關于磯灘鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和
2021年預算草案的報告（書面）

關于磯灘鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和

2021年預算草案的報告（書面）

——在磯灘鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第九次會議上

磯灘財政分局  查朝平

2021年5月18日

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將磯灘鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算草案的報告，提交大會，請各位代表予以審議，請列席人員提出意見。

一、2020年預算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大主席團的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持“保工資，保運轉(zhuǎn)，?；久裆钡脑瓌t，全力克服疫情影響和收支矛盾，做好“六穩(wěn)六保”，全年財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況良好，財政收支任務圓滿完成，有效促進了全鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展。

2020年，我鄉(xiāng)共完成財政收入264萬元，占縣下達任務260萬元的101.54%。

鄉(xiāng)公共財政收入1009.07萬元，其中轉(zhuǎn)移性支付收入958.68萬元、政府性基金收入50.39萬元，實際可用財力1009.07萬元。

財政支出共完成1009.07萬元，其中一般預算支出958.68萬元，政府性基金預算本級支出50.39萬元。

（一）一般預算支出958.68萬元。

1.一般公共服務支出518.07萬元。含政府行政運行及相關機構事務474.53萬元（行政運行411.67萬元、事業(yè)運行52.32萬元、其他政府行政運行及相關機構事務支出10.54萬元）；財政事務行政運行35.15萬元；商貿(mào)事務（招商引資）4.55萬元；其他共產(chǎn)黨事務支出3.84萬元。

2.教育支出70萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出65.38萬元。含行政事業(yè)單位離退休支出64.86萬元（機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42.5萬元、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出10.08萬元、其他行政事業(yè)單位離退休支出12.28萬元）；財政對其他社會保險基金（工商保險基金）的補助0.1萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.42萬元。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出58.61萬元。含公共衛(wèi)生支出20萬元；計劃生育事務支出20.59萬元（計劃生育機構支出19.05萬元、其他計劃生育事務支出1.54萬元）；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18.02萬元（行政單位醫(yī)療10.53萬元、事業(yè)單位醫(yī)療7.15萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療0.34萬元）。

5.農(nóng)林水支出198.74萬元。含農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行45.28萬元；扶貧支出43.79萬元；農(nóng)村綜合改革（對村民委員會和村黨支部補助）109.67萬元。

6.住房保障支出47.88萬元。

（二）政府性基金預算支出50.39萬元。

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.39萬元。

二、2020年財政工作回顧

回顧2020年的財政工作，在克服疫情的影響下，財政分局擔當作為，科學理財，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，緊盯年度目標任務，優(yōu)化支出結構，落實財政政策，在“十三五”收官之年和脫貧攻堅決勝之年為全鄉(xiāng)各項工作提供了有力保障。

（一）精細理財，保障能力逐步增強。

在收入方面，面對疫情影響，迎難而上，積極主動作為，圓滿完成全年收入任務。在支出方面，面對全鄉(xiāng)各方面支出壓力，牢固樹立過“緊日子”的思想，以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，節(jié)約行政成本，控制財政支出，強化預算管理，突出重點，把握關鍵，化解收支矛盾，確保我鄉(xiāng)當年收支平衡。

（二）精準施策，管好用好扶貧資金。

全鄉(xiāng)2020年財政專項扶貧項目32個945.51萬元、政府債券項目2個289萬元、彩票公益金項目3個93萬元，鳳臺援建項目2個220萬元，合計共39個項目1547.51萬元。其中工程類項目36個1246.51萬元，貧困戶到戶產(chǎn)業(yè)類項目86萬元，村集體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)類項目1個200萬元，項目管理費15萬元。

截止2020年底各類扶貧資金總支出1480.08萬元，結余67.43萬元，支出總進度95.64%。其中：

財政專項扶貧資金（當年安排）支出775.5萬元，無結余，支出進度100%；財政專項扶貧資金（存量安排）支出169.58萬元，結余0.43萬元，支出進度99.75%；地方債券資金支出289萬元，無結余，支出進度100%；彩票公益金支出93萬元，無結余，支出進度100%；鳳臺援建資金支出為153.00萬元，結余67萬元，支出進度69.55%。

（三）公開透明，小微權力網(wǎng)絡監(jiān)督。

2020年下半年開始，村級公益事業(yè)財政獎補“一事一議”和村級財務在小微權力監(jiān)管平臺進行公開公示，村民可通過信息公開、民眾監(jiān)督等途徑對小微權力進行實時、有效監(jiān)督，讓監(jiān)督延伸覆蓋至“最后一公里”。有效地減少了干群矛盾，提升了公共服務質(zhì)量，提高了政府公信力。對規(guī)范基層干部權力行使，增強群眾滿意度具有重要意義。

（四）暢通渠道，“一卡通”升級社?？?。

2020年底，池州市推進應用社會保障卡發(fā)放惠民惠農(nóng)補貼資金試點工作在我鄉(xiāng)展開，財政分局高度重視，協(xié)調(diào)各村及農(nóng)商行加強宣傳，核對村民信息，協(xié)助辦理制作，激活社?？?，同時積極聯(lián)系在外務工人員，持續(xù)推進存折換卡等工作，確保全鄉(xiāng)“一卡通”在冊人員全面替換升級社?？?，暢通資金發(fā)放渠道。截至年底全鄉(xiāng)“一卡通”在冊1580戶，已完成升級換卡工作1570戶，完成率99.37%。

（五）保障民生，惠農(nóng)政策落到實處。

2020年通過“一卡通”發(fā)放低保、五保、優(yōu)撫等各類涉農(nóng)補貼89批次，累計13756人次，金額達601.01萬元。補貼資金發(fā)放的及時性、準確性進一步提高，惠農(nóng)政策落地見效，社會民生得到有力保障。

（六）一事一議，扎實推進鄉(xiāng)村建設。

財政分局積極推進“一事一議”財政獎補惠民政策，當年新增 “一事一議”財政獎補項目6個,累計投入資金27.02萬元，受益人數(shù)971人，年度項目完工率100%，切實幫助村民解決了生產(chǎn)、生活等方面的困難和問題，有力促進了農(nóng)村人居環(huán)境提升，為鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略添磚加瓦。

（七）規(guī)范管理，項目資金發(fā)揮效益。

為確保項目預期目標實現(xiàn)，我鄉(xiāng)明確資金撥付流程、嚴格資金撥付程序，不斷提升項目資金管理水平，增強資金支出、使用的合理性和合法性。當年撥入交通、水利、美麗鄉(xiāng)村等各類項目資金1867.44萬元，撥付1798.43萬元，有力支持了鄉(xiāng)域基本建設發(fā)展，資金效益充分發(fā)揮。 

（八）摸清家底，搞好村級資產(chǎn)清查。

加強村級固定資產(chǎn)管理，防止村級資產(chǎn)流失，針對部分村級資產(chǎn)管理存在的有物無賬等問題，我鄉(xiāng)堅持實事求是的原則，由財政分局牽頭，各村密切配合，聘請第三方機構對村級資產(chǎn)進行全面摸底。分局對清查核實的資產(chǎn)逐項登記，建立臺賬，做到底子清、情況明、賬實相符，同時明確各村資產(chǎn)管理人員，將責任落實到人，堅持常態(tài)化管理。

三、2021年預算安排（草案）

2021年我鄉(xiāng)預算安排仍將堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的原則，以鄉(xiāng)黨委、政府的工作重點為出發(fā)點，以鄉(xiāng)域經(jīng)濟狀況及各項支出需求為基礎，從進一步優(yōu)化財政支出結構，強化預算約束，努力提高財政資金使用效益。加大培植財源力度，激發(fā)財政收入活力，保障支出需要，支持鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展?，F(xiàn)將2021年財政預算安排提請大會審議。

2021年地方一般公共預算收入160萬元。

2021年公共財政預算安排541.67萬元，財政支出預算541.67萬元，當年財政收支平衡。

支出安排：

1．一般公共服務支出318.93萬元。含政府行政運行及相關機構事務289.33萬元[行政運行255.29萬元（含司法行政工作經(jīng)費2萬元、普法工作經(jīng)費2萬元、社會管理綜合治理3萬元、人大活動經(jīng)費2萬元、政協(xié)活動經(jīng)費2萬元、旅游辦公經(jīng)費5萬元、安全生產(chǎn)經(jīng)費3萬元）、事業(yè)運行34.04萬元]；財政事務行政運行24.6萬元；商貿(mào)事務（招商引資）5萬元。

2．社會保障和就業(yè)支出62.61萬元。含行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出39.71萬元；退役士兵安置22.25萬元；其他社會保障和就業(yè)支出0.65萬元。

3．衛(wèi)生健康支出37.2萬元。計劃生育事務支出20.07萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.13萬元。

4．農(nóng)林水支出72.69萬元。含農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運行42.69萬元；扶貧支出30萬元。

5．住房保障支出50.24萬元。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，咬定目標，擔當作為，努力克服可用財力少，支出剛性強等困難，爭取圓滿完成全年財政預算收支任務，確保全鄉(xiāng)“十四五”規(guī)劃開好局，起好步。重點做好以下幾個方面的工作：

（一） 科學征管，組織好收入。

因疫情影響和我鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展水平限制，財政收入依然乏力。為此，鄉(xiāng)財政一方面要積極應對新冠肺炎疫情和經(jīng)濟下行影響，科學研判財政收入形勢，依法平穩(wěn)有序組織收入，確保應收盡收，完成全年目標任務；另一方面要繼續(xù)培植財源，利用好自身優(yōu)勢，通過扶持本地企業(yè)和加大招商引資力度，為我鄉(xiāng)的財源增長、經(jīng)濟發(fā)展，打下堅實的基礎。

（二） 精打細算，保障好支出。

堅持政府帶頭過“緊日子”，遵循先有預算后有支出的原則，發(fā)揮預算約束作用，量入為出、量力而行、講求績效、收支平衡，嚴格執(zhí)行國庫集中支付的各項制度，厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出，全力保障人員工資、政府日常運轉(zhuǎn)和各類剛性支出。

（三）強化監(jiān)督，管理好資金。

一是搞好內(nèi)控，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)規(guī)章制度，實現(xiàn)常態(tài)化和規(guī)范化管理。進一步規(guī)范資金的審批撥付程序，實行“管錢、批錢、撥錢、用錢”四分離的運行模式，確保資金安全，提高資金使用效益，讓財政運行不脫離軌道，實現(xiàn)科學理財。二是對于補助類資金加強監(jiān)管和檢查，定期進行信息核對，發(fā)放情況及時公示公開，讓惠農(nóng)政策落到實處。

（四）多措并舉，鞏固好成果。

以鞏固脫貧攻堅成果為出發(fā)點，著力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，一是充分發(fā)揮財政職能作用，認真貫徹落實國家各項惠農(nóng)政策，強化惠農(nóng)補貼資金監(jiān)管，做好補貼資金發(fā)放工作。二是積極穩(wěn)妥推進財政扶貧、以工代賑、村莊人居環(huán)境整治、美麗鄉(xiāng)村、一事一議等項目建設，加快項目實施進度，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。三是發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟。管好各村集體經(jīng)濟收益，真正讓收益用到實處、起到實效。

（五）廉潔高效，建設好隊伍。

堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，加強紀律教育和監(jiān)督管理，認真落實黨風廉政建設責任，強化廉政文化建設，保持財政清正廉潔形象。切實加強專業(yè)知識學習，豐富財政干部理論知識，改善知識結構。增強“依法理財、為民服務”宗旨意識，認真貫徹落實財政各項規(guī)章制度，著力提高干部執(zhí)行力和業(yè)務水平。

各位代表，“十三五”已圓滿收官，“十四五”剛剛啟程，做好今年的財政工作具有承上啟下的重大意義。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，鄉(xiāng)人大的有力監(jiān)督下，認真貫徹本次大會精神，繼往開來，拼搏進取，為建設美麗磯灘而努力奮斗！