大演鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）

 

———— 在2022年 月 日大演鄉(xiāng)第  屆人民代表大會

第 次會議上                                                         

石臺縣財政局大演分局局長  姚小明

 

各位代表：

受大演鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告《大演鄉(xiāng)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告（書面）》，請予審議，并請各位代表和其他列席會議的同志提出意見。

 

一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，在鄉(xiāng)黨委政府、鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府的經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體目標(biāo)，結(jié)合本鄉(xiāng)改革與發(fā)展的實際，認(rèn)真執(zhí)行財稅政策，強(qiáng)化收入征管措施，合理安排財政資金，較好地完成了全年的財稅工作任務(wù)，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將2021年全鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行具體情況報告如下：  

 

（一）收入方面

2021年預(yù)算安排財政收入任務(wù)為190萬元，根據(jù)縣稅務(wù)部門年終鄉(xiāng)鎮(zhèn)稅收累計完成情況表統(tǒng)計，我鄉(xiāng)2021年完成財政收入190萬元(含當(dāng)年退稅部分)。

 

（二）支出方面

公共財政支出：2021年全鄉(xiāng)共完成一般預(yù)算支出739.34萬元，政府性基金預(yù)算本級支出4.04萬元，比上年實際支出減少173.51萬元，與上年支出相比下降了18.92%。。按支出功能分類，具體項目是：

1、一般公共服務(wù)支出185.55萬元。其中：政府及相關(guān)事務(wù)（包括黨委、人大等）行政運(yùn)行147.52萬元；財政事務(wù)33.03萬元；招商引資5萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出42.97萬元。其中財政對工傷保險基金的補(bǔ)助42.89萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.08萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.66萬元。其中突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)1.1萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.18萬元；計劃生育事務(wù)支出15.38萬元。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出422.47萬元。其中，農(nóng)業(yè)支出（含農(nóng)技、農(nóng)機(jī)等部門事業(yè)費(fèi)）225.41萬元；水利支出9.7萬元；扶貧支出47.69萬元；農(nóng)村綜合改革即對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助139.67萬元。

5、住房保障支出即住房公積金支出53.69萬元。

6、政府性基金預(yù)算本級支出4.04萬元。

 

二、2021年財政工作回顧與總結(jié)

 

1、多措并舉，全力穩(wěn)住財力基本盤。夯實財政收入職責(zé)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理職能，深挖稅源費(fèi)源潛力，奮力組織財政收入。從收入進(jìn)度、稅收占比等多個方面進(jìn)行跟蹤，針對新冠肺炎疫情、減稅降費(fèi)等多種因素帶來的影響，深入分析收入下滑成因，努力解決收入組織中存在的問題。加強(qiáng)稅收收入預(yù)測分析，深入研判復(fù)雜嚴(yán)峻的財稅經(jīng)濟(jì)形勢，合理把握組織收入的進(jìn)度和力度，確保財政收入任務(wù)完成。

2、強(qiáng)化財政服務(wù)職能，增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作，2021年全鄉(xiāng)共發(fā)放各類惠農(nóng)補(bǔ)貼資金726.08萬元，其中：森林生效效益和造林補(bǔ)償及天然商品林停伐補(bǔ)助資金99.67萬元，農(nóng)村低保218.49萬元；農(nóng)村五保70.64萬元 ；計劃生育補(bǔ)助資金26.64萬元；農(nóng)村殘疾人補(bǔ)助資金51.93萬元；護(hù)林員工資補(bǔ)助65.33萬元；村干部報酬95.74萬元。大型水庫移民扶持1.26萬元；農(nóng)業(yè)扶持保護(hù)補(bǔ)貼（三項合一即：糧食直接補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、糧種補(bǔ)貼）25.38萬元；農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金2.36萬元；民政其他優(yōu)撫及困難補(bǔ)助64.17萬元，其他項目補(bǔ)貼資金4.47萬元。

3、加強(qiáng)財政資金監(jiān)管，提升服務(wù)水平。一是深化預(yù)算管理制度改革，提升預(yù)算單位會計核算規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平，推進(jìn)財政治理能力現(xiàn)代化；二是落實預(yù)算公開和預(yù)算績效評價工作，提高預(yù)算管理水平；三是加強(qiáng)財政專項資金監(jiān)管，提升資金安全和使用效益。

4、保障重點項目投入，助推脫貧攻堅。

按照鄉(xiāng)黨委、政府全年重點工作要求，繼續(xù)加大財政對重點項目的投入。2021年完成縣級財政“一事一議”獎補(bǔ)項目7個，涉及7個村7個村民組，獎補(bǔ)資金29.7萬元。其中，護(hù)壩項目1個，獎補(bǔ)資金5.7萬元，農(nóng)田機(jī)耕路面硬化項目1個，獎補(bǔ)資金4.2萬元，路燈亮化項目5個，獎補(bǔ)資金19.8萬元。2021年我鄉(xiāng)財政扶貧等專項資金共投入 2640.2萬元。其中：財政扶貧項目18個，投入資金2310.2萬元；地方債券項目2個，共投入資金330萬元。

 

三、存在的問題

 

各位代表，2021年總的來說鄉(xiāng)財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項預(yù)算指標(biāo)穩(wěn)步執(zhí)行。但同時我們也清醒的認(rèn)識到財政運(yùn)行中存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在：一是支柱財源不多，現(xiàn)有財源結(jié)構(gòu)較為單一，主要是靠上級補(bǔ)助收入；二是可用財力不足，財政收支平衡難度大；三是財政支撐全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力還不足；四是財政資金使用績效有待進(jìn)一步提高。這些問題，需要我們今后進(jìn)一步加大工作力度，努力加以解決。

 

 

四、2022年財政預(yù)算安排情況

 

根據(jù)縣委縣政府的總體部署，結(jié)合2022年財政收支任務(wù),按照新《預(yù)算法》有關(guān)要求,2022年，全鄉(xiāng)財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、重民生、促發(fā)展”為目標(biāo)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，創(chuàng)新財政支持方式，量力而行、講求績效、規(guī)范管理，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。根據(jù)上述指導(dǎo)思想和上年財政預(yù)算完成情況， 2022年財政預(yù)算草案編制如下：

 

（一）公共財政預(yù)算收入

根據(jù)稅務(wù)部門對我鄉(xiāng)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，同時結(jié)合我鄉(xiāng)實際情況，今年計劃安排地方一般財政稅收收入 200萬（扣除部分稅種按比例分成）。

 

（二）公共財政預(yù)算支出

2022年財政一般支出預(yù)算安排612.4萬元，比上年預(yù)算安排增加107.07萬元，增加了21.2%。財政支出按功能分類,具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出438.79萬元。其中政府一般公共預(yù)算381.42萬元；財政事務(wù)52.37萬元，招商引資專項經(jīng)費(fèi)5萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出65.78萬元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出19.29萬元。

4、農(nóng)林水事務(wù)支出共30萬元。即鄉(xiāng)村振興專項經(jīng)費(fèi)30萬元。

5、住房保障支出58.54萬元。

 

各位代表，2022年財政預(yù)算草案僅為本級財政安排的支出，不包括上級財政的專項轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專項支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報告后，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以致更進(jìn)一步完善和合理安排財政預(yù)算。并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2022年財政預(yù)算方案執(zhí)行。

 

 

五、2022年財政工作計劃

 

（一）狠抓財源建設(shè)，努力提高財政保障能力。一是加大招商引資力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)，確保重點稅源企業(yè)稅收均衡入庫和應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，積極爭取項目和上級補(bǔ)助資金，在政策和資金上得到更多的支持，拓寬財政增長渠道。繼續(xù)培植財源，努力完成財政收入預(yù)算。

（二）重點保障民生，大力助推鄉(xiāng)村振興。按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡囊螅M(jìn)一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，致力于改善和保障基本民生。一是圍繞鄉(xiāng)本級實事工程統(tǒng)籌財力持續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生、社保、環(huán)保等公共服務(wù)領(lǐng)域支出。二是大力助推鄉(xiāng)村振興，支持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，突出本地特色產(chǎn)業(yè)建設(shè)，繼續(xù)開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和扶持壯大集體經(jīng)濟(jì)工作，實現(xiàn)“強(qiáng)村富民”目標(biāo)。

（三）加強(qiáng)資金監(jiān)管，努力提高財政管理績效。本著“量力而行、量財辦事”的原則，把有限的財政資金用到發(fā)展經(jīng)濟(jì)和改善民生最急需的地方。一是進(jìn)一步完善財政資金績效管理，以財政資金績效監(jiān)督檢查為抓手不斷提高財政資源的配置效率和使用效果。二是進(jìn)一步強(qiáng)化“政府過緊日子”的思想，嚴(yán)控和壓減一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)，按照相應(yīng)比率壓減非剛性支出。

 

各位代表，2022年的財政工作依然任重而道遠(yuǎn)。讓我們在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的有效監(jiān)督下，堅定信心、振奮精神、迎難而上、開拓創(chuàng)新、真抓實干，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、促轉(zhuǎn)型”為己任，確保全面完成年度財政預(yù)算和各項工作任務(wù)，為促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。