石臺縣團(tuán)縣委
2019年部門預(yù)算

2019年1月10

目    錄

第一部分 部門概況

主要職責(zé)

部門預(yù)算單位構(gòu)成

2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2.  2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.  2019年部門收支預(yù)算總表

6.  2019年部門收入預(yù)算總表

7.  2019年部門支出預(yù)算總表

8.  2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

(一)領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)工作。

(二)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣少先隊以及青少年社會團(tuán)體工作；參與民主管理和民主監(jiān)督；

參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。

(三)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等項工作，

為縣委、縣政府決策提供依據(jù)，為開展各項活動，切實履行團(tuán)的四項基本職能打好基礎(chǔ)。

(四) 負(fù)責(zé)全縣共青團(tuán)組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)共青團(tuán)干部。

(五) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣各級團(tuán)組織搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作。組織全縣青少年的思想理論教育，宣傳文化活動

和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

(六) 承擔(dān)全縣希望工程領(lǐng)導(dǎo)小組、未成年人保護(hù)委員會、預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組具體事務(wù)。

(七)完成縣委、縣政府和上級團(tuán)委交辦的其它任務(wù)。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

團(tuán)縣委無下屬預(yù)算單位，2019年度部門預(yù)算由本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中全會精神，貫徹落實團(tuán)的十八大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話精神特別是關(guān)于青少年和共青團(tuán)工作重要指示精神，緊緊圍繞黨政中心工作，突出青少年思想政治引領(lǐng)，廣泛凝聚青年，竭誠服務(wù)青年，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣團(tuán)員青年為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、決勝全面建成小康社會、建設(shè)“中國原生態(tài)最美山鄉(xiāng)”貢獻(xiàn)青春智慧和力量。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

團(tuán)縣委2019年財政撥款收支預(yù)算36.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款36.29萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入36.29萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出32.53萬元，占89.64%；社會保障和就業(yè)支出1.95萬元，占5.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元，占1.76%；住房保障支出1.17萬元，占3.23%。

二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

團(tuán)縣委2019年一般公共預(yù)算撥款36.29萬元，比2018年預(yù)算撥款減少9.71萬元，下降21.11%,減少原因主要是人員調(diào)出相應(yīng)的費(fèi)用減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出32.53萬元，占89.64%；社會保障和就業(yè)支出1.95萬元，占5.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元，占1.76%；住房保障支出1.17萬元，占3.23%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年財政撥款預(yù)算32.53萬元，比2018年財政撥款預(yù)算減少 11.67 萬元，下降原因主要是2018年將“養(yǎng)老保險”和“醫(yī)療保險”費(fèi)全部納入“一般公共服務(wù)支出”科目，而2019年將“養(yǎng)老保險”和“醫(yī)療保險”費(fèi)全部分開納入“社會保障和就業(yè)支出”、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目。其中:“行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算10.59萬元，主要用于保障本級預(yù)算單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；“一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體事務(wù)）”預(yù)算3.44萬元，主要用于保障本級預(yù)算單位完成日常工作任務(wù)公用支出；“其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出”預(yù)算18.50萬元，主要用于希望工程、青少年志愿者活動和西部計劃志愿者、未成年人思想道德建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作等專項經(jīng)費(fèi)支出。

2. “社會保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算1.95萬元，比2018年預(yù)算增加1.95萬元，增長100%,增長原因主要是2018年將養(yǎng)老保險費(fèi)納入“一般公共服務(wù)支出”科目，而2019年將養(yǎng)老保險費(fèi)分開納入“社會保障和就業(yè)支出”科目。其中：“其他行政事業(yè)單位離退休支出”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”1.95萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2019年預(yù)算0.64萬元，比2018年預(yù)算增加0.64萬元，增長100%，增長原因主要是2018年將醫(yī)療保險費(fèi)納入“一般公共服務(wù)支出”科目，而2019年將醫(yī)療保險費(fèi)分開納入“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算0.64萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。

4.“住房保障支出” 2019年預(yù)算1.17萬元，比2018年預(yù)算減少0.63萬元，下降35%,減少原因主要是人員調(diào)出相應(yīng)的住房公積金費(fèi)用減少。其中：“住房公積金”預(yù)算1.17萬元，主要用于預(yù)算單位按規(guī)定為在職職工繳納的住房公積金支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

團(tuán)縣委2019年一般公共預(yù)算基本支出17.79萬元，其中：

工資福利支出14.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、住房公積金。

商品和服務(wù)支出3.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

團(tuán)縣委2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，團(tuán)縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。團(tuán)縣委2019年收支總預(yù)算36.29萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

團(tuán)縣委2019年收入預(yù)算36.29萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入36.29萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少9.71萬元，下降21.11%,減少原因主要是人員調(diào)出相應(yīng)的費(fèi)用減少。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

團(tuán)縣委2019年支出預(yù)算36.29萬元，比2018年預(yù)算減少9.71萬元，下降21.11%,減少原因主要是人員調(diào)出相應(yīng)的費(fèi)用減少。其中:基本支出17.79萬元，占49.02%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出18.50萬元，占50.98%,主要用于希望工程、青少年志愿者活動和西部計劃志愿者、未成年人思想道德建設(shè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)委工作等專項經(jīng)費(fèi)支出。

八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

團(tuán)縣委2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

團(tuán)縣委2019年沒有批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況。

十、 其他重要事項情況說明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

團(tuán)縣委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算3.44萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)支出。

（二）  政府采購情況。

團(tuán)縣委2019年政府采購預(yù)算總額0.50萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）  國有資產(chǎn)占用使用情況。

團(tuán)縣委有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10. 2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表