?預(yù)算法?第二十六條 各部門(mén)編制本部門(mén)預(yù)算、決算草案；組織和監(jiān)督本部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行；定期向本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)報(bào)告預(yù)算的執(zhí)行情況。

各單位編制本單位預(yù)算、決算草案；按照國(guó)家規(guī)定上繳預(yù)算收入，安排預(yù)算支出，并接受?chē)?guó)家有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督。

?預(yù)算法?第五十三條 各級(jí)預(yù)算由本級(jí)政府組織執(zhí)行，具體工作由本級(jí)政府財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)。

各部門(mén)、各單位是本部門(mén)、本單位的預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2021年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本概況

1.部門(mén)主要職責(zé)

2.部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

3.2021年主要工作任務(wù)

4.2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

二、預(yù)算收支安排總體情況

三、一般公共預(yù)算收支安排情況

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

五、項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

七、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

 

 

 

 

 

 

 

 

石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

(詳見(jiàn)附件）

 

表一（1） 2021年部門(mén)收支總表

表一（2） 2021年部門(mén)組織收入情況表

表一（3）、部門(mén)預(yù)算分功能科目預(yù)算支出總表

表一（4）、部門(mén)預(yù)算分經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算支出總表

表一（5） 2021年部門(mén)基本支出表

表一（6） 2021年部門(mén)項(xiàng)目支出表

表二（1） 2021年部門(mén)一般公共預(yù)算收支總表

表二（2） 2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算收支總表

表三（1） 2021年部門(mén)政府采購(gòu)支出表

表三（2） 2021年部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

表三（3） 2021年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)出表

表三（4） 2021年部門(mén)基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

石臺(tái)縣牯牛降景區(qū)管理中心2021年部門(mén)

預(yù)算說(shuō)明

 

    根據(jù)《預(yù)算法》和《安徽省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算編制要求，并結(jié)合工作實(shí)際，編制本部門(mén)預(yù)算草案。

    一、部門(mén)基本概況

    （一）部門(mén)主要職責(zé)

    根據(jù)石政辦〔2013〕9號(hào)文件規(guī)定，本部門(mén)主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國(guó)土地管理法》、《中華人民共和國(guó)森林法》、《中華人民共和國(guó)野生動(dòng)物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》和國(guó)務(wù)院《風(fēng)景名勝區(qū)管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)，按照科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)一管理、嚴(yán)格保護(hù)、永續(xù)利用的原則，負(fù)責(zé)做好景區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、旅游資源開(kāi)發(fā)和環(huán)境保護(hù)等工作。

（二）組織編制景區(qū)總體規(guī)劃、建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃和發(fā)展計(jì)劃，按規(guī)定程序報(bào)批后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（三）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)森林火災(zāi)的預(yù)防和撲救工作。

（四）制定景區(qū)各項(xiàng)管理制度和服務(wù)工作規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（五）統(tǒng)一規(guī)劃、管理景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目。

（六）負(fù)責(zé)景區(qū)對(duì)外招商項(xiàng)目策劃、編制、洽談，按照規(guī)定權(quán)限審批或?qū)徍司皡^(qū)投資項(xiàng)目，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。

（七）依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，行使縣政府授予的行政執(zhí)法權(quán)，在有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，做好景區(qū)規(guī)劃、建設(shè)、土地、環(huán)境等行政執(zhí)法工作。

（八）負(fù)責(zé)景區(qū)營(yíng)銷(xiāo)策劃和整體形象宣傳、廣告宣傳，制定營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

（九）負(fù)責(zé)景區(qū)愛(ài)山、護(hù)山宣傳教育。

（十）負(fù)責(zé)景區(qū)文明創(chuàng)建和社會(huì)治安綜合治理等工作。

（十一）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

    （二）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

    牯牛降景區(qū)管理中心包括部門(mén)本級(jí)（全額事業(yè)單位），編制25個(gè)（其中：在職12人，新入職1人，財(cái)政供養(yǎng)1人）。

    （三）2021年主要工作任務(wù)

   2021年確保全年接待游客35萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)旅游總收入3500萬(wàn)元，完成固定資產(chǎn)投資7000萬(wàn)元。為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，我們重點(diǎn)要抓好以下幾項(xiàng)工作：

（一）全域旅游項(xiàng)目建設(shè)

一是牯牛降客運(yùn)索道項(xiàng)目建成并運(yùn)營(yíng)；二是跟進(jìn)牯牛降客運(yùn)索道生態(tài)紅線(xiàn)調(diào)整，完成前期報(bào)批手續(xù)并開(kāi)工建設(shè)；三是“五一”前完成牯牛降景區(qū)提升項(xiàng)目、智慧景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目、牯牛降景區(qū)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目以及牯牛降嚴(yán)家古村綜合利用項(xiàng)目；四是啟動(dòng)牯牛降特色街區(qū)和奇峰康養(yǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目；五是對(duì)照《旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》標(biāo)準(zhǔn)，加快牯牛降景區(qū)5A創(chuàng)建工作步伐。

（二）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)

一是創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式，提高服務(wù)品質(zhì)，圍繞新媒體、新熱點(diǎn)開(kāi)展各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳與推廣，利用微信、微博、抖音等新媒體不斷推送軟文與視頻，增加景區(qū)熱度。二是支持石臺(tái)旅游股份不斷豐富景區(qū)產(chǎn)品，通過(guò)新的景區(qū)活動(dòng)，繼續(xù)優(yōu)化和完善活動(dòng)內(nèi)容，加強(qiáng)推廣力度，充實(shí)活動(dòng)參與性，做到月月有活動(dòng)，月月有看點(diǎn)，切實(shí)提升景區(qū)人氣。

（三）綜合管理

一是繼續(xù)鞏固景區(qū)經(jīng)營(yíng)秩序整治成果，繼續(xù)加大對(duì)景區(qū)內(nèi)違章搭建、亂擺攤點(diǎn)的巡查力度，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早制止。二是全面加強(qiáng)景區(qū)管控力度，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作措施。堅(jiān)持“抓源頭、抓苗頭、抓龍頭”，加大對(duì)突出治安問(wèn)題的打擊整治力度，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)系列整治行動(dòng)。三是切實(shí)做好安全生產(chǎn)工作，重點(diǎn)落實(shí)景區(qū)防火、防汛、防溺水、防摔跌，以及食品衛(wèi)生安全等基礎(chǔ)工作，完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案演練。四是督促石臺(tái)旅游公司完善人員配置，定崗定責(zé)，按計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)安全演練，切實(shí)提高隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力和整體素質(zhì)。

（四）黨建、黨風(fēng)廉政、意識(shí)形態(tài)工作

一是做好巡察整改工作，對(duì)照《關(guān)于巡察牯牛降景區(qū)管理中心的反饋意見(jiàn)》文件要求，管理中心將列支整改清單，建立并實(shí)施“臺(tái)賬式管理”和“銷(xiāo)號(hào)制落實(shí)”制度，對(duì)照問(wèn)題、意見(jiàn)和建議的具體內(nèi)容逐個(gè)細(xì)化整改方案，提出整改措施并認(rèn)真落實(shí)，做到整改一個(gè)銷(xiāo)號(hào)一個(gè)。二是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)防“四風(fēng)”問(wèn)題反彈回潮，堅(jiān)持把落實(shí)整改與黨風(fēng)廉政建設(shè)結(jié)合起來(lái)，讓每一名黨員領(lǐng)導(dǎo)干部在黨規(guī)黨紀(jì)面前知敬畏、明底線(xiàn)、守規(guī)矩，扎實(shí)構(gòu)建不敢腐、不能腐、不想腐的體制機(jī)制。三是堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子的主體責(zé)任，堅(jiān)定學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察安徽重要講話(huà)指示精神，搶抓長(zhǎng)三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略機(jī)遇，確保景區(qū)目標(biāo)任務(wù)圓滿(mǎn)完成。

2021年，牯牛降景區(qū)將繼續(xù)毫不動(dòng)搖的貫徹落實(shí)縣委、縣政府的總體工作部署，加快全域旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷優(yōu)化旅游消費(fèi)環(huán)境，倡導(dǎo)文明健康的旅游方式，培育消費(fèi)薪熱點(diǎn)，為提升牯牛降景區(qū)經(jīng)營(yíng)、管理、服務(wù)水平，為推動(dòng)“原生態(tài)最美山鄉(xiāng)”高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。   

（四）2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2021年石臺(tái)縣縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門(mén)主要職責(zé)和2021年主要工作任務(wù)，編制2021年部門(mén)預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)抓好減稅減費(fèi)政策落實(shí)，全力支持補(bǔ)齊高水平全面建成小康社會(huì)短板，著力保障和改善民生，支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，確保打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，堅(jiān)定不移推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確?！氨；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”在預(yù)算支出的優(yōu)先順序，全面深化財(cái)稅體制改革，加快建立全面規(guī)范、公開(kāi)透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，完善縣鄉(xiāng)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加快現(xiàn)代財(cái)政制度建立。編制工作要本著合理合法的原則。

二、預(yù)算收支安排總體情況

（一）部門(mén)收入情況

2021年本部門(mén)收入141.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.46萬(wàn)元，下降6.86%。其中：

1.一般公共預(yù)算撥款141.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少10.46萬(wàn)元，下降6.86%，下降原因主要是主要是單位人員的減少以及社保醫(yī)療的調(diào)整所導(dǎo)致。

2.上年結(jié)余0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)支出情況

2021年本部門(mén)支出141.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.46萬(wàn)元，下降6.86%。其中：

1.一般公共預(yù)算撥款141.92萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款減少10.46萬(wàn)元，下降6.86%，下降原因主要是主要是單位人員的減少以及社保醫(yī)療的調(diào)整所導(dǎo)致。

2.上年結(jié)余0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算收支安排情況

（一）一般公共預(yù)算收入情況

2021年一般公共預(yù)算收入141.92萬(wàn)元，其中：

財(cái)政撥款141.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.46萬(wàn)元，下降6.86%，下降原因主要是主要是單位人員的減少以及社保醫(yī)療的調(diào)整所導(dǎo)致。

加上年結(jié)余0萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)141.92萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出情況

2021年一般公共預(yù)算支出141.92萬(wàn)元，其中：

人員支出111.92萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.46萬(wàn)元，下降7.03%。主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用支出減少。

公用支出13萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬(wàn)元，下降13.33%。主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用支出減少。

項(xiàng)目支出17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

四、政府性基金預(yù)算收支安排情況

無(wú)。

五、項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況

根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)及工作任務(wù)，2021年申請(qǐng)安排項(xiàng)目支出17萬(wàn)元（其中：日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)17萬(wàn)元），其中：一般公共預(yù)算安排17萬(wàn)元。具體安排如下：

牯牛降景區(qū)管理中心部門(mén)本級(jí)項(xiàng)目支出安排情況

1、景區(qū)管理及防火專(zhuān)項(xiàng)資金10萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù)：石森防指明電〔2019〕16號(hào)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：切實(shí)降低森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，最大限度地減少森林火災(zāi)發(fā)生，保護(hù)景區(qū)生態(tài)環(huán)境。

項(xiàng)目分類(lèi)：行政運(yùn)行

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限：2021年1月-2021年12月

是否政府采購(gòu)：否

是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：否

2、視頻監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元

設(shè)立依據(jù)：景區(qū)內(nèi)部管理，延續(xù)項(xiàng)目 

項(xiàng)目?jī)?nèi)容：切實(shí)監(jiān)控景區(qū)安全，排除隱患。

項(xiàng)目分類(lèi)：行政運(yùn)行

項(xiàng)目實(shí)施時(shí)限：2021年1月-2021年12月

是否政府采購(gòu)：否

是否政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：否

六、預(yù)算績(jī)效管理情況

2020年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目金額17萬(wàn)元，其中重點(diǎn)考評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，景區(qū)管理及防火，涉及一般公共預(yù)算撥款10萬(wàn)元。

2021X年預(yù)算設(shè)定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目金額17萬(wàn)元，涉及一般公共預(yù)算撥款17萬(wàn)元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元，下降2.86%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)3.4萬(wàn)元。比2021年減少）*萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降2.86%。主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待務(wù)實(shí)節(jié)儉，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。