石臺縣廣播電視臺2021年部門預算

2021年2月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 部門概況

1.   主要職責

2.   部門預算單位構(gòu)成

3.  2021年度主要工作任務

第二部分 2021年部門預算情況說明

1.關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2021年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2021年收支預算總體情況說明

6.關于2021年收入預算情況說明

7.關于2021年支出預算情況說明

8.關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

 

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1.  2021年部門財政撥款收支預算總表

2.  2021年部門一般公共預算支出預算表

3.  2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2021年部門政府性基金預算支出預算表

5.   2021年部門收支預算總表

6.   2021年部門收入預算總表

7.   2021年部門支出預算總表

8.   2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.  2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表

 

 

第一部分 部門概況

一、 主要職責

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣有關新聞宣傳、廣播電視、網(wǎng)絡及其他媒體管理等方面的方針、政策、法規(guī)和要求，堅持正確輿論導向，認真落實意識形態(tài)責任制，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用。

（二）全面、準確及時宣傳黨的路線、方針、政策，負責全縣網(wǎng)絡媒體、廣播電視及紙質(zhì)媒體宣傳工作，圍繞服務縣委縣政府中心工作，積極開展全媒體宣傳。負責組織全縣對外宣傳和媒體對外通聯(lián)工作，協(xié)助配合上級或外地新聞媒體采訪及其他工作。

（三）根據(jù)國家、省、市、縣的總體規(guī)劃和要求，擬訂全縣融媒體事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，經(jīng)批準后組織實施。負責廣播、電視、網(wǎng)站、微信等媒體的融合發(fā)展、安全播出、技術保障和轉(zhuǎn)載工作。負責融媒體平臺建設、事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，組織融媒體建設領域新技術、新項目的研究、開發(fā)和利用。

（四）負責融媒體的輿論宣傳策劃、采集、編輯、發(fā)布、播出及收集、歸類、保存開發(fā)利用等工作。負責保障廣播電視、新媒體節(jié)目播出安全，按規(guī)定完整轉(zhuǎn)播中央、省、市廣播電視節(jié)目。

（五）負責廣播電視、報紙及新媒體節(jié)目的審核、傳播和運營，辦好健康向上的傳統(tǒng)媒體及新媒體節(jié)目。負責各類廣播電視節(jié)目、紙媒、新興媒體作品的創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)工作。

（六）負責組織實施全縣廣播電視傳輸覆蓋網(wǎng)絡建設、運營與管理。負責組織實施全縣應急廣播建設、維護與管理。大力發(fā)展廣播電視網(wǎng)絡與無線數(shù)字廣播、有線數(shù)字電視事業(yè)。

（七）發(fā)揮媒體優(yōu)勢，全力打造“媒體+政務+服務”于一體的融媒體平臺，為群眾提供信息服務、政務服務和便民服務。

（八）負責依法開展融媒體廣告經(jīng)營活動，組織融媒體相關產(chǎn)業(yè)的開發(fā)、運營。

（九）加強融媒體通訊員隊伍建設等有關工作。

（十）加強縣融媒體中心隊伍的思想政治建設、業(yè)務培訓和職業(yè)道德教育，加強中心系統(tǒng)的人才隊伍建設。研究和推進中心系統(tǒng)內(nèi)部管理體制的改革。

（十一）負責縣融媒體中心內(nèi)部人財物的統(tǒng)一管理，負責融媒體中心國有資產(chǎn)的監(jiān)管，確保保值增值。

 （十二）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。 

二、 部門預算單位構(gòu)成

    根據(jù)上述職責，石臺縣廣播電視臺納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。
  

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	石臺縣廣播電視臺	公益一類事業(yè)單位

1、圍繞中心工作加強提升廣播電視宣傳質(zhì)量和水平，確保全年在中央、省臺、市臺、縣臺發(fā)稿任務。

2、與池州市電視臺、旅游交通廣播繼續(xù)辦好聯(lián)合節(jié)目，擴大外宣。

3、繼續(xù)拍攝制作 “游在石臺”等專題節(jié)目。

4、辦好石臺縣旅游交通廣播FM87.8。

5、做好全縣應急廣播運行維護工作。

6、開展全年業(yè)務練兵，提升全中心采編播人員業(yè)務水平和業(yè)務能力，組織學習培訓6次。

7、創(chuàng)新機制促進媒體融合發(fā)展。

8、舉辦“‘起航新一年 融媒創(chuàng)未來’2021石臺縣融媒體中心媒體資源推介暨元旦文藝晚會”。

9、做好黨建及黨風廉政建設、綜治、雙擁、檔案、法治、文明創(chuàng)建等工作。

10、繼續(xù)推進七井山、白石嶺、庫山等片區(qū)攝影基地建設。

11、與國家級攝影專業(yè)媒體舉辦2次全國攝影大展。

12、完成縣委、縣政府下達的其他工作目標任務。

 

第二部分 2021年部門預算情況說明

一、關于2021年財政撥款收支預算總體情況說明

石臺廣播電視臺2021年財政撥款收支預算272.02萬元。收入按資金來源分全部為；按資金年度分一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。支出按功能分類分為：文化體育與傳媒支出218.21萬元，占80.2%；社會保障和就業(yè)支出20.28萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.4萬元，占3.1%；住房保障支出25.1萬元，占9.4%。

二、關于2021年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

石臺廣播電視臺2021年一般公共預算撥款272.02萬元，比2020年預算撥款增加81.32萬元，原因主要是人員變動及項目支出增加。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出218.21萬元，占80.2%；社會保障和就業(yè)支出20.28萬元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.4萬元，占3.1%；住房保障支出25.1萬元，占9.4%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）2021年預算150.21萬元，比2020年預算增加45.71萬元，增加43.74%，增加原因主要是在職人員增加，對應各項費用增加。

2.文化體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務（項）.2021年預算68萬元，比2020年預算增加12萬元，增加21.42%，增加原因主要是應急廣播建設維護支出增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項） 2021年預算19.47萬元，比2020年預算增加5.57萬元，增加40%,增加原因主要是在職人員增加，對應各項費用增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算0.81萬元，比2020年預算增加0.71萬元，增加710%,增加原因主要是在職人員增加，對應各項費用增加。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項） 2021年預算8.4萬元，比2020年預算增加2.5萬元，增加42.3%，增加原因主要是醫(yī)療保險等支出隨人員變動而變動。

5.住房保障支出 （類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算25.1萬元，比2020年預算增加14.8萬元，增加143%，增加原因主要是人員增加及繳費金額隨工資基數(shù)增長而增長。

三、關于2021年一般公共預算基本支出情況說明

石臺廣播電視臺2021年一般公共預算基本支出204.02萬元，其中：

工資福利支出148.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務支出56萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會經(jīng)費等。

四、關于2021年政府性基金預算撥款情況說明

石臺廣播電視臺2021年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2021年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，石臺廣播電視臺所有收入和支出均納入部門預算管理。石臺廣播電視臺2021年收支總預算272.02萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2021年收入預算情況說明

石臺廣播電視臺2021年收入預算272.02萬元，收入全部一般公共預算撥款收入272.02萬元，比2020年預算增加81.32萬元，增加42%，增加原因主要是人員增加及對應費用增加及項目支出的增加。

七、關于2021年支出預算情況說明

石臺廣播電視臺2021年支出預算272.02萬元，比2020年預算增加81.32萬元，增加42%,增長原因主要是人員增加及項目支出的增加。其中，基本支出204.02萬元，占75%,主要用于人員工資福利及日常辦公費用等；項目支出68萬元，占25%,主要用于融媒體發(fā)展專項30萬元，應急廣播運行維護20萬元，廣播電視事務18萬元，其中，“游在石臺”專題制作2萬元，池州電視臺石臺電視臺聯(lián)辦新聞8萬元，旅游交通廣播運行費8萬。

八、關于2021年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

石臺廣播電視臺2021年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

        九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

 石臺廣播電視臺2021年按照規(guī)定設置績效目標的項目3個，涉及一般公共預算財政撥款68萬元。

1、融媒體發(fā)展專項：

（1）項目概述：深入推進石臺媒體融合，引導服務群眾，加大新媒體內(nèi)容建設。

（2）立項依據(jù)：中共石臺縣常委會議紀要（十一屆）56號。

（3）實施主體：石臺縣融媒體中心（石臺縣廣播電視臺）

（4）起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：深入推進石臺媒體融合，引導服務群眾，加大新媒體內(nèi)容建設。

（6）年度預算安排：2021年部門編制專項經(jīng)費30萬元。

（7）績效目標：

產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關預算資金預期提供的公共產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：

①數(shù)量指標，制作一批次具有影響力的新媒體內(nèi)容；

②質(zhì)量指標，推出精品欄目；

③時效指標，完成年度既定任務；

效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度。可進一步細分為：

①經(jīng)濟效益指標，促進媒體融合，加強新媒體內(nèi)容生產(chǎn)；

②社會效益指標，促進媒體融合，加強新媒體內(nèi)容生產(chǎn)；

滿意度指標：提升公共文化服務滿意度。

（8）績效標準

產(chǎn)出指標：

①數(shù)量指標，指標值為1，績效標準為大于等于100%；

②質(zhì)量指標，指標值為實施精品工程，績效標準為大于等于90%；

③時效指標，指標值為100%，績效標準100%。

④服務對象滿意度指標：指標值為100%，績效標準為98%。

 2、應急廣播運行維護項目

（1）項目內(nèi)容：保障一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺能正常使用。保障1250處應急廣播喇叭能長期響。播放日常信息及時根據(jù)上級安排及時發(fā)布應急消息。中期目標： 2021-2023 年，保障一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺能正常使用。保障1250處應急廣播喇叭能長期響。播放日常信息及時根據(jù)上級安排及時發(fā)布應急消息。年度目標：保障一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺能正常使用。保障1250處應急廣播喇叭能長期響。播放日常信息及時根據(jù)上級安排及時發(fā)布應急消息。

（2）立項依據(jù)：安徽省人民政府關于應急廣播建設實施意見。

（3）實施主體：石臺縣融媒體中心（石臺縣廣播電視臺）

（4）起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：保障一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺能正常使用。

（6）年度預算安排：2021年部門編制專項經(jīng)費20萬元。

（7）績效目標：

產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關預算資金預期提供的公共產(chǎn)品和服務情況。可進一步細分為：

①數(shù)量指標，一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺，1250處應急廣播終端；

②質(zhì)量指標，，一個縣級平臺、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)平臺、78個村級平臺，1250處應急廣播終端；

③時效指標，完成年度既定任務；

效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度。可進一步細分為：

①經(jīng)濟效益指標，宣傳扶貧信息，加強意識形態(tài)工作；

②社會效益指標，宣傳扶貧信息，加強意識形態(tài)工作；

滿意度指標：提升公共文化服務滿意度。

（8）績效標準

產(chǎn)出指標：

①數(shù)量指標，指標值為1250，績效標準為大于等于80%；

②質(zhì)量指標，指標值為平臺長期100%在線，終端不低于80%，績效標準為大于等于80%；

③時效指標，指標值為100%，績效標準100%。

④服務對象滿意度指標：指標值為100%，績效標準為98%。

 3、廣播電視發(fā)展專項項目

（1）項目內(nèi)容：提升石臺外宣檔次及石臺知名度；實施主題報道、重點報道以及日常新聞采訪報道，負責新聞節(jié)目的編輯制作工作，加強新聞策劃，提高節(jié)目創(chuàng)新力度，積極開展對外宣傳工作；制作36期游在石臺專題。中期目標： 2021-2023 年，提升石臺外宣檔次及石臺知名度；實施主題報道、重點報道以及日常新聞采訪報道，負責新聞節(jié)目的編輯制作工作，加強新聞策劃，提高節(jié)目創(chuàng)新力度，積極開展對外宣傳工作；制作36期游在石臺專題。年度目標：提升石臺外宣檔次及石臺知名度；實施主題報道、重點報道以及日常新聞采訪報道，負責新聞節(jié)目的編輯制作工作，加強新聞策劃，提高節(jié)目創(chuàng)新力度，積極開展對外宣傳工作；制作36期游在石臺專題。

（2）立項依據(jù)：縣委專題會議紀要。

（3）實施主體：石臺縣融媒體中心（石臺縣廣播電視臺）

（4）起止時間：2021年1月1日至2021年12月31日。

（5）項目內(nèi)容：提升石臺外宣檔次及石臺知名度。

（6）年度預算安排：2021年部門編制專項經(jīng)費18萬元。

（7）績效目標：

產(chǎn)出指標：反映根據(jù)既定目標，相關預算資金預期提供的公共產(chǎn)品和服務情況?？蛇M一步細分為：

①數(shù)量指標，年發(fā)稿不低于360條次，年發(fā)稿不低于1.7萬條次，制作12期游在石臺專題。

②質(zhì)量指標，推出一檔精品欄目。

③時效指標，完成年度既定任務。

效益指標：反映與既定績效目標相關的、前述相關產(chǎn)出所帶來的預期效果的實現(xiàn)程度?？蛇M一步細分為：

①經(jīng)濟效益指標，宣傳扶貧信息，加強意識形態(tài)工作；

②社會效益指標，宣傳扶貧信息，加強意識形態(tài)工作；

滿意度指標：提升公共文化服務滿意度。

（8）績效標準

產(chǎn)出指標：

①數(shù)量指標，指標值為360，績效標準為大于等于90%；指標值為12，績效標準為大于等于100%；指標值為1.7萬，績效標準為大于等于90%。

②質(zhì)量指標，指標值為實施精品工程，績效標準為大于等于90%；

③時效指標，指標值為100%，績效標準100%。

④服務對象滿意度指標：指標值為100%，績效標準為98%。

  十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

石臺廣播電視臺2021年機關運行經(jīng)費財政撥款預算24萬元，比2020年增加7萬，增加41%，增加原因主要是人員增加及相應的辦公費等增加。

（二）政府采購情況。

石臺廣播電視臺2021年無政府采購。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

石臺廣播電視臺無公務用車，無價值100萬元以上的專用設備。

2021年部門預算沒有安排公務用車購置費，未安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2021年部門預算表（附表）

1．2021年部門財政撥款收支預算總表

2．2021年部門一般公共預算支出預算表

3．2021年部門一般公共預算基本支出預算表

4．2021年部門政府性基金預算支出預算表

5．2021年部門收支預算總表

6．2021年部門收入預算總表

7．2021年部門支出預算總表

8．2021年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9．2021年部門政府采購預算表

10.2021年政府購買服務預算表