石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算

2020年9月

目    錄

第一部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

 

石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算情況

第一部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門職責(zé)

石臺縣紀(jì)委和縣監(jiān)察委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，在市紀(jì)委監(jiān)委和縣委領(lǐng)導(dǎo)下，對縣委全面負(fù)責(zé)。同時，縣監(jiān)委對縣人民代表大會及其常務(wù)委員會和市監(jiān)委負(fù)責(zé)，并接受其監(jiān)督。

縣紀(jì)委監(jiān)委的主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)全縣黨的紀(jì)律檢查工作。貫徹落實(shí)黨中央、中央紀(jì)委和省委、省紀(jì)委、市委、市紀(jì)委及縣委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

(二)依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。負(fù)責(zé)經(jīng)常對黨員進(jìn)行遵守紀(jì)律的教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；對縣委工作部門、縣委批準(zhǔn)設(shè)立的黨組(黨委)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、紀(jì)委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進(jìn)行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。

(三)在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，配合開展巡視巡察工作，監(jiān)督推動中央、省委巡視、市委、縣委巡察發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)。

(四)負(fù)責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實(shí)黨中央、國家監(jiān)委和省委、省監(jiān)委及市委、市監(jiān)委和縣委關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護(hù)憲法法律，依法對行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

(五)依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費(fèi)國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。

(六)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。

(七)負(fù)責(zé)綜合分析全縣全面從嚴(yán)治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀(jì)檢監(jiān)察工作重要理論及實(shí)踐問題進(jìn)行調(diào)查研究；起草、修改全縣紀(jì)檢監(jiān)察制度規(guī)定，參與起草制定有關(guān)規(guī)范性文件。

(八)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)中央紀(jì)委國家監(jiān)委、省紀(jì)委監(jiān)委、市紀(jì)委監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等事宜；加強(qiáng)對反腐敗追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào)，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。

(九)根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀(jì)委監(jiān)委派出機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委以及縣屬企業(yè)紀(jì)檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)有關(guān)工作；組織和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作。

(十)完成上級紀(jì)委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算只包括本級決算，與預(yù)算相同。

納入石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	石臺縣紀(jì)委監(jiān)委本級

第二部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算表

具體見附件

第三部分  石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計964.87萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計964.87萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計增加459.71萬元，增長91%，主要原因：一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)和巡查工作經(jīng)費(fèi)增加；二是工資正常晉升增資。

二、收入決算情況說明

2019年收入合計964.87萬元，其中：財政撥款收入964.87萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年支出合計964.87萬元，其中：基本支出864.87萬元，占89.6%；項(xiàng)目支出100萬元，占10.4%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計964.87萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計964.87萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加459.71萬元，增長91%，主要原因：一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)和巡查工作經(jīng)費(fèi)增加；二是工資正常晉升增資。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入964.87萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加459.71萬元，增長91%。主要原因:一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)和巡查工作經(jīng)費(fèi)增加；二是工資正常晉升增資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出964.87萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加459.71萬元，增長91%。主要原因一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)和巡查工作經(jīng)費(fèi)增加；二是工資正常晉升增資。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出964.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)(類)支出821.09萬元，占85.1%；社會保障和就業(yè)(類)支出85.84萬元，占8.9%；衛(wèi)生健康(類)支出14.63萬元，占1.5%；住房保障（類）支出43.3萬元，占4.5%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為440.5萬元，支出決算為964.87萬元，完成年初預(yù)算的219%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)支出和巡查工作經(jīng)費(fèi)支出增加；二是工資正常晉升增資。其中基本支出864.87萬元，占89.6%；項(xiàng)目支出100萬元，占10.4%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)(類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為359.5萬元，支出決算為535.64萬元，完成年初預(yù)算的149%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是一是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)支出和巡查工作經(jīng)費(fèi)支出增加；二是工資正常晉升增資。一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)支出和巡查工作經(jīng)費(fèi)支出增加。其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為263.94萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是縣紀(jì)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)支出和巡查工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為35萬元，支出決算為39.98萬元，完成年初預(yù)算的114%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，養(yǎng)老保險增增加。機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為14萬元，支出決算為5.73萬元，完成年初預(yù)算的41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職業(yè)年金未做實(shí)。其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員考核獎增加。財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對生育保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.66萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣べY正常晉升生育保險費(fèi)增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），年初預(yù)算為11萬元，支出決算為14.33萬元，完成年初預(yù)算的130%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常晉升醫(yī)療費(fèi)增加。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算為21萬元，支出決算為43萬元，完成年初預(yù)算的205%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資正常晉升，公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整，公積金上漲。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出864.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)578.37萬元，主要包括：基本工資156萬、津貼補(bǔ)貼98.73萬元、獎金153.06萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)42.84萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)5.73萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)14.33萬元、其他社會保障繳費(fèi)4.33萬元、住房公積金45.83萬元、醫(yī)療費(fèi)1.07萬元、其他工資福利支出16.97萬元、生活補(bǔ)助39.47萬元；公用經(jīng)費(fèi)286.5萬元，主要包括：辦公費(fèi)55.58萬元、印刷費(fèi)2.26萬元、咨詢費(fèi)0.32萬元、電費(fèi)3.2萬元、郵電費(fèi)15.73萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.71萬元、差旅費(fèi)55.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)3.17萬元、會議費(fèi)1.75萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.62萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.75萬元、勞務(wù)費(fèi)8.88萬元、工會經(jīng)費(fèi)12.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.14萬元、其他交通費(fèi)用33.8萬元、其他商品服務(wù)支出41.79萬元。 

（七）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度縣紀(jì)委監(jiān)委沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，石臺縣紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出286.5萬元，比2018年增加170.68萬元，增長147%，主要原因是縣紀(jì)委監(jiān)委監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)、監(jiān)督調(diào)查處置力度加強(qiáng)，辦案經(jīng)費(fèi)和巡察工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，石臺縣紀(jì)委監(jiān)委政府采購支出總額94.9萬元，其中：政府采購貨物支出94.9萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2019年12月31日，石臺紀(jì)委監(jiān)委共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1. 預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個項(xiàng)目，涉及資金15萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的29%。從評價情況看基本完成預(yù)期目標(biāo)，全年召開縣委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組會議9次，共開展巡察4輪，完成1個鎮(zhèn)、38個村、1戶縣屬國有企業(yè)、8個縣直單位、11個扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的巡察任務(wù)；對2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個村開展巡察“回頭看”，發(fā)現(xiàn)具體問題612個，移交問題線索17件。懲治腐敗，營造風(fēng)清氣正社會環(huán)境。高舉巡視巡察利劍，整治基層黨組織弱化和群眾身邊腐敗問題。

本部門共組織對“2019年縣委巡察工作經(jīng)費(fèi)”等1個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價，涉及資金15萬元。上述項(xiàng)目均委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況看，基本完成預(yù)期目標(biāo)，全年召開縣委巡察領(lǐng)導(dǎo)小組會議9次，共開展巡察4輪，完成1個鎮(zhèn)、38個村、1戶縣屬國有企業(yè)、8個縣直單位、11個扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的巡察任務(wù)；對2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個村開展巡察“回頭看”，發(fā)現(xiàn)具體問題612個，移交問題線索17件。懲治腐敗，營造風(fēng)清氣正社會環(huán)境。高舉巡視巡察利劍，整治基層黨組織弱化和群眾身邊腐敗問題。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

石臺縣紀(jì)委監(jiān)委在2019年度部門決算中公開“2019年縣委巡察工作經(jīng)費(fèi)”等1個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

2019年縣委巡察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，2019年縣委巡查工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:通過項(xiàng)目實(shí)施，懲治腐敗，營造風(fēng)清氣正社會環(huán)境。高舉巡視巡察利劍，整治基層黨組織弱化和群眾身邊腐敗問題。

具體見附件

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
       四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

 

附件一：

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

附件二：

石臺縣紀(jì)委監(jiān)委2019年項(xiàng)目支出績效自評表