附件：

 

石臺團縣委2019年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目    錄

 

第一部分  石臺團縣委概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺團縣委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺團縣委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺團縣委2019年度部門決算情況

 

第一部分  石臺團縣委概況

一、部門職責(zé)

(一)領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團工作。

(二)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全縣少先隊以及青少年社會團體工作；參與民主管理和民主監(jiān)督；參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作。

(三)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等項工作，為縣委、縣政府決策提供依據(jù)，為開展各項活動，切實履行團的四項基本職能打好基礎(chǔ)。

(四) 負(fù)責(zé)全縣共青團組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)共青團干部。

(五) 負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全縣各級團組織搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作。組織全縣青少年的思想理論教育，宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

(六) 承擔(dān)全縣未成年人保護委員會、預(yù)防青少年違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組具體事務(wù)。

(七)完成縣委、縣政府和上級團委交辦的其它任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺團縣委2019年度部門決算包括團縣委本級決算，與預(yù)算比較，無變動。

納入石臺團縣委2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	共青團石臺縣委員會

 

第二部分  石臺團縣委2019年度部門決算表

1、收入支出決算總表

2、收入決算表                                             

3、支出決算表

4、財政撥款收入支出決算總表

5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

具體見附件

 

第三部分  石臺團縣委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計53.84萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計53.84萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少0.39萬元，降低0.72%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計53.84萬元，其中：財政撥款收入53.84萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計53.84萬元，其中：基本支出35.34萬元，占65.64%；項目支出18.50萬元，占34.36%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計53.84萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計53.84萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少0.39萬元，降低0.72%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入53.84萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少0.39萬元，降低0.72%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53.84萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少0.39萬元，降低0.72%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出53.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出49.15萬元，占91.29%；社會保障和就業(yè)(類)支出2.03萬元，占3.77%；衛(wèi)生健康(類)支出0.73萬元，占1.36%；住房保障（類）支出1.93萬元，占3.58%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為36.29萬元，支出決算為53.84萬元，完成年初預(yù)算的148.36%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是人員正常調(diào)資，相應(yīng)的社保繳費增加；二是扶貧工作內(nèi)容增加，所需經(jīng)費相應(yīng)增加。其中基本支出35.34萬元，占65.64%；項目支出18.50萬元，占34.36%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為10.59萬元，支出決算為27.21萬元，完成年初預(yù)算的256.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是人員正常調(diào)資，相應(yīng)的社保繳費增加及扶貧工作內(nèi)容增加，所需經(jīng)費相應(yīng)增加;一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為3.44萬元，支出決算為11.44萬元，完成年初預(yù)算的332.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預(yù)算時更細化;一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為18.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預(yù)算的56.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預(yù)算時更細化。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的102.05%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平;社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對生育保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預(yù)算時更細化。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為0.64萬元，支出決算為0.71萬元，完成年初預(yù)算的110.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資，相應(yīng)的醫(yī)療基金繳費增加;衛(wèi)生健康（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算功能科目比預(yù)算時更細化。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為1.17萬元，支出決算為1.93萬元，完成年初預(yù)算的164.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員正常調(diào)資相應(yīng)的住房公積金增長。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出35.34萬元，其中人員經(jīng)費31.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助支出；公用經(jīng)費4.25萬元，主要包括：辦公費、水費、物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

石臺團縣委2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，石臺團縣委機關(guān)運行經(jīng)費支出4.25萬元，比2018年減少2.13萬元，下降33.39%，主要原因是按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)“過緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，壓減公用經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺團縣委縣政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺團縣委共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

 (四) 關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

石臺團縣委2019年度未實行預(yù)算績效管理。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。