第二部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算41.09萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款41.09萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入41.09萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出35.88萬(wàn)元，占87.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.65萬(wàn)元，占8.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.56萬(wàn)元，占3.80%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算撥款41.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款減少11.81萬(wàn)元，減少22.33%,減少原因主要在職人員減少，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出35.88萬(wàn)元，占87.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.65萬(wàn)元，占8.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.56萬(wàn)元，占3.80%。           

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）主要用于職工工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金及辦公費(fèi)。2020年預(yù)算30.38萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少6.12萬(wàn)元，降低16.8%,減少的主要原因是在職人員減少，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）主要用于評(píng)標(biāo)專家評(píng)審費(fèi)及評(píng)標(biāo)相關(guān)費(fèi)用。2020年預(yù)算5.5萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平，持平原因主要是兩年該項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本相同。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）主要用于繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，2020年預(yù)算3.63萬(wàn)元。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）主要用于工傷保險(xiǎn)支出，2020年預(yù)算0.02萬(wàn)元。 

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出，2020年預(yù)算1.56 萬(wàn)元。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出35.59萬(wàn)元，其中：

工資福利支出30.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。

商品和服務(wù)支出5.00萬(wàn)元,主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。公共資源交易服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算41.09萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預(yù)算41.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入41.09萬(wàn)元，占100%，比2019年預(yù)算減少11.81萬(wàn)元，減少22.33%,減少原因主要是在職人員減少，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預(yù)算41.09萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少11.81萬(wàn)元，減少22.33%,減少原因主要是在職人員減少，對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。其中，基本支出35.59 萬(wàn)元，占86.6%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出5.50萬(wàn)元，占13.4%,主要用于評(píng)標(biāo)專家評(píng)審費(fèi)及評(píng)標(biāo)相關(guān)費(fèi)用。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

公共資源交易服務(wù)中心2020年按照規(guī)定無(wú)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

公共資源交易服務(wù)中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.0萬(wàn)元，比2019年減少1.9萬(wàn)元，下降27.5％，下降的主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子，進(jìn)一步減少辦公用房水電費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）政府采購(gòu)情況。

公共資源交易服務(wù)中心2020年無(wú)政府采購(gòu)。

（三）政府購(gòu)買服務(wù)情況。

公共資源交易服務(wù)中心2020年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

公共資源交易服務(wù)中心有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

 

 

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1．2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2．2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3．2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4．2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5．2020年部門收支預(yù)算總表

6．2020年部門收入預(yù)算總表

7．2020年部門支出預(yù)算總表

8．2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9．2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表