石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門預(yù)算

目錄

第一部分部門概況

1.部門職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分2022年部門預(yù)算表

1.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年收支總表

2.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年收入總表

3.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年支出總表

4.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年財(cái)政撥款收支總表

5.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年一般公共預(yù)算支出表

6.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年基本支出總表

10.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年項(xiàng)目支出總表

11.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年政府采購(gòu)支出表

12.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

13.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門預(yù)算

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

 根據(jù)安徽池州大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(安徽石臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))投資共建協(xié)議，石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心主要職責(zé)是:推動(dòng)安徽池州大渡口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(安徽石臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū))融合共建。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年度部門預(yù)算包括部本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

截至2021年12月31日，石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心實(shí)有各類人員6人，其中：在職6人、離休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任務(wù)

1、招商引資。

2、做好園區(qū)環(huán)保、企業(yè)服務(wù)等工作，提升園區(qū)管理服務(wù)水平。

3、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

第二部分2022年部門預(yù)算表

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）部門預(yù)算表

1.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門收支總表（附件表1）

2.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門收入總表（附件表2）

3.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門支出總表（附件表3）

4.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門基本支出總表（附件表9）

10.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門政府購(gòu)買服務(wù)支出表（附件表12）

13.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14） 

第三部分2022年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年收支總預(yù)算69.07萬元（不含提前下達(dá)，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括一般公務(wù)服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年收入預(yù)算69.07萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算增加13.4萬元，增長(zhǎng)24.07%，增長(zhǎng)原因主要：一是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是人員增加相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年支出預(yù)算69.07萬元，比2021年預(yù)算增加13.4萬元，增長(zhǎng)24.07%，增長(zhǎng)原因主要：一是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是人員增加相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。其中:基本支出49.07萬元，占71.04%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出20萬元，占28.96%，主要用于完成招商引資等特定的事務(wù)所發(fā)生的支出。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算69.07萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。

支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出20.00萬元，占28.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.95萬元，占10.06%；衛(wèi)生健康支出2.00萬元，占2.89%；資源勘探工業(yè)信息等支出33.67萬元，占48.75%；住房保障支出6.45萬元，占9.34%。

與2021年預(yù)算相比，收、支總計(jì)各增加13.4萬元，增長(zhǎng)24.07%。主要原因：一是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是人員增加相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年一般公共預(yù)算撥款69.07萬元，比2021年預(yù)算撥款增加13.4萬元，增長(zhǎng)24.07%，主要原因：一是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加；二是人員增加相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出20.00萬元，占28.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.95萬元，占10.06%；衛(wèi)生健康支出2.00萬元，占2.89%；資源勘探工業(yè)信息等支出33.67萬元，占48.75%；住房保障支出6.45萬元，占9.34%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）2022年預(yù)算20.00萬元，與2021年預(yù)算持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.64萬元，比2021年預(yù)算增加1.09萬元，增長(zhǎng)30.70%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加及相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算增加。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.32萬元，比2021年預(yù)算增加2.32萬元，增長(zhǎng)原因主要是2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金記實(shí)，社保繳費(fèi)預(yù)算增加。   

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算2.00萬元，比2021年預(yù)算增加0.47萬元，增長(zhǎng)30.72%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加及相應(yīng)的單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)預(yù)算增加。

5.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算33.67萬元，比2021年預(yù)算增加11.45萬元，增長(zhǎng)51.53%，增長(zhǎng)原因主要是人員正常調(diào)資及人員增加相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算6.45萬元，比2021年預(yù)算增加3.83萬元，增長(zhǎng)146.18%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加相應(yīng)的公積金繳費(fèi)預(yù)算增加。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年一般公共預(yù)算基本支出49.07萬元，其中：

工資福利支出43.35萬元，主要包括：基本工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出5.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

資本性支出0萬元，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年項(xiàng)目支出預(yù)算安排20.00萬元，與2021年預(yù)算持平。主要包括本年財(cái)政撥款安排20.00萬元（其中一般公共預(yù)算安排20.00萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元），財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0元（其中一般公共預(yù)算安排0萬元、政府性基金預(yù)算安排0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排0萬元），財(cái)政專戶管理安排0萬元、其他收入安排0萬元。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)預(yù)算情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算1.04萬元，比2021年預(yù)算減少0.46萬元，下降30.67%，下降原因主要是厲行節(jié)約，壓縮辦公設(shè)備購(gòu)置。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算情況說明

石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年安排政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平，原因主要是2021、2022年均未安排政府購(gòu)買服務(wù)。

十二、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公開的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為部門匯總數(shù)。2022年，石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.00萬元，與2021年預(yù)算持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算5.00萬元，與2021年預(yù)算持平，主要原因是認(rèn)真遵照中央八項(xiàng)規(guī)定、省委省政府30條要求，控制接待數(shù)量、規(guī)模及接待標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《石臺(tái)縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》（石辦發(fā)〔2015〕32號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于接待外商客戶、招商引資等公務(wù)接待活動(dòng)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。支出預(yù)算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是嚴(yán)格按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定使用車輛,主要用于車輛燃修費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2021年相比持平，主要原因是2021、2022年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十三、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2022年石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，預(yù)算資金20萬元，該項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20.00萬元。

1、招商工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元

（1）項(xiàng)目概述：園區(qū)招商引資、入園企業(yè)服務(wù)和管理、配套設(shè)施建設(shè)等。

（2）設(shè)立依據(jù)：石編[2012]43號(hào)文件和池編[2012] 50號(hào)文件。

（3）實(shí)施主體：石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心

（4）起止時(shí)間：2022年1月至12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：全力招商引資，把握長(zhǎng)三角一體化國(guó)家級(jí)發(fā)展戰(zhàn)略契機(jī)。通過組團(tuán)招商、以商招商、親情招商等多種渠道，努力在招商引資上實(shí)現(xiàn)突破。

（6）年度預(yù)算安排:財(cái)政撥款 20.00萬元

（7）績(jī)效目標(biāo):

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
（ 2022 年度）
項(xiàng)目名稱			招商工作經(jīng)費(fèi)
主管部門			石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心			實(shí)施單位		石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心
項(xiàng)目屬性			□新增項(xiàng)目     □延續(xù)項(xiàng)目			項(xiàng)目期		長(zhǎng)期
項(xiàng)目資金 （萬元）			中期資金額：			年度資金總額：		20
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		20
			其他資金			其他資金		0
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2022年）					年度目標(biāo)
	無					目標(biāo)1：完成縣委縣政府交辦任務(wù)。  目標(biāo)2：新引進(jìn)企業(yè)落戶園區(qū)。  目標(biāo)3：加大外出招商工作力度。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)				數(shù)量指標(biāo)	外出招商次數(shù)	12	12
							落戶企業(yè)數(shù)量	4	4
		質(zhì)量指標(biāo)				質(zhì)量指標(biāo)	企業(yè)建成達(dá)產(chǎn)	4	4
		時(shí)效指標(biāo)				時(shí)效指標(biāo)	企業(yè)服務(wù)	隨時(shí)	隨時(shí)
		成本指標(biāo)				成本指標(biāo)	招商經(jīng)費(fèi)	20萬	20萬
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)				經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	本指標(biāo)不適應(yīng)	本指標(biāo)不適應(yīng)
		社會(huì)效益 指標(biāo)				社會(huì)效益 指標(biāo)	解決就業(yè)	10	10
		生態(tài)效益 指標(biāo)				生態(tài)效益 指標(biāo)	促進(jìn)園區(qū)綠色發(fā)展	100%	100%
		可持續(xù)影響 指標(biāo)				可持續(xù)影響 指標(biāo)	企業(yè)對(duì)代辦服務(wù)滿意度	100%	100%
							提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)	100%	100%
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)				服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	企業(yè)對(duì)代辦服務(wù)滿意度	100%	100%

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2022年石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心本級(jí)1家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.72萬元，比2021年預(yù)算增加0.72萬元，增長(zhǎng)14.4%，增長(zhǎng)主要原因是人員增長(zhǎng)相應(yīng)的保障經(jīng)費(fèi)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

2022年石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額1.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.04萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心固定資產(chǎn)總金額（原值）7.60萬元，較上年增加1.35萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備6.91萬元、專用設(shè)備0萬元、其他資產(chǎn)0.69萬元。

單位車改后保留車輛0輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。 

(五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。  

2022年石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20.00萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排0萬元。

第四部分2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2022年石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心無主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入。

二、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

附表：石臺(tái)工業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心2022年預(yù)算報(bào)表（14張）