各位代表：

受仙寓鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將仙寓鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告提請(qǐng)鎮(zhèn)第四屆人大第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是建黨100周年，是全面開啟鄉(xiāng)村振興，實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年。2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督指導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門及有關(guān)單位的關(guān)心和大力支持下，全鎮(zhèn)財(cái)政工作以黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極培育財(cái)源，依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化績(jī)效管理，預(yù)算執(zhí)行情況較好?，F(xiàn)將我鎮(zhèn)2021年度財(cái)政決算收支情況報(bào)告如下：

2021年全鎮(zhèn)財(cái)政收入共完成510萬元（按現(xiàn)行財(cái)政體制，縣本級(jí)收入部分，下同），為縣下達(dá)指導(dǎo)性計(jì)劃的231.8%，按稅種完成情況為：增值稅完成429萬元,個(gè)人所得稅完成1萬元，資源稅完成2萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅完成10萬元，印花稅完成8萬元，契稅12萬元，非稅收入48萬元。

按現(xiàn)行財(cái)政體制，我鎮(zhèn)2021年全鎮(zhèn)公共財(cái)政收入(調(diào)整后)為2070萬元，其中：一般轉(zhuǎn)移支付959萬元（公用經(jīng)費(fèi)162萬元，人員經(jīng)費(fèi)517萬元，村級(jí)經(jīng)費(fèi)280萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1111萬元。

2021年，全鎮(zhèn)公共財(cái)政支出完成1951萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出119萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。全鎮(zhèn)公共財(cái)政收支平衡。公共財(cái)政主要支出科目執(zhí)行情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出184萬元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出130萬元，財(cái)政事務(wù)支出49萬元，招商引資支出5萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出60萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44萬元，年金繳費(fèi)支出9萬元，退役安置支出7萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39萬元，其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)2萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22萬元；計(jì)劃生育事務(wù)支出15萬元。

4、節(jié)能環(huán)保支出2萬元。

5、農(nóng)林水支出714萬元，其中：農(nóng)業(yè)支出393萬元，水利支出9萬元，扶貧支出64萬元；農(nóng)村綜合改革支出（對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出）248萬元。

6、住房保障支出60萬元（住房公積金60萬元）。

7、政府性基金支出892萬元（征地和拆遷補(bǔ)償支出200萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出692萬元）。

二、2021年財(cái)政工作情況

2021年，面對(duì)新冠疫情、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢(shì)，我們堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，落實(shí)更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，齊心協(xié)力建設(shè)“康養(yǎng)硒地、生態(tài)仙寓”。

（一）強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)新冠肺炎疫情國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，我們凝心聚力、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持把完成年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)列為重中之重。一是突出抓好增收重點(diǎn)，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。二是及時(shí)了解收入動(dòng)態(tài)。全面掌握第一手信息資料，定期分析稅收形勢(shì)，協(xié)調(diào)解決存在的問題，做到心中有數(shù)、有效應(yīng)對(duì)。三是建立長(zhǎng)效溝通機(jī)制。定期與稅務(wù)部門溝通對(duì)接，防范稅源流失。全面排查和梳理稅源，全力挖掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)。

（二）合理安排財(cái)政支出，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。圍繞公共財(cái)政建設(shè)目標(biāo)，強(qiáng)化預(yù)算約束，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)事業(yè)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展。發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植工業(yè)、農(nóng)業(yè)等骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好一要吃飯，二要建設(shè)的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財(cái)政保障能力。

（三）加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政管理水平。一是積極做好涉農(nóng)資金發(fā)放工作。全鎮(zhèn)2021年發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金為89批次，累計(jì)發(fā)放涉農(nóng)資金1216萬元，確保了涉農(nóng)資金安全、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。二是規(guī)范財(cái)政項(xiàng)目資金管理，2021年共計(jì)實(shí)施鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村、彩票公益金、地方債券以及其他財(cái)政項(xiàng)目共計(jì)40個(gè)，累計(jì)撥付項(xiàng)目資金2398萬元。在項(xiàng)目資金使用上，堅(jiān)持專款專用，切實(shí)提高資金使用效益。三是積極做好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，2021年實(shí)施一事一議項(xiàng)目13個(gè)，申請(qǐng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金67.6萬元，有效促進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)健康發(fā)展。四是扎實(shí)做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作，2021年按月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的清查、登記，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化，確保了國(guó)有資產(chǎn)安全。五是努力做好農(nóng)村“三資”管理工作，加強(qiáng)對(duì)各村的資金、資產(chǎn)、資源管理力度，使農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心工作運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化，做到統(tǒng)一核算與監(jiān)督,為鄉(xiāng)村振興奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）加快財(cái)源培植進(jìn)度，推動(dòng)財(cái)政高效益增長(zhǎng)。一年來，我鎮(zhèn)著力于做活“農(nóng)”字文章，盤活閑置農(nóng)業(yè)資源，培育新興財(cái)源，大力扶持項(xiàng)目建設(shè)，積極實(shí)施品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升集鎮(zhèn)功能，為招商引資和項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境。加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，爭(zhēng)取更多的資金和項(xiàng)目支持，從源頭上激發(fā)農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)的激情，切實(shí)幫助農(nóng)民致富。不斷完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，努力培植穩(wěn)固強(qiáng)大和結(jié)構(gòu)合理的稅源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速的發(fā)展。

三、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）

2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持承諾于民、兌現(xiàn)于民和服務(wù)于民，穩(wěn)定可持續(xù)增進(jìn)民生福祉。貫徹落實(shí)縣委、縣政府“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略決策，全力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生，從嚴(yán)控制一般性支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）收入預(yù)算

根據(jù)稅務(wù)部門對(duì)我鎮(zhèn)稅源的摸排及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性計(jì)劃，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，今年計(jì)劃安排地方公共財(cái)政收入230萬元。

（二）支出預(yù)算

本著量入為出、?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的原則,2022年全鎮(zhèn)公共財(cái)政支出預(yù)算安排656萬元。具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出472萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出422萬元,主要用于保障單位運(yùn)行的各項(xiàng)資金（含人大工作經(jīng)費(fèi)5萬元，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬元，應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)5萬元，社會(huì)治安綜合治理及掃黑除惡經(jīng)費(fèi)5萬元，民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)5萬元，森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象慰問經(jīng)費(fèi)3萬元），財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)安排45萬元，招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出73萬元。其中：行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出65萬元，退役安置7萬元，其它社會(huì)保障和就業(yè)1萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出20萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療21萬元。

4、農(nóng)林水支出安排30萬元。其中鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元。

5、住房保障支出安排61萬元。

各位代表，2022年財(cái)政預(yù)算草案僅為本級(jí)財(cái)政安排的支出，不包括上級(jí)財(cái)政的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專項(xiàng)支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鎮(zhèn)人大主席團(tuán)報(bào)告，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以進(jìn)一步完善和合理安排財(cái)政預(yù)算，并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2022年財(cái)政預(yù)算方案執(zhí)行。

四、2022年財(cái)政工作安排

2022年財(cái)政工作將緊緊圍繞本次人代會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，不斷開拓財(cái)政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，善于把握機(jī)遇，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，我們要著重抓好以下幾方面工作: 

（一）圍繞目標(biāo)任務(wù)，抓好收入組織。一是在財(cái)源建設(shè)上下功夫，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。二是加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。三是加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。四是加強(qiáng)收入征管，密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)準(zhǔn)確把握稅源，做好財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府做好參謀。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。積極實(shí)施鄉(xiāng)村振興、一事一議、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)資源有效配置。不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生需求。一是堅(jiān)持落實(shí)“過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，適當(dāng)減少不必要項(xiàng)目的開展，優(yōu)先保障疫情防控、醫(yī)療、優(yōu)撫、撫恤、社會(huì)救助、鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)做好相關(guān)經(jīng)費(fèi)安排、資金撥付、政策落實(shí)等各項(xiàng)工作。二是積極推進(jìn)預(yù)算一體化改革。繼續(xù)推動(dòng)預(yù)算管理改革，健全、規(guī)范、公開、透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。三是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行縣政府出臺(tái)的各類項(xiàng)目管理辦法，加大財(cái)政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理，嚴(yán)格實(shí)行合同制、招投標(biāo)制和決算審計(jì)制，最大限度節(jié)約政府資金。四是加強(qiáng)資金監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、村兩級(jí)的資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定辦事，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、規(guī)范津補(bǔ)貼、政府采購等管理制度，堅(jiān)決杜絕和防止侵害群眾利益不正之風(fēng)。

（四）加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的綜合素質(zhì)。堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員法治觀念、服務(wù)觀念、責(zé)任觀念。一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，樹立財(cái)政部門新形象，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有效的舉措，不斷提高解決實(shí)際問題的能力，提升科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)水平。三是抓好廉政建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿意”的目標(biāo)。四是繼續(xù)抓好財(cái)政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升財(cái)政干部業(yè)務(wù)能力。

各位代表，做好今年各項(xiàng)財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的有效監(jiān)督下，在全鎮(zhèn)各單位的大力支持配合下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議各項(xiàng)決議，發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，努力做到目標(biāo)明確、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任到位，全力確保2022年財(cái)政收支預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)圓滿完成，為建設(shè)“康養(yǎng)硒地、生態(tài)仙寓”做出積極、更大的貢獻(xiàn)！