |
計劃標準 |
||||
|
…… |
|
|
指標:3：經(jīng)費支出時效 性 |
經(jīng)費計劃支 出時間 |
計劃標準 |
||||
|
社 會 效益指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益指標 |
指標 1：保障市民夜間出行照明 |
照明時間 |
計劃標準 |
||
|
生 態(tài) 效益指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效益指標 |
指標 1：電能源節(jié)約率 |
100% |
每月用電量 |
||
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1：持續(xù)為市民的出行安全提供保障 |
影響程度 |
計劃標準 |
||
|
滿意度指標 |
服務象 滿意度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象 滿意度指標 |
指標 1：受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
|
“城市園林綠化管理費”項目。
項目概述。保障城區(qū)內(nèi)綠地及兩山公園的養(yǎng)護清 掃保潔。
立項依據(jù)。本單位職責
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局市政園林中
心
起止時間。常年
項目內(nèi)容。負責全縣園林綠化工作的興業(yè)監(jiān)督、
督促指導、綜合協(xié)調(diào)、督導考核等，擬定相關(guān)標準規(guī)范并監(jiān) 督實施；負責臨時占用城市綠地批準；負責實施城市區(qū)域內(nèi)財政投資的園林刻畫管理和養(yǎng)護工作。
年度預算安排。10 萬
績效目標。按質(zhì)完成各項園林養(yǎng)護、清掃、保潔 工作。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
城市園林綠化管理費 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √ □延續(xù)項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資 金總額： |
|
年度資金總額： |
10 萬元 |
|||||
|
其中：財 政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
10 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：保障城區(qū)內(nèi)綠地及兩山公園的養(yǎng)護清掃保潔 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
綠地管護面積 |
127810+平方米 |
計劃標準 |
|
|
指標 2： |
|
|
行道樹及綠化樹管 護數(shù)量 |
5600+棵 |
計劃標準 |
||||
|
…… |
|
|
兩山公園管護面積 |
120 余萬㎡ |
計劃標準 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
園林綠化管護效率 |
100% |
計劃標準 |
||
|
指標 2： |
|
|
行道及綠化樹種植 存活率 |
100% |
計劃標準 |
||||
|
時效指標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
管護完成驗收效率 |
100% |
計劃標準 |
||
|
指標 2： |
|
|
損壞行道樹及時種 植效率 |
100% |
計劃標準 |
||||
|
成本指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng) 法規(guī)、制度 |
計劃標準 |
||
|
…… |
|
|
經(jīng)費安排合理性 |
根據(jù)管護費用安排 |
計劃標準 |
||||
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效益指 標 |
提升城市旅游形象 |
100% |
計劃標準 |
|
|
社會效益 指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益指 標 |
為市民提供良好的 生產(chǎn)生活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
生態(tài)效益 指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效益指 標 |
環(huán)境空氣質(zhì)量 |
100% |
空氣含氧量 |
||
|
可持續(xù)響 指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
持續(xù)為公眾提供良 好的生產(chǎn)生活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度 指標 |
服務對象 滿意度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象 滿意度指標 |
群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到 群眾投訴 |
|
“ 城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP”項目。
項目概述。石臺縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化項目于 2018 年
8 月 1 日正式啟動交接，由石臺縣華信環(huán)境有限公司負責運營，石臺縣行政執(zhí)法局負責日常監(jiān)督和督查考核工作。自 PPP 項目交接運營以來，縣華信公司按照合同約定，日處理生活垃圾 80 噸-100 噸，基本實現(xiàn)了生活垃圾日產(chǎn)日清，顯著改善了城鄉(xiāng)人居環(huán)境。同時項目公司完成了城區(qū)秋浦河沿線， 伏虎河及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的全流域河流、河道的漂浮物、樹掛垃圾清理工作。
立項依據(jù)。本單位職責
實施主體。華信環(huán)境公司
起止時間。常年
項目內(nèi)容。日處理生活垃圾 80 噸-100 噸
年度預算安排。1327.6 萬
績效目標。年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾的清掃保潔清運 處置達到驗收合格；內(nèi)年度內(nèi)完成部分餐廚垃圾城區(qū)內(nèi)處置。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目 |
||||||||
|
主管部門 |
石臺縣城市管理行政執(zhí) 法局 |
實施單位 |
石臺華信環(huán)境科技有限公司 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□ 延續(xù)項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資金總 額： |
|
年度資金總額： |
1327.6 萬元 |
|||||
|
其中： 財政撥 款 |
|
其中：財政撥款 |
1327.6 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目 標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾的清掃保潔清運處置達到驗收合格 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：城區(qū)內(nèi)餐廚垃 圾處置量 |
800 公斤/天 |
計劃標準 |
|
|
指標 2： |
|
|
指標 2：生活垃圾處置 量 |
3 萬噸 |
往年處理垃圾量 |
||||
|
質(zhì)量指 標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：無害化處理效 果 |
100% |
處理標準 |
||
|
時效指 標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 1：及時清掃清運 |
100% |
日產(chǎn)日清 |
||
|
成本指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：城鄉(xiāng)一體環(huán)衛(wèi) 年度服務費 |
1308.17 萬元 |
根據(jù)合同測算 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 2：經(jīng)費支出合規(guī) |
嚴格執(zhí)行關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
計劃標準 |
||||
|
生態(tài)效 益指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效益 指標 |
指標 1：生活垃圾、餐 廚垃圾無害化處理率 |
100% |
垃圾進場率 |
||
|
可持續(xù) 影響指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影響指標 |
指標 1：持續(xù)為公眾提 供良好的生產(chǎn)經(jīng)營生活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度指 標 |
服務對象滿意 度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意度指 標 |
指標 1：受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
|
“垃圾處理綜合”項目。
項目概述。為了更好檢測、監(jiān)測垃圾填埋場的土 壤是否污染及滲濾液是否達標排放，輔助各項環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。
立項依據(jù)。本單位職責
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
起止時間。常年
項目內(nèi)容。保證垃圾合理分類；促進生活垃圾外 運及運輸、處置有序進行，防治垃圾二次污染；餐廚垃圾處理站特許經(jīng)營項目針對石臺縣餐廚垃圾收集處理現(xiàn)狀，經(jīng)政 府第 58 次會議紀要研究通過，石臺縣計劃針對現(xiàn)有餐廚垃圾升級改造，并通過特許經(jīng)營委托專業(yè)機構(gòu)收集處理。2021 年 7 月 12 日垃圾填埋場滲濾液處理站運維到期，由行政執(zhí)法局牽頭公開招標，選擇運營服務商。垃圾填埋場滲濾液處 理站運維費用[2021]11 號政府會議紀要（石臺縣垃圾填埋場突出環(huán)境問題專項協(xié)調(diào)會紀要），為消除環(huán)境污染，保護水體安全。為了干好的檢測、監(jiān)測垃圾填埋場的土壤是否遭受污染及滲濾液是否達標排放，輔助各項環(huán)衛(wèi)事業(yè)的發(fā)展。
年度預算安排。170 萬
績效目標。保證餐廚垃圾有效回收，防止填埋場 滲濾液外流造成污染，使得城區(qū)環(huán)境指標不斷提高；嚴格把關(guān)污水的達標排放，防止水體污染，嚴防土壤污染
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
垃圾處理綜合項目 |
||||||||
|
主管部門 |
石臺縣城市管理行政執(zhí) 法局 |
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法 局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□ 延續(xù)項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資 金總額： |
|
年度資金總額： |
170 萬元 |
|||||
|
其中：財 政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
170 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：年度內(nèi)完成餐廚垃圾末端處理設(shè)備升級改造；檢測、監(jiān)測填埋場土壤是否遭受污染，滲濾液是否達標排放 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：餐廚垃圾處理量 |
一天 2.7 噸 |
計劃標準 |
|
|
指標 2： |
|
|
指標 2：餐廚垃圾處置 |
406.4 元/噸 |
定性 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：經(jīng)費支出的合規(guī)性 |
合規(guī) |
定性 |
||
|
時效指標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 2：預算執(zhí)行 |
年度預算執(zhí) 行完 |
計劃標準 |
||
|
成本指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：垃圾填埋場滲濾液 處理費用 |
130 萬元 |
根據(jù)合同 測算 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 2：經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、 制度 |
計劃標準 |
||||
|
…… |
|
|
指標 3:防止餐廚垃圾回流 |
100% |
計劃標準 |
||||
|
|
社會效益 指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益 指標 |
指標 1：保護水質(zhì)生態(tài)，創(chuàng) 造清潔干凈的生活環(huán)境 |
|
計劃標準 |
|
|
可持續(xù)影 響指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影 響指標 |
指標 1：持續(xù)為公眾提供良 好的生產(chǎn)經(jīng)營生活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度指 標 |
服務對象滿意度指標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意度指標 |
指標 1：受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
|
“綜合執(zhí)法工作補助經(jīng)費”項目。
項目概述。為實現(xiàn)本單位行政執(zhí)法職能而設(shè)立的 專項資金。
立項依據(jù)。石臺縣人民政府縣長會議紀要[2020]16
號；石臺縣人民政府辦公室引發(fā)的石臺縣規(guī)劃區(qū)違法建設(shè)查處實施方案。
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
起止時間。常年
項目內(nèi)容。1、行使省人民政府批準的城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)；2、行使住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法 規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；3、市場監(jiān)管方面戶外公共場所 無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；4、水務管理 方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違 法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；5、交通管理方面侵占城市 道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；6、市場監(jiān)管方面戶 外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。7、環(huán)境保護管理方面社會生活噪 聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務 業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵 和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹 污染等行政處罰權(quán)；8、城市管理行政主管部門可以實施與 上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強制措
施。
年度預算安排。58 萬
績效目標。行使好各項行政執(zhí)法工作，提高石臺 縣居民的幸福感。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
綜合執(zhí)法專項經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□延續(xù) 項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資 金總額： |
|
年度資金總額： |
58 萬元 |
|||||
|
其中： 財政撥 款 |
|
其中：財政撥款 |
58 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：杜絕縣城區(qū)車輛違法違規(guī)停放，創(chuàng)建文明縣城，打造精致縣城。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級 指標 |
二級指 標 |
三級指 標 |
指標值 |
績效標 準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：違建巡查次 數(shù) |
40 次 |
按照實際情況確定 |
|
|
指標 2： |
|
|
指標 2：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)督 查次數(shù) |
90 次 |
按照實際情況確定 |
||||
|
…… |
|
|
指標 3：違章違停巡 查次數(shù) |
120 次 |
按照實際情況確定 |
||||
|
質(zhì)量指 標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：保障工作正 常有序進行 |
100% |
計劃標準 |
||
|
時效指 標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 1：各類問題出 現(xiàn)處理效率 |
100% |
計劃標準 |
||
|
成本指 標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：人均支持經(jīng) 費 |
1.5 萬/ 人 |
計劃標準 |
||
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效益指標 |
指標 1：經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制 度 |
計劃標準 |
|
指標 2： |
|
|
指標 2：經(jīng)費支出時 效性 |
經(jīng)費計劃 支出時間 |
計劃標準 |
||||
|
社會效益 指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益指標 |
指標 1：城市管理有 序 |
100% |
正常標準 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 2：車輛按規(guī)定 位置停放 |
城區(qū)干凈 整潔 |
正常標準 |
||||
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標1： |
|
|
可持續(xù)影響 指標 |
指標 1：持續(xù)為公眾提供良好的生產(chǎn)生 活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度指標 |
服務對象 滿意度 指標 |
指標1： |
|
|
服務對象滿意度指標 |
指標 1：受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
“城市創(chuàng)建及管理經(jīng)費”項目。
項目概述。保障縣城創(chuàng)建、城市管理、特種車輛 運行、犬類管理、環(huán)衛(wèi)一體化監(jiān)管、數(shù)字化城管管理正常有 序進行，打造精致縣城。
立項依據(jù)。石臺縣人民政府常務會議紀要第[62]
號及本單位工作職責。
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
起止時間。常年
項目內(nèi)容。1 貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)關(guān)于城市管理執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，研究擬訂城市管理規(guī)范性文件。2.負責全縣城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的組織指導、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評等；3 承擔城市管理綜合執(zhí)法功能、行政職能；4 承擔縣政府交辦的其他工作事項。4 緊緊圍繞中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)，依托石臺山水之城低于優(yōu)勢，照理圍繞“七個一批”（“拆違一批” 拆遷一批、綠化一批、修繕一批、處置一批、招商一批、建設(shè)一批”）進行精致規(guī)劃、精心建設(shè)、精致管理、精準服務、彰顯石臺山水之美、風情之美、環(huán)境之美、人文之美的精致品質(zhì)，致力實現(xiàn)城市綜合管理服務“一年打基礎(chǔ)、兩年見成
效、三年大變樣”工作目標，使城市治理的“精治、共治、法治”理念不斷在城市規(guī)劃、建設(shè)、管理和服務的全覆蓋、全過程中，讓“精致”成為石臺競爭力的重要標志。 5 為環(huán)衛(wèi)、市政、亮化各項工作的 有效開展、完成，進行事前、事中、事后的監(jiān)督，以來更好完成本單位各項工作和為承接上級及其他部門的工作做好堅實基礎(chǔ)。
年度預算安排。63.8 萬
績效目標。城市創(chuàng)建的相關(guān)工作年度內(nèi)按質(zhì)按時 完成。
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
城市創(chuàng)建及管理經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
|
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √ □延續(xù)項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資 金總額： |
|
年度資金總額： |
萬元 |
|||||
|
其中：財 政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
63.8 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
保障縣城創(chuàng)建、城市管理、特種車輛運行、犬類管理、環(huán)衛(wèi)一體化監(jiān)管、 數(shù)字化城管管理正常有序進行,打造精致縣城。 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標 值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
市容市貌整治次數(shù) |
70 次 |
按照實際情況確定 |
|
|
指標 2： |
|
|
違建巡查次數(shù) |
40 次 |
按照實際情況確定 |
||||
|
…… |
|
|
城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)督查次數(shù) |
90 次 |
按照實際情況確定 |
||||
|
質(zhì)量指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
整治的效果，發(fā)現(xiàn)的次 數(shù) |
100% |
按照實際情況確定 |
||
|
時效指標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
治理并維持的時間，發(fā) 現(xiàn)并及時處理效率 |
100% |
按照實際情況確定 |
||
|
成本指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：創(chuàng)建及管理經(jīng) 費總成本 |
20 萬元 |
計劃標準 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 1：經(jīng)費支出合規(guī)性及時效性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、 制度 |
計劃標準 |
||||
|
|
社會效益指標 |
指標 1： |
|
|
社會效益指標 |
城市管理綜合情況 |
100% |
正常有序進行度 |
|
|
…… |
|
|
生產(chǎn)經(jīng)營生活環(huán)境的 改善 |
改善程度 |
計劃標準 |
||||
|
生態(tài)效益 指標 |
指標 1： |
|
|
生態(tài)效益 指標 |
城區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營生活 環(huán)境質(zhì)量得到提升度 |
城區(qū)干凈整 潔度 |
計劃標準 |
||
|
可持續(xù)影 響指標 |
指標 1： |
|
|
可持續(xù)影 響指標 |
持續(xù)為公眾提供良好 的生產(chǎn)經(jīng)營生活環(huán)境 |
100% |
計劃標準 |
||
|
滿意度指 標 |
服務對象滿意度指 標 |
指標 1： |
|
|
服務對象滿意度指 標 |
受群眾滿意度 |
100% |
有沒有收到群眾投訴 |
|
“選派干部下鄉(xiāng)任職補助”項目。
項目概述。選派干部王建華任職期間補助。
立項依據(jù)。關(guān)于第八批選派幫扶干部到村任職職 務的通知（石組辦[2021]32 號）
實施主體。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
起止時間。常年
項目內(nèi)容。選派干部任職補助
年度預算安排。1.8 萬
績效目標。保障選派干部補助發(fā)放到位
項目支出績效目標申請表
|
項目名稱 |
選派干部任職補助項目 |
||||||||
|
主管部門 |
石臺縣城市管理行政執(zhí) 法局 |
實施單位 |
石臺縣城市管理行政執(zhí)法 局 |
||||||
|
項目屬性 |
□新增項目 √□ 延續(xù)項目 |
項目期 |
1 年 |
||||||
|
項目資金 （萬元） |
中期資 金總額： |
|
年度資金總額： |
1.8 萬元 |
|||||
|
其中：財 政撥款 |
|
其中：財政撥款 |
1.8 萬元 |
||||||
|
其他資 金 |
|
其他資金 |
|
||||||
|
總體目標 |
中期目標（20××年—20××+n 年） |
年度目標 |
|||||||
|
目標 1： |
目標 1：年度內(nèi)完成保障選派干部補助發(fā)放到位 |
||||||||
|
績效指標 |
一級指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
績效標準 |
|
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
指標 1： |
|
|
數(shù)量指標 |
指標 1：幫扶人員數(shù)量 |
1 |
人 |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1： |
|
|
質(zhì)量指標 |
指標 1：經(jīng)費支出的合規(guī)性 |
合規(guī) |
定性 |
||
|
時效指標 |
指標 1： |
|
|
時效指標 |
指標 2：預算執(zhí)行 |
年度預算執(zhí) 行完 |
計劃標準 |
||
|
成本指標 |
指標 1： |
|
|
成本指標 |
指標 1：補助經(jīng)費 |
1.8 |
萬元 |
||
|
指標 2： |
|
|
指標 2：經(jīng)費支出合規(guī)性 |
嚴格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)、 制度 |
計劃標準 |
||||
|
|
經(jīng)濟效益 指標 |
指標 1： |
|
|
經(jīng)濟效益 指標 |
指標 1：推進工作正常開展 |
保障單位正 常運轉(zhuǎn) |
定性 |
|
|
滿意度指 標 |
補助對象滿意度指標 |
指標 1： |
|
|
補助對象滿意度指標 |
指標 1：受眾滿意度 |
滿意 |
定性 |
|
（二）機關(guān)運行經(jīng)費。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年機關(guān)運行經(jīng)費財政
撥款預算 144.41 萬元，比 2022 年預算減少 92.35 萬元，下降 39%，下降主要原因是維修（護）減少將近 100 萬。
（三）政府采購情況。
石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2023 年政府無采購預算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至 2022 年 12 月 31 日，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局
共有車輛 4 輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。單位價值 50 萬
元以上的通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值 100 萬元以上的專
用設(shè)備 0 臺（套）。
2023 年部門預算安排購置公務用車 0 輛，購置費*.*萬
元，其中：公務用車 0 輛；安排購置單位價值 50 萬元以上
的通用設(shè)備 0 臺（套），購置費 0 萬元；安排購置單位價值
100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套），購置費 0 萬元。
（五）績效目標設(shè)置情況。
2023 年，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 8 個項目實行了績
效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款 1732.95 萬元、
政府性基金預算當年財政撥款 260 萬元、國有資本經(jīng)營預算
當年財政撥款 0 萬元、財政專戶管理資金當年安排 0 萬元和
單位資金安排安排 0 萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定， 納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務 員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金， 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。
十一、一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務：反映財政用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
主辦單位：石臺縣人民政府辦公室 承辦單位：石臺縣政府電子政務中心 地址：安徽省石臺縣曙光路8號政府大樓二樓
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