一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持量力而行、量入為出的基本原則，積極穩(wěn)妥地組織財(cái)政收入，嚴(yán)格按照“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的原則，努力抓好增收節(jié)支各項(xiàng)工作，較好的完成了鎮(zhèn)十三屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。2020年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，具體情況報(bào)告如下：  

（一）財(cái)政收入完成情況。2020年全鎮(zhèn)財(cái)政收入共完成5091萬(wàn)元，為預(yù)算的108.32％，比上年增收839萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.76％，按稅種劃分：增值稅完成2697.19萬(wàn)元,企業(yè)所得稅完成1242.11萬(wàn)元,個(gè)人所得稅完成10.26萬(wàn)元，資源稅完成1072.17萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅完成41.42萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成4.61萬(wàn)元，印花稅完成31.14萬(wàn)元，車船稅完成0.15萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅4.18萬(wàn)元，契稅2.73萬(wàn)元，土地增值稅1.37萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅5.60萬(wàn)元，非稅收入170.03萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出情況。全年財(cái)政總支出1521.03萬(wàn)元，比上年增加133.66萬(wàn)元，增加9.63%。按支出功能分類，具體項(xiàng)目是：

1、一般公共服務(wù)支出910.66萬(wàn)元，其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出840.23萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出56.61萬(wàn)元，招商引資0.68萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出13.14萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.70萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出87.13萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.1萬(wàn)元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.47萬(wàn)元。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出55.62萬(wàn)元，其中：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)9.08萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出22.20萬(wàn)元；計(jì)劃生育事務(wù)支出24.34萬(wàn)元。

 4、農(nóng)林水支出388.21萬(wàn)元，其中：農(nóng)業(yè)支出69.09萬(wàn)元，扶貧支出68.29萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出（對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部補(bǔ)助支出）250.83萬(wàn)元。

5、住房保障支出（住房公積金）58.84萬(wàn)元。

6、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬(wàn)元，其中：應(yīng)急救援14萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及回復(fù)重建6萬(wàn)元。

二、2020年財(cái)政工作回顧

2020年，面對(duì)新冠疫情、國(guó)內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)持聚焦主責(zé)主業(yè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，迎難而上、攻堅(jiān)克難，實(shí)施更加積極的財(cái)政政策，高質(zhì)量組織財(cái)政收入，推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，齊心協(xié)力建設(shè)美麗幸福小河。

（一）強(qiáng)化稅收征管，確保財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。面對(duì)新冠肺炎疫情國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行的巨大壓力，財(cái)稅部門凝心聚力、攻堅(jiān)克難，堅(jiān)持把完成年初財(cái)政目標(biāo)任務(wù)列為重中之重：一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)的稅收監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)綜合治稅，深挖隱性稅源，提高組織收入效率；二是進(jìn)一步加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)作，及時(shí)了解區(qū)域內(nèi)稅源變化情況，確保完成財(cái)政收入任務(wù)。三是加大招商引資力度，做好新落地企業(yè)的幫扶工作，培植穩(wěn)固的基礎(chǔ)稅源。

（二）全力組織財(cái)政收入，提高財(cái)政保障能力。圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作重點(diǎn)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中有限的財(cái)政資金，發(fā)揮“四兩撥千斤”的作用，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力支持。發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境，重點(diǎn)培植工業(yè)、農(nóng)業(yè)等骨干產(chǎn)業(yè)。統(tǒng)籌兼顧，按照公共財(cái)政的要求，合理安排財(cái)政支出，正確處理好一要吃飯，二要建設(shè)，三要和諧的關(guān)系，強(qiáng)化財(cái)政收支管理，落實(shí)各項(xiàng)措施，保證了各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)得到較快發(fā)展，提高了財(cái)政保障能力。

（三）加強(qiáng)財(cái)政資金管理，努力提高財(cái)政管理水平。一是積極做好涉農(nóng)資金發(fā)放工作，2020年發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金為89批次，共計(jì)發(fā)放涉農(nóng)資金1410.82萬(wàn)元，確保了涉農(nóng)資金安全、足額發(fā)放到農(nóng)民手中。二是規(guī)范財(cái)政項(xiàng)目資金管理，2020年共計(jì)實(shí)施扶貧項(xiàng)目、鳳臺(tái)援建項(xiàng)目、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目、彩票公益金項(xiàng)目及地方債券項(xiàng)目以及其他財(cái)政項(xiàng)目共計(jì)89個(gè)，累計(jì)撥付項(xiàng)目資金2512.53萬(wàn)元，在項(xiàng)目資金使用上做到了專款專用，切實(shí)提高了資金使用效益。三是積極做好一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，2020年實(shí)施一事一議項(xiàng)目12個(gè)，安排預(yù)算資金94萬(wàn)元，有效促進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)健康發(fā)展。四是扎實(shí)做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作，2020年按月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的清查、登記，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，使資產(chǎn)管理工作更加規(guī)范化，確保了國(guó)有資產(chǎn)安全。五是努力做好農(nóng)村“三資”管理工作，加強(qiáng)對(duì)各村的資金、資產(chǎn)、資源管理力度，使農(nóng)村“三資”代理服務(wù)中心工作運(yùn)行更加制度化、規(guī)范化，做到統(tǒng)一核算與監(jiān)督,為建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）加快財(cái)源培植進(jìn)度，高效益的推動(dòng)財(cái)政增長(zhǎng)。一年來(lái)，我鎮(zhèn)著力于做活“農(nóng)”字文章，盤活閑置農(nóng)業(yè)資源，現(xiàn)已打開發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)的局面。培育新興財(cái)源，要大力扶持項(xiàng)目建設(shè)，積極實(shí)施品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，增強(qiáng)持續(xù)發(fā)展后勁。完善集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施，提升集鎮(zhèn)功能，為招商引資和項(xiàng)目建設(shè)創(chuàng)造良好環(huán)境。加快新農(nóng)村建設(shè)步伐，爭(zhēng)取得到更多的資金和項(xiàng)目支持，從源頭上激發(fā)農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)的激情，切實(shí)幫助農(nóng)民致富。不斷完善和優(yōu)化財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方式，努力培植穩(wěn)固強(qiáng)大和結(jié)構(gòu)合理的稅源，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速的發(fā)展。

 

三、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）

2021年財(cái)政工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)“緊緊圍繞縣委、縣政府“生態(tài)立縣、旅游興縣、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣” 戰(zhàn)略決策，全力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障基本民生，從嚴(yán)控制一般性支出，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）收入預(yù)算

根據(jù)稅務(wù)部門對(duì)我鎮(zhèn)稅源的摸排，以及縣政府下達(dá)的指導(dǎo)性任務(wù)，同時(shí)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，今年計(jì)劃安排地方一般財(cái)政稅收收入3700萬(wàn)元（扣除按比例分成部分），比上年任務(wù)下調(diào)38.7%。

（二）支出預(yù)算

本著量入為出、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生的原則,2021年財(cái)政一般支出預(yù)算安排699.79萬(wàn)元。財(cái)政支出按功能分類,具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出433.08萬(wàn)元[其中：政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出379.08萬(wàn)元,主要用于保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等（含人大工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，社會(huì)治安綜合治理及掃黑除惡經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，森林防火經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象慰問經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元等），財(cái)政事務(wù)經(jīng)費(fèi)安排49萬(wàn)元，招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元]。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)安排43.07萬(wàn)元，其中計(jì)劃生育事務(wù)20.51萬(wàn)元，行政事業(yè)醫(yī)療22.56萬(wàn)元。

3、農(nóng)林水支出安排99.44萬(wàn)元；其中農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)69.44萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。

4、住房保障支出安排64.29萬(wàn)元。

5、住房保障支出64.29萬(wàn)元。

各位代表，2021年財(cái)政預(yù)算草案僅為本級(jí)財(cái)政安排的支出，不包括上級(jí)財(cái)政的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出和年度執(zhí)行中不可預(yù)知的專項(xiàng)支出。在預(yù)算執(zhí)行中還將向鄉(xiāng)人大主席團(tuán)報(bào)告，按要求進(jìn)一步調(diào)整預(yù)算，以致更進(jìn)一步完善和合理安排財(cái)政預(yù)算。并嚴(yán)格按人大主席團(tuán)批準(zhǔn)的2021年財(cái)政預(yù)算方案執(zhí)行。

 

四、2021年財(cái)政工作安排

2021年財(cái)政工作將緊緊圍繞本次人民代表大會(huì)確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，不斷開闊財(cái)政工作思路，創(chuàng)新工作舉措，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，善于把握機(jī)遇，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。為此，我們要著重抓好以下幾方面工作: 

（一）堅(jiān)持強(qiáng)基固本，壯大財(cái)源基礎(chǔ)。一是在財(cái)源建設(shè)上下功夫，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，優(yōu)化整合財(cái)政資源，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)保增長(zhǎng)，積極培育壯大稅源。二是加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)的聯(lián)系溝通，提供政策指導(dǎo)和扶持，進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。繼續(xù)做好招商引資工作，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果，促進(jìn)企業(yè)做大做強(qiáng)和增值增效。三是加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目和資金，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，著力支持重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目建設(shè)，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用。四是加強(qiáng)收入征管，密切關(guān)注稅收政策的調(diào)整對(duì)財(cái)政收入的影響，及時(shí)準(zhǔn)確把握稅源，做好財(cái)稅部門的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格收入目標(biāo)責(zé)任制，為政府做好參謀。

（二）突出民生建設(shè)，努力增進(jìn)民生福祉。以保障和改善民生為工作重點(diǎn)，將政策支持和財(cái)力保障的重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。對(duì)政策性規(guī)定的剛性支出和民生保障支出，根據(jù)年度預(yù)算計(jì)劃，合理調(diào)度資金，確保各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位。積極實(shí)施財(cái)政扶貧、以工代賑、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。積極穩(wěn)妥推進(jìn)人居環(huán)境整治等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，打造生態(tài)美麗宜居環(huán)境。繼續(xù)全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策。 

（三）堅(jiān)持用財(cái)有度，增強(qiáng)財(cái)政管理效能。一是推進(jìn)預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)和完善預(yù)算管理改革，建立、健全全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。二是加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目管理，有效節(jié)約政府資金。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法，加大財(cái)政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目流程操作管理，嚴(yán)格實(shí)行合同制、招投標(biāo)制和決算審計(jì)制，最大限度節(jié)約政府資金。三是加強(qiáng)資金監(jiān)管。加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)、村兩級(jí)的資金監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定辦事，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”、規(guī)范津補(bǔ)貼、政府采購(gòu)等管理制度，堅(jiān)決杜絕和防止侵害群眾利益不正之風(fēng)。

（四）加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的綜合素質(zhì)。“黨的十九大提出的習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、"八個(gè)明確"和"十四條基本方略"是我們做好各項(xiàng)工作的重要遵循。

著力增強(qiáng)財(cái)政干部的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力、理財(cái)能力、執(zhí)行能力、自律能力，進(jìn)一步提升主動(dòng)理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)、民主理財(cái)本領(lǐng)。始終堅(jiān)持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，不斷規(guī)范財(cái)政干部廉潔從政行為，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。