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            財政資金 > 債權(quán)債務(wù)		
    
		
    
    		
    
				
    
					
					
    
						索引號：
						113418220032890221/202207-00018
						組配分類：
						債權(quán)債務(wù)
					
    
					
    
						發(fā)布機構(gòu)：
						小河鎮(zhèn)人民政府
						主題分類：
						綜合政務(wù)
					
    
					
    
						名稱：
						小河鎮(zhèn)2022年度第二季度資產(chǎn)負債表
						文號：
						
					
    
					
    
						成文日期：
						
						發(fā)布日期：
						2022-07-06
					
    
                    					
    
						廢止日期：
						
                        							
							
                        					
    
										    
				
    
				
    
					
    小河鎮(zhèn)2022年度第二季度資產(chǎn)負債表
    
					
    
						發(fā)布時間：2022-07-06 11:19
                        來源：小河鎮(zhèn)人民政府						瀏覽次數(shù)：
						字體：[大 中 小]
						
					
    
					
    
                        						
                        
    


    

編制單位:石臺縣小河鎮(zhèn)人民政府




單位：元


    

    

資產(chǎn)


期末余額


年初余額


負債和凈資產(chǎn)


期末余額


年初余額


    

    

流動資產(chǎn):






流動負債:






    

    

  貨幣資金


  10,426,947.74


  8,266,578.52


  短期借款






    

    

  短期投資






  應(yīng)交增值稅






    

    

  財政應(yīng)返還額度






  其他應(yīng)交稅費






    

    

  應(yīng)收票據(jù)






  應(yīng)繳財政款






    

    

  應(yīng)收賬款凈額






  應(yīng)付職工薪酬






    

    

  預(yù)付賬款






  應(yīng)付票據(jù)






    

    

  應(yīng)收股利






  應(yīng)付賬款






    

    

  應(yīng)收利息






  應(yīng)付政府補貼款






    

    

  其他應(yīng)收款凈額


  4,759,930.08


  4,759,930.08


  應(yīng)付利息






    

    

  存貨






  預(yù)收賬款






    

    

  待攤費用






  其他應(yīng)付款


  15,282,501.99


  13,122,132.77


    

    

  一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)






  預(yù)提費用






    

    

  其他流動資產(chǎn)






  一年內(nèi)到期的非流動負債






    

    

流動資產(chǎn)合計


15,186,877.82


13,026,508.60


  其他流動負債






    

    

非流動資產(chǎn):






流動負債合計


15,282,501.99


13,122,132.77


    

    

  長期股權(quán)投資






非流動負債:






    

    

  長期債券投資






  長期借款






    

    

  固定資產(chǎn)原值


  11,335,353.61


  11,338,900.79


  長期應(yīng)付款






    

    

       減：固定資產(chǎn)累計折舊


       4,018,787.77


       3,868,614.53


  預(yù)計負債






    

    

       固定資產(chǎn)凈值


       7,316,565.84


       7,470,286.26


  其他非流動負債






    

    

  工程物資






非流動負債合計






    

    

  在建工程






  受托代理負債






    

    

  無形資產(chǎn)原值






負債合計


15,282,501.99


13,122,132.77


    

    

       減：無形資產(chǎn)累計攤銷












    

    

       無形資產(chǎn)凈值












    

    

  研發(fā)支出












    

    

  公共基礎(chǔ)設(shè)施原值












    

    

       減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊（攤銷）












    

    

       公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值












    

    

  政府儲備物資












    

    

  文物文化資產(chǎn)












    

    

  保障性住房原值












    

    

       減：保障性住房累計折舊






凈資產(chǎn):






    

    

       保障性住房凈值






  累計盈余


  7,374,662.09


  7,374,662.09


    

    

  長期待攤費用






  專用基金






    

    

  待處理財產(chǎn)損溢






  權(quán)益法調(diào)整






    

    

  其他非流動資產(chǎn)






  無償調(diào)撥凈資產(chǎn)*






    

    

非流動資產(chǎn)合計


7,316,565.84


7,470,286.26


  本期盈余*


  -153,720.42




    

    

  受托代理資產(chǎn)






凈資產(chǎn)合計


7,220,941.67


7,374,662.09


    

    

資產(chǎn)總計


22,503,443.66


20,496,794.86


負債和凈資產(chǎn)總計


22,503,443.66


20,496,794.86


    

    

會計主管:徐華久                            制表:鞏逸德


    
    

    
                        					
    
				
    
				
    
					
					
				
    
                                                			
    
		
    
	
    
	
    












	
	
	
	
	
		
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