政務(wù)服務(wù)中心2017年部門預(yù)算編制說明

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)  石辦發(fā)[2010]32號(hào) 文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：1、辦理縣內(nèi)相關(guān)行政審批事項(xiàng)。2、辦理縣內(nèi)相關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目。3、委托、協(xié)調(diào)有關(guān)部門辦理由上級(jí)主管部門辦理的行政審批事項(xiàng)。4、負(fù)責(zé)全縣“鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務(wù)中心及村級(jí)代理工作站建設(shè)”的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門機(jī)構(gòu)由 1個(gè)行政單位組成，本年度人員情況：行政在崗4人，其中：公務(wù)員登記 4人。

三、2017年度主要工作任務(wù)

2017年主要工作任務(wù)是：2017年主要工作任務(wù)是做好全縣的政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開及“為民服務(wù)中心及村級(jí)代理工作站建設(shè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)”等各項(xiàng)工作。

第二部分 2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

2017年政務(wù)服務(wù)中心可支配收入49.81萬元，全部為預(yù)算撥款安排。支出預(yù)算49.81萬元，收支平衡。其中：基本支出33.81萬元，項(xiàng)目支出16萬元。

二、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款49.81萬元，其中：一般公共服務(wù)46.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育1.34萬元，住房保障2.4萬元。

三、2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2017年基本支出33.81萬元，其中：工資福利支出28.21，基本工資10.93萬元，津貼補(bǔ)貼9.06萬元，獎(jiǎng)金1.67萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育1.34萬元，其他工資福利5.21萬元；商品和服務(wù)支出方面支出3.2萬元，辦公費(fèi)0.4萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，招待費(fèi)1.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面支出5.94萬元：其中住房公積金2.4萬元。

四、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

2017年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

五、2017年收支預(yù)算總體情況

2017年一般預(yù)算撥款收入49.81萬元，一般預(yù)算支出49.81萬元。其中：一般公共服務(wù)支出46.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育1.34萬元，住房保障2.4萬元。

六、2017年收入預(yù)算情況

2017年一般預(yù)算撥款收入49.81萬元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入46.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算撥款收入1.34萬元，住房保障預(yù)算撥款收入2.4萬元。

在一般公共服務(wù)預(yù)算撥款收入46.07萬元中：行政運(yùn)行33.81萬元，項(xiàng)目支出16萬元。

七、2017年支出預(yù)算情況

2017年一般預(yù)算撥款支出49.81萬元，其中：一般公共服務(wù)預(yù)算撥款支出46.07萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育預(yù)算撥款支出1.34萬元，住房保障預(yù)算撥款支出2.4萬元。

在一般公共服務(wù)預(yù)算撥款支出46.07萬元中：行政運(yùn)行支出30.07萬元，項(xiàng)目支出16萬元。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2017年政務(wù)中心機(jī)關(guān)預(yù)算公務(wù)接待、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出3.2萬元。

（二）政府采購(gòu)情況。

2017年預(yù)算采購(gòu)根據(jù)需要，在按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行集中采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

截止2016年底，政務(wù)中心固定資產(chǎn)總額為31.93萬元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

無

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2017年部門預(yù)算表

1. 2017年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2017年部門一般公共預(yù)算支出表

3. 2017年部門一般公共預(yù)算基本支出表

4. 2017年部門政府性基金預(yù)算收支表

5. 2017年部門收支預(yù)算總表

6. 2017年部門收入預(yù)算總表

7.2017年部門支出預(yù)算總表

附件2：石臺(tái)縣2017年部門預(yù)算公開表.xls