石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

1. 部門職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022 年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

1. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年收支總表

2. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年收入總表

3. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年支出總表

4. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年財政撥款收支總

表

5. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年一般公共預(yù)算支

出表

6. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年一般公共預(yù)算基本支出表

7. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年政府性基金預(yù)算支出表

8. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年基本支出總表

10. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年項目支出總表

11. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年政府采購支出表

12. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年政府購買服務(wù)支出表

13. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明

1. 關(guān)于 2022 年收支預(yù)算總體情況說明

2. 關(guān)于 2022 年收入預(yù)算情況說明

3. 關(guān)于 2022 年支出預(yù)算情況說明

4. 關(guān)于 2022 年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5. 關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6. 關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7. 關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8. 關(guān)于 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9. 關(guān)于 2022 年項目支出預(yù)算情況說明

10. 關(guān)于 2022 年政府采購預(yù)算情況說明

11. 關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12. 關(guān)于 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13. 其他重要事項情況說明

第四部分 2022 年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明第五部分名詞解釋

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局局 2022 年部門預(yù)算

一、部門職責(zé)

第一部分部門概況

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關(guān)于城市管理和城市 管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件。研究擬定全縣城市管理規(guī)范性文件，編制城市管理總體規(guī)劃、中 長期發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市管理和城市管理行政執(zhí)法工作的組織指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、考核考評；負(fù)責(zé)指揮調(diào)度城市管理方面的應(yīng)急處置工作。

（三）承擔(dān)城市管理綜合執(zhí)法職能。城市管理綜合執(zhí)法范圍：住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的全部行政處罰權(quán)；環(huán)境保護(hù)管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污 染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤污 染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸 稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等行政處罰權(quán)；市場監(jiān)管方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)；交通管理方面侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權(quán)；水務(wù)管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等的行政處罰權(quán)；市場監(jiān)管方面戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營，以及違法回收販賣藥品等的行政處罰權(quán)。省人民政府批準(zhǔn)行使的城市管理領(lǐng)域相對集中行政處罰權(quán)。城市管理行政主管部門可以實施與上述范圍內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行 政強(qiáng)制措施。

（四）行使城市管理方面的行政職能

1. 改善人居環(huán)境方面的職能。負(fù)責(zé)組織擬定城市管理區(qū)域內(nèi)市容市貌管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)組織開展市容市貌整治工作。負(fù)責(zé)城市管理區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生管理工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作；負(fù)責(zé)督促全縣的環(huán)衛(wèi)清掃保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)工作；負(fù)責(zé)城市生活垃圾處置費(fèi)征收；負(fù)責(zé)城市生活廢棄物的處置、利用、消納；

負(fù)責(zé)城市管理區(qū)域內(nèi)雞、鴨、鵝、兔、羊、豬等家禽家畜和食用鴿飼養(yǎng)的管理。負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)建筑垃圾管理和資源化利用工作的行業(yè)管理、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)等工作；會同有關(guān)部門做好拆遷現(xiàn)場和施工現(xiàn)場的文明施工管理；負(fù)責(zé)從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運(yùn)輸、處理服務(wù)管理審批； 負(fù)責(zé)城市建筑垃圾處置核準(zhǔn)和管理；負(fù)責(zé)城市管理區(qū)域內(nèi)施工現(xiàn)場噪聲擾民、施工揚(yáng)塵和渣土運(yùn)輸拋撒的監(jiān)管。

2. 維護(hù)公共空間的職能。負(fù)責(zé)城市管理區(qū)域內(nèi)燈飾亮 化方面的日常巡查、維護(hù)管理等工作。負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告審批、監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)在城市建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施上張掛、張貼宣傳品等的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)在城市道路范圍內(nèi)和公共場地確需搭建非永久性建（構(gòu)）筑物或者其他設(shè)施的審批和 監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)實施城市管理區(qū)域內(nèi)戶外廣告和門店牌匾專 項規(guī)劃的組織編制工作；負(fù)責(zé)擬定全縣戶外廣告設(shè)置技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督實施。嚴(yán)肅查處擅自變更建設(shè)項目規(guī)劃設(shè)計和用 途、違規(guī)占用公共空間以及亂貼亂畫亂掛等行為。

3. 行使交通環(huán)境管理的職能。負(fù)責(zé)靜態(tài)交通秩序管理， 合理配置停車設(shè)施；負(fù)責(zé)實施城市管理區(qū)域內(nèi)停車管理規(guī)定的制定和停車管理監(jiān)督檢查工作，城市安全高效運(yùn)行保障等；負(fù)責(zé)牽頭做好城區(qū)停車、洗車等場點(diǎn)設(shè)置和管理。

4. 行使市政管理的職能。負(fù)責(zé)市政道路、橋梁、隧道、 交通標(biāo)識、景觀等市政設(shè)施的日常管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)城市管

理范圍內(nèi)市政設(shè)施占用、城市道路挖掘等審查；參與城區(qū)市 政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重大項目的論證、立項、施工監(jiān)督和城市道路照明設(shè)施等竣工驗收移交工作。負(fù)責(zé)拆除、遷移環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施審批；負(fù)責(zé)城市管理區(qū)域內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理和維護(hù)；負(fù)責(zé)全縣園林綠化工作的行業(yè)監(jiān)管、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等，擬定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實 施；負(fù)責(zé)臨時占用城市綠地批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)實施城市管理區(qū)域內(nèi) 財政投資的園林綠化管理和養(yǎng)護(hù)工作。

5. 行使智慧城管的職能：負(fù)責(zé)全縣數(shù)字化城管系統(tǒng)的 運(yùn)行管理、督促指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、督導(dǎo)考核等工作；形成城市管理數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通互享并發(fā)揮作用。

6. 行使提高應(yīng)急能力的職能。配合有關(guān)部門制定并完善相應(yīng)的城市管理突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等城市管理突發(fā)事件后， 及時協(xié)助相關(guān)部門采取措施應(yīng)對突發(fā)事件；處置工作結(jié)束后，積極主動做好受影響地區(qū)盡快恢復(fù)生產(chǎn)、生活和社會秩序。

（五）負(fù)責(zé)制定全縣城市管理執(zhí)法工作規(guī)范和執(zhí)法行為規(guī)范，組織開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、綜合考核、法律法規(guī)普及和宣傳教育工作。

（六）承擔(dān)縣政府交辦的其他工作事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年度部門預(yù)算包括局本級預(yù)算及局屬單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1 個，具體情況見下表。

截至 2021 年 12 月 31 日，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

及局屬單位實有各類人員 28 人，其中行政在職 5 人、事業(yè)

在職 22 人、離休 0 人，另有退休 1 人。

三、2022 年度主要工作任務(wù)

（一）、重點(diǎn)工作

1、推進(jìn)精致縣城建設(shè)，配合舊城改造進(jìn)度，加大城區(qū) 違法建設(shè)查處力度；

2、鞏固城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作成果，積極探索垃圾分類 管理體系，謀劃建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)衛(wèi)基地，統(tǒng)籌推進(jìn)垃圾分類、餐廚垃圾處置。

3、加強(qiáng)城區(qū)車輛停放秩序管理，推進(jìn)智慧停車項目， 引進(jìn)共享單車，倡導(dǎo)市民綠色低碳出行，車輛有序停放。

（二）、職能工作

1、加強(qiáng)市容市貌監(jiān)督管理，整治出店、占道經(jīng)營等行 為，確保城區(qū)干凈整潔、秩序井然。

2、提升市政設(shè)施（主次干道道路路面、人行道、橋梁、 隧道、交通標(biāo)志標(biāo)牌等）管養(yǎng)維修，提高城市品質(zhì)。

3、提高公共園林綠化管護(hù)力度，提升城市生態(tài)環(huán)境。

4、強(qiáng)化燈飾亮化維護(hù)管理，保障市民夜間出行，打造

城市“夜間名片”。

5、嚴(yán)格工程渣土監(jiān)管，規(guī)范管理工程渣土運(yùn)輸、消納 和渣土場日常運(yùn)行等工作；配合舊城改造、棚改建筑垃圾 清理工作，確保建筑垃圾合理消納、綜合利用。

6、細(xì)化戶外廣告審批、監(jiān)管，持續(xù)開展專項整治，協(xié) 調(diào)推進(jìn)城區(qū)內(nèi)公益廣告投放、道旗設(shè)置、精致縣城外立面和門牌店招改造工作。

7、強(qiáng)化犬只收治管理，聯(lián)合公安常態(tài)化開展流浪犬只 收治行動，配合做好文明養(yǎng)犬登記、宣教工作。

8、推進(jìn)數(shù)字化城市管理工作，實現(xiàn)城市管理科學(xué)化、 智慧化、精細(xì)化。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

第二部分 2022 年部門預(yù)算表

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年預(yù)算表由以下 14 張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預(yù)算表

1. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門收支總表（附件表 1）

2. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門收入總表（附件表 2）

3. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門支出總表（附件表 3）

4. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門財政撥款收支總表（附件表 4）

5. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2022 年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表 5）

6. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表 6）

7. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表 7）

8. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表 8）

9. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門基本支出總表（附件表 9）

10. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門項目支出總表（附件表 10）

11. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門政府采購支出表（附件表 11）

12. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門政府購買服務(wù)支出表（附件表 12）

13. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表 13）

14. 石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表 14）

第三部分 2022 年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于 2022 年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺縣城市管理行政執(zhí)法局2022 年收支總預(yù)算 1948 萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥

款收入 1948 萬元，支出包括節(jié)能環(huán)保支出 1327.6 萬元，占68.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 544.9 萬元，占 27.97%；社會保障和就業(yè)支出 35.4 萬元，占 1.82%；衛(wèi)生健康支出 10.1 萬元， 占 0.52%；住房保障支出 29.9 萬元，占 1.53%。

二、關(guān)于 2022 年收入預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年收入預(yù)算 1948 萬

元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比 2021 年預(yù)算增

加 178 萬元，增長 10.05%，增長原因主要是 2022 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費(fèi)預(yù)算增加。

三、關(guān)于 2022 年支出預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年支出預(yù)算 1948 萬

元，比 2021 年預(yù)算增加 178 萬元，增長 10.05%，增長原因

主要一是 2022 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費(fèi)預(yù)算增加。其中，基本支出 246.6 萬元，占 12.66%，主要用

于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出1701.4 萬元，占 87.34%，主要用于餐廚垃圾外運(yùn)處置及運(yùn)輸費(fèi)、拆違工作經(jīng)費(fèi)、城市創(chuàng)建及管理經(jīng)費(fèi)、城市道路照明經(jīng)費(fèi)、城市園林綠化管理經(jīng)費(fèi)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目、垃圾填埋場滲濾液處置站運(yùn)維費(fèi)用、生活垃圾外運(yùn)處置和運(yùn)輸費(fèi)用、數(shù)字化城管運(yùn)營費(fèi)用、綜合執(zhí)法工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于 2022 年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年財政撥款收支預(yù)算

1948 萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：節(jié)能環(huán)保支出 1327.6 萬元，占68.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 544.9 萬元，占 27.97%；社會保障和就業(yè)支出 35.4 萬元，占 1.82%；衛(wèi)生健康支出 10.1 萬元， 占 0.52%；住房保障支出 29.9 萬元，占 1.53%。 與 2021 年預(yù)算相比，收、支總計各增加 356 萬元，增長 10.05%。主要原因一是 2022 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是節(jié)能環(huán)保工作的大力開展；三是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的進(jìn)一步實施。

五、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年一般公共預(yù)算撥款

1948 萬元，比 2021 年預(yù)算撥款增加 178 萬元，增長 10%，

主要原因：一是 2022 年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實，社保繳費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出 35.4 萬元，占 1.82%；衛(wèi)生健康支出 10.1 萬元，占 0.52%；節(jié)能環(huán)保支出 1327.6 萬元，占68.15%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出 544.9 萬元，占 27.97%，住房和保障支出 29.9，占 1.53%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）固體廢棄物與化 學(xué)品（項）2022 年預(yù)算 1327.6 萬元，比 2021 年預(yù)算增加

19.4 萬元，增長 1.48%，增長原因主要一是為建設(shè)精致縣城，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步加大環(huán)保力度。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn) 行（項）2022 年預(yù)算 65.9 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 65.9 萬元，原因主要一是上期未納入指標(biāo)；二是為保證日常工作順利開展。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí) 法（項）2022 年預(yù)算 182.3 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 52.3 萬元，增長 40.23%，增長原因主要是為加強(qiáng)市容市貌的監(jiān)督管理，推進(jìn)精致縣城建設(shè)。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算 36.8 萬元，比 2021 年預(yù)算減少 74.96 萬元，減少 67.07%，減少原因主要是部分支出內(nèi)容單獨(dú)拎出。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城 鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）2022 年預(yù)算 90 萬元，比 2021 年

預(yù)算 90 萬元，增加原因主要是為全力推進(jìn)精致縣城建設(shè)， 有增設(shè)其他城鄉(xiāng)公共設(shè)施的必要性。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算 23.1

萬元比 2021 年預(yù)算增加 4.8 萬元，增長 26.23%，增長原因主要一是機(jī)構(gòu)人員變動，單位人員的增加。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）2022 年預(yù)算 11.6 萬元，比 2021 年預(yù)算減少 7.2 萬元,下降 38.33%，減少原因人員減少。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

2022 年預(yù)算 0.7 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 0.7 萬元，增加

原因 2021 年未做此項預(yù)算。

8. 衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生 育事務(wù)支出（項）2022 年預(yù)算 0.1 萬元，比 2021 年增加 0.1萬元，增加原因功能科目的拆分，2021 年未單列此項預(yù)算。 9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單

位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算 2.6 萬元，比 2021 年增加 2.6 萬元，增長原因功能科目的拆分，2021 年未單列此項。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單 位醫(yī)療（項）2022 年預(yù)算 7.4 萬元，比 2021 年增加 7.4 萬元，增長原因功能科目的拆分，2021 年為單列此項。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金

（項）2022 年預(yù)算 29.9 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 7.9 萬元， 增長 35.9%，增長原因主要一是機(jī)構(gòu)人員變動，機(jī)構(gòu)人員增加。

六、關(guān)于 2022 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年一般公共預(yù)算基本

支出 246.6 萬元，其中：

工資福利支出 214.9 萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出 30.8 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

對個人和家庭的補(bǔ)助 0.8 萬元，主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)助等。

資本性支出 1.5 萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置。

七、關(guān)于 2022 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于 2022 年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于 2022 年項目支出預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年項目支出預(yù)算安排

1701.4 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 126.4 萬元，增長 8.03%， 增長原因主要是因建設(shè)發(fā)展需要，增設(shè)幾項新的項目支出。主要包括本年財政撥款安排 1701.4 萬元，比 2021 年增加了

126.37 萬元，增長了 8.03%。（其中包括一般公共預(yù)算安排1701.4 萬元，政府性基金預(yù)算安排 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排 0 萬元）

十、關(guān)于 2022 年政府采購預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年安排政府采購預(yù)算

1.5 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 1.5 萬元，增長原因主要上年度年初預(yù)算未安排政府采購。

十一、關(guān)于 2022 年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

石臺縣城市管理行政執(zhí)法局 2022 年安排政府購買服務(wù)

預(yù)算 0 萬元，比 2021 年預(yù)算增加 0 萬元，增長 0%。

十二、關(guān)于 2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2022 年，石臺縣城市管理行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)本級和局屬單位一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 2.5 萬元，與 2021 年相比持平。其中因公出國

（境）費(fèi) 0 萬元，公務(wù)接待費(fèi) 2.5 萬元 ，公務(wù)用車購置及

運(yùn)行費(fèi) 0 萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)。支出預(yù)算 0 萬元，與 2021 年持平，主要原因 2021、2022 年均為安排出國（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算 2.5 萬元，與 2021 年相比持平，主要原因是認(rèn)真遵照中央八項規(guī)定、省委省政府 30 條要求，控制接待數(shù)量、規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》和《石臺縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（石辦發(fā)〔2015〕 32 號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于城市管理行政執(zhí)法局公務(wù)接待活動支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算 0 萬元，與 2021 年持平，主要原因以前年度均未安排。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2022 年石臺縣城市管理行政執(zhí)法局編制項目績效目標(biāo)

10 個，預(yù)算資金 1701.4 萬元

1. 數(shù)字化城管運(yùn)營項目。

（1） 項目概述：節(jié)約案件批轉(zhuǎn)過程中的費(fèi)用；持續(xù)為 城區(qū)建設(shè)提供各項電子化數(shù)據(jù)；提高縣城內(nèi)各項情況的處理速度。

（2） 立項依據(jù)：通過數(shù)字化手段提高城市管理運(yùn)行效率 。

（3） 實施主體：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

（4）起止時間：2017—2022

（5） 項目內(nèi)容：本次項目管理內(nèi)容包括數(shù)字化城管中 的城市地面事、部件和地下管網(wǎng)（線）的相關(guān)內(nèi)容。

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 11.76 萬元。

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)申報表

（ 2022 年度）

2. 垃圾填埋場滲透液處理站運(yùn)維項目

（1） 項目概述：生活垃圾送至皖能發(fā)電站，餐廚垃圾 送至銅陵隆中，達(dá)至全縣餐廚垃圾，生活垃圾，垃圾清運(yùn)日產(chǎn)日清。

（2） 立項依據(jù)：在年度內(nèi)完成滲透液處理達(dá)至合格標(biāo) 準(zhǔn)，創(chuàng)造美好的居住環(huán)境，打造精致縣城。

（3） 實施主體：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

（4）起止時間：2021 年—2024 年

（5） 項目內(nèi)容：本項目將每天進(jìn)入的污水按合同規(guī)定 在當(dāng)天處理完畢，處理能力不低于 65%（出水）。經(jīng)處理的垃圾滲濾液按照《 生活垃圾填埋場污染控制標(biāo)準(zhǔn)》

（GB16889-2008）表二規(guī)定限制達(dá)標(biāo)排放，濃縮液回灌處理。

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 100 萬元。

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)申報表

（ 2022 年度）

3. 生活垃圾外運(yùn)處置和運(yùn)輸項目。

（1） 項目概述：年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾外運(yùn)焚燒，實現(xiàn)生活垃圾處置無害化，減量化、資源化。

（2） 立項依據(jù)：年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾外運(yùn)焚燒，實 現(xiàn)生活垃圾外置無害化，減量化，資源化，為建設(shè)精致縣 城助力。

（3） 實施主體：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

（4）起止時間：2021 年—2033 年

（5） 項目內(nèi)容：原生生活垃圾、廚余垃圾處置；填埋場陳年垃圾處置；填埋場生態(tài)修復(fù)。

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 60 萬元。

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)申報表

（ 2022 年度）

4. 城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化 PPP 項目。

（1） 項目概述：年度內(nèi)完成城鄉(xiāng)垃圾的清掃保潔清運(yùn)處置達(dá)到驗收合格。

（2） 立項依據(jù)：為實現(xiàn)城市環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)發(fā)展需求，滿足居民對美好生活環(huán)境的向往，立項解決我縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展問題，已刻不容緩。

（3） 實施主體：石臺華信環(huán)境科技有限公司

（4）起止時間：2018 年-2033 年

（5） 項目內(nèi)容：根據(jù)石臺縣日生活垃圾、餐廚垃圾產(chǎn)生量，配備生活垃圾、餐廚垃圾日產(chǎn)日清，廢水廢氣等污染物排放符合現(xiàn)行環(huán)保要求。

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 1327.64 萬元。

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)申報表

（ 2022 年度）

5. 城市園林綠化管理項目。

（1） 項目概述：保障城區(qū)內(nèi)綠地及兩山公園的養(yǎng)護(hù)清掃保潔。

（2） 立項依據(jù):為打造精致縣城，創(chuàng)造良好生活環(huán)

境。

（3） 實施主體：石臺縣城市管理行政執(zhí)法局

（4）起止時間：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5） 項目內(nèi)容：園林綠化養(yǎng)護(hù)

（6） 年度預(yù)算安排：2022 年部門預(yù)算編制專項經(jīng)費(fèi)預(yù)算 25 萬元。

（7） 績效目標(biāo)和指標(biāo)。

項目支出績效目標(biāo)申報表

（ 2022 年度）